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商業(yè)計(jì)劃書是公司、企業(yè)或項(xiàng)目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的,在經(jīng)過(guò)前期對(duì)項(xiàng)目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個(gè)向讀者全面展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧稀K袆e于傳統(tǒng)的《項(xiàng)目建議書》和《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。商業(yè)計(jì)劃書考慮問(wèn)題更全面,更注重操作性、更強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)效益,也有不同的格式和內(nèi)容的具體要求。另外二者所針對(duì)的對(duì)象也有所不同,前者是針對(duì)我國(guó)各級(jí)政府和其它有關(guān)部門的要求而整理的書面材料,而商業(yè)計(jì)劃書是針對(duì)各類潛在的投資者而一開(kāi)始就需要準(zhǔn)備的一項(xiàng)最重要的書面材料。并且,如果國(guó)際融資是你融資計(jì)劃的一個(gè)范疇,那么你一定要準(zhǔn)備一份英文版的商業(yè)計(jì)劃書。
從廣義上來(lái)講,因?yàn)樗泄?、企業(yè)的項(xiàng)目在運(yùn)作中都或多或少地含有這樣那樣的風(fēng)險(xiǎn),單是從經(jīng)濟(jì)層面來(lái)考慮,也沒(méi)有100%的保證。所以,從投資者的角度來(lái)看都會(huì)把所有的項(xiàng)目看作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,把準(zhǔn)備投資的公司、企業(yè)看作風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)。國(guó)內(nèi)外融資方式雖說(shuō)有很多種,但從嚴(yán)格意義上來(lái)講,它們都應(yīng)該歸屬于風(fēng)險(xiǎn)投資這個(gè)大范疇。對(duì)于正在尋求資金的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),商業(yè)計(jì)劃書就是企業(yè)的電話通話卡片。商業(yè)計(jì)劃書的好壞,往往決定了投資交易的成敗。
企業(yè)整理、撰寫商業(yè)計(jì)劃書的過(guò)程,也是首先把該項(xiàng)目推銷給企業(yè)和企業(yè)家自己的過(guò)程。作為連你自己都不相信的商業(yè)計(jì)劃,你是不可能推銷給別人的,更不用說(shuō)精明過(guò)人的國(guó)內(nèi)、國(guó)際投資者。反過(guò)來(lái),即使一個(gè)實(shí)際上很好的項(xiàng)目,如果沒(méi)有通過(guò)商業(yè)計(jì)劃書這一眾多投資者認(rèn)可的文字方式充分展示出來(lái),其結(jié)果很可能仍是把項(xiàng)目留給了企業(yè)家自己。其次,商業(yè)計(jì)劃書還能幫助把計(jì)劃中的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)推銷給風(fēng)險(xiǎn)投資家,它的主要目的之一就是為了招商融資,謀求更大發(fā)展。最后,對(duì)已建的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),它還可以為企業(yè)的發(fā)展定下較具體的重點(diǎn)和方向,從而使員工了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),并激勵(lì)他們?yōu)楣餐哪繕?biāo)而努力。
商業(yè)計(jì)劃書的重要性不言而喻?,F(xiàn)代招商融資沒(méi)有商業(yè)計(jì)劃書幾乎是不可能成功的,同樣沒(méi)有一個(gè)正規(guī)、完整的商業(yè)計(jì)劃書那也是希望渺茫。一個(gè)很簡(jiǎn)單的原因就是:所有投資者首先面對(duì)的是您的商業(yè)計(jì)劃書而不是您的項(xiàng)目。
商業(yè)計(jì)劃的寫作程序
一份良好的商業(yè)計(jì)劃包括附錄在內(nèi)一般20-40頁(yè)長(zhǎng),過(guò)于冗長(zhǎng)的商業(yè)計(jì)劃反而會(huì)讓人失去耐心。整個(gè)商業(yè)計(jì)劃的寫作是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,可以分成五個(gè)階段完成。
第一階段:商業(yè)計(jì)劃構(gòu)想細(xì)化,初步提出計(jì)劃的構(gòu)想。
第二階段:市場(chǎng)調(diào)查,和行業(yè)內(nèi)的企業(yè)和專業(yè)人士進(jìn)行接觸,了解整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)狀況,如產(chǎn)品價(jià)格、銷售渠道、客戶分布以及市場(chǎng)發(fā)展變化的趨勢(shì)等因素??梢宰孕羞M(jìn)行一些問(wèn)卷調(diào)查,在必要時(shí)也可以求助于市場(chǎng)調(diào)查公司。
第三階段:競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查確定你的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并分析本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方向。分銷問(wèn)題如何?形成戰(zhàn)略伙伴的可能性?誰(shuí)是你的潛在盟友?準(zhǔn)備一份一到兩頁(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查小結(jié)。
第四階段:財(cái)務(wù)分析,包括對(duì)公司的價(jià)值評(píng)估。必須保證所有的可能性都考慮到了。財(cái)務(wù)分析量化本公司的收入目標(biāo)和公司戰(zhàn)略。要求詳細(xì)而精確地考慮實(shí)現(xiàn)公司所需的資金。
第五階段:商業(yè)計(jì)劃的撰寫與修改,所收集到的信息制定公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略,把相關(guān)的信息按照我們上面的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,完成整個(gè)商業(yè)計(jì)劃的寫作。在計(jì)劃完成以后仍然可以進(jìn)一步論證計(jì)劃的可行,并根究信息的積累和市場(chǎng)的變化不斷完善整個(gè)計(jì)劃。
常見(jiàn)的五大弊病
一個(gè)成功的商業(yè)計(jì)劃應(yīng)該具有結(jié)構(gòu)清晰、風(fēng)格一致、通俗易懂、避免使用含糊的用語(yǔ)、具有藝術(shù)性的頁(yè)面等特點(diǎn)。另外在寫作的過(guò)程中還要避免一些常見(jiàn)的弊病
弊病一:自我為中心,無(wú)的放失,對(duì)行業(yè)的市場(chǎng)狀況缺乏分析很多人在在作商業(yè)計(jì)劃的過(guò)程中往往是從自身的角度出發(fā),長(zhǎng)篇大論在說(shuō)明自己要作什么,偏偏對(duì)自己的產(chǎn)品和服務(wù)有沒(méi)有市場(chǎng),產(chǎn)品的銷售渠道如何缺乏必要的分析。要知道顧客才是上帝,只有以客戶為中心的產(chǎn)品和服務(wù)才會(huì)獲得人們的認(rèn)可。同時(shí),不分析行業(yè)環(huán)境和市場(chǎng)給人的感覺(jué)是計(jì)劃者本身對(duì)行業(yè)的了解有限,使投資者的信心大打折扣。
弊病二:對(duì)市場(chǎng)過(guò)分樂(lè)觀,或者進(jìn)入一個(gè)擁塞的市場(chǎng)有些計(jì)劃者會(huì)拿出一些與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)公司未來(lái)的市場(chǎng)份額,得出過(guò)分樂(lè)觀的結(jié)果。又或者進(jìn)入一個(gè)擁塞的市場(chǎng),交一份不專業(yè)的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃。
弊病三:不分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況通常都應(yīng)該分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,包括行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)、本公司的一些替代產(chǎn)品以及新技術(shù)的更新?lián)Q代等方面。在現(xiàn)今的市場(chǎng)中,競(jìng)爭(zhēng)是永遠(yuǎn)存在的,不分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況會(huì)對(duì)公司未來(lái)面臨的危機(jī)缺乏認(rèn)識(shí)。
弊病四:缺乏可行的盈利模式很多的商業(yè)計(jì)劃對(duì)公司未來(lái)運(yùn)行收入來(lái)源的描述非常的模糊,像今年年初互聯(lián)網(wǎng)行情高漲時(shí)候靠講故事的辦法獲得投資者認(rèn)可的機(jī)會(huì)不多,穩(wěn)健的投資者終究最關(guān)心的仍然是公司未來(lái)的盈利前景。
關(guān)鍵詞:中小企業(yè);風(fēng)險(xiǎn)投資;核心競(jìng)爭(zhēng)力
中圖分類號(hào):F272 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2012)23-0151-02
0 引言
作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,中小企業(yè)占有越來(lái)越重要的地位。以廣東為例,中小企業(yè)占了企業(yè)總數(shù)的99.3%,對(duì)GDP的貢獻(xiàn)占55.6%[1]。與中小企業(yè)地位不相稱的是,中小企業(yè)進(jìn)行融資的渠道極為狹窄,融資難已經(jīng)成為制約中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。而風(fēng)險(xiǎn)投資的出現(xiàn),解了中小企業(yè)的燃眉之急,不僅為貧血的中小企業(yè)輸送新鮮的血液,還扶持中小企業(yè)茁壯成長(zhǎng),但中小企業(yè)對(duì)引入風(fēng)險(xiǎn)投資還存在諸多的疑惑,本文就中小企業(yè)如何吸引風(fēng)險(xiǎn)投資進(jìn)行分析,期望能起到拋磚引玉的作用。
1 從內(nèi)部提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力
風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)在投資中小企業(yè)時(shí),會(huì)綜合考慮各種要素,根據(jù)《中國(guó)創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資發(fā)展報(bào)告》[2]統(tǒng)計(jì),風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目決策最主要的影響因素是市場(chǎng)前景、管理團(tuán)隊(duì)、技術(shù)、商業(yè)模式和財(cái)務(wù)狀況。綜合國(guó)內(nèi)外知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的投資標(biāo)準(zhǔn),本文總結(jié)得到中小企業(yè)從內(nèi)部入手提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力可以從四個(gè)方面入手,分別是企業(yè)行業(yè)背景、企業(yè)管理者素質(zhì)、企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)能力和商業(yè)模式創(chuàng)新。
1.1 順應(yīng)時(shí)代潮流 中國(guó)當(dāng)前的時(shí)代潮流就是證監(jiān)會(huì)所頒布的《創(chuàng)業(yè)板上市暫行管理辦法》和國(guó)家頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,這兩份文件明確指出國(guó)家對(duì)于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的扶持。目前,我國(guó)創(chuàng)業(yè)板已上市的公司具備明顯的“兩高六新[3]”特征,即成長(zhǎng)性高、科技含量高;新經(jīng)濟(jì)、新服務(wù)、新農(nóng)業(yè)、新材料、新能源和新商業(yè)模式。
隨著創(chuàng)業(yè)板的定位越來(lái)越清晰,各風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)也在調(diào)整投資方向,更多地關(guān)注以信息化、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化為代表的新經(jīng)濟(jì);以新能源、新材料、生物醫(yī)藥、環(huán)保節(jié)能、航天航空、海洋、現(xiàn)代裝備等為代表的“中國(guó)創(chuàng)造”;以商業(yè)連鎖、高技術(shù)服務(wù)、中介服務(wù)、專業(yè)服務(wù)為代表的“中國(guó)服務(wù)”;以及文化創(chuàng)意、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和新商業(yè)模式等不同類型的創(chuàng)新企業(yè)[4]。成長(zhǎng)性和創(chuàng)新性是中國(guó)創(chuàng)業(yè)板的靈魂,中小企業(yè)應(yīng)當(dāng)順應(yīng)潮流,積極向這些領(lǐng)域發(fā)展。
1.2 提升企業(yè)家素質(zhì) 在企業(yè)成長(zhǎng)的過(guò)程中,企業(yè)家的素質(zhì)會(huì)直接影響企業(yè)發(fā)展方向的選擇和發(fā)展戰(zhàn)略的制定,從而決定企業(yè)能否做大做強(qiáng)。對(duì)于企業(yè)家來(lái)說(shuō),誠(chéng)信是基礎(chǔ)、眼光是核心、進(jìn)取心是關(guān)鍵、胸懷是保證,這四個(gè)方面是不可或缺的重要素質(zhì)。
①誠(chéng)信。企業(yè)家應(yīng)該積極履行對(duì)股東、員工的承諾,做到言出必行,展現(xiàn)出可以被信任的一面,才可能獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的信賴。
②眼光。企業(yè)家應(yīng)當(dāng)積極了解行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和國(guó)家政策導(dǎo)向,通過(guò)學(xué)習(xí)提高對(duì)所在行業(yè)的認(rèn)知水平,為企業(yè)發(fā)展出正確的決策。
③進(jìn)取心。不論是為證明自我的主動(dòng)創(chuàng)業(yè),還是為生存尊嚴(yán)的被動(dòng)創(chuàng)業(yè),強(qiáng)烈的進(jìn)取心會(huì)讓企業(yè)家抓住一切機(jī)會(huì)做大企業(yè)價(jià)值。
④胸懷。企業(yè)家的胸懷體現(xiàn)在利益分配的時(shí)候,要善于使用各種激勵(lì)策略,與團(tuán)隊(duì)共享成果,才能長(zhǎng)久的維持核心團(tuán)隊(duì)的凝聚力。
1.3 打造優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì) 能力強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì)可以把二流的項(xiàng)目做到一流的盈利水平,而能力差的團(tuán)隊(duì)卻可能把一個(gè)一流的項(xiàng)目做跨。中小企業(yè)打造優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì),需要做到以下三個(gè)方面:
1.3.1 擁有堅(jiān)定的信念。創(chuàng)業(yè)本身是一個(gè)艱苦的過(guò)程,特別是在企業(yè)建立初期,只有堅(jiān)定的信念才能支撐創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)走過(guò)黎明前的黑暗。
1.3.2 制定明確而統(tǒng)一的目標(biāo)。統(tǒng)一的目標(biāo)可以為企業(yè)的發(fā)展指明方向,可以增強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)的凝聚力,集合團(tuán)隊(duì)的力量共同推動(dòng)企業(yè)向前發(fā)展。
1.3.3 不斷學(xué)習(xí)。在當(dāng)今知識(shí)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代,創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)只有不斷學(xué)習(xí)才能提升能力,進(jìn)而完成企業(yè)目標(biāo)。
1.4 創(chuàng)造新穎的商業(yè)模式 商業(yè)模式創(chuàng)新貫穿于各種業(yè)態(tài)和產(chǎn)業(yè)鏈中,它的本質(zhì)就是企業(yè)與其利益相關(guān)者的交易結(jié)構(gòu)的安排。新穎的商業(yè)模式可以幫助企業(yè)在原有市場(chǎng)之間的空白地帶創(chuàng)造出新市場(chǎng),有時(shí)甚至可以壟斷不可復(fù)制的資源,達(dá)到快速成長(zhǎng)的目的。設(shè)計(jì)新穎的商業(yè)模式有很多思路,常見(jiàn)有以下幾種:
①占有有限資源,如分眾傳媒;②進(jìn)行資源整合,如PPG;③設(shè)計(jì)交易平臺(tái),如廣東塑料交易所;④另辟細(xì)分市場(chǎng),如阿里巴巴。
2 恰到好處地推廣企業(yè)
融資是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,企業(yè)除了要努力打造核心競(jìng)爭(zhēng)力之外,還要從外部對(duì)企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b,這種包裝主要體現(xiàn)在展示給投資人的商業(yè)計(jì)劃書和企業(yè)在投資機(jī)構(gòu)面前進(jìn)行的項(xiàng)目路演兩方面。
2.1 撰寫高質(zhì)量的商業(yè)計(jì)劃書 商業(yè)計(jì)劃書是一份全方位展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?,?nèi)容一般包括概要、綜述和附錄三部分。概要部分負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)當(dāng)前運(yùn)營(yíng)的總體情況進(jìn)行整體描述;綜述部分對(duì)企業(yè)各個(gè)方面和未來(lái)計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明;附錄部分對(duì)綜述中設(shè)計(jì)、名單、行業(yè)術(shù)語(yǔ)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。此外,好的商業(yè)計(jì)劃書還應(yīng)該包括以下兩個(gè)方面:
對(duì)于大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司來(lái)講,商業(yè)計(jì)劃書是融資必備的敲門磚,每個(gè)公司創(chuàng)業(yè)者都需要思考自己公司的商業(yè)模式、盈利模式,然后根據(jù)自身的公司的特點(diǎn)創(chuàng)作自己的商業(yè)計(jì)劃書。
事情只有想得清,才能做得清,一份經(jīng)過(guò)細(xì)心打磨的商業(yè)計(jì)劃書,不僅僅是對(duì)投資人的尊重,更是對(duì)自我創(chuàng)業(yè)初衷的肯定。而一份適宜的商業(yè)計(jì)劃書更有利于交流,讓投資人對(duì)你的項(xiàng)目在短時(shí)間內(nèi)就能了解到精髓,使后續(xù)的交流更高效。
筆者根據(jù)自己多年從事和研究中國(guó)公司融資的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),總結(jié)了公司為了達(dá)到股權(quán)融資目的而撰寫商業(yè)計(jì)劃書的“五要五不要”原則,希望與大家分享。
要簡(jiǎn)潔,不要繞彎子
筆者總結(jié)出了一條商道鐵律:沒(méi)有做不成的買賣,只有談不攏的價(jià)格。
也就是說(shuō),任何交易的最終落腳點(diǎn)都是定價(jià)!融資的最終目的是獲得資金,關(guān)鍵是公司股權(quán)的定價(jià),即決定引進(jìn)多少資金,出讓多少股權(quán)給新進(jìn)入的投資者??梢哉f(shuō),商業(yè)計(jì)劃書的所有內(nèi)容都是為了支持這個(gè)結(jié)論的。
每份商業(yè)計(jì)劃書前面都有一個(gè)摘要(ExecutiveSummary),原文的意思是一個(gè)將內(nèi)容濃縮的總體摘要。由于語(yǔ)言文字方面的原因,有的業(yè)內(nèi)人士將其翻譯為“執(zhí)行摘要”,的確有些令人費(fèi)解。在此,咱們暫且不用理會(huì)它,叫什么名稱,畢竟不是最重要的。
在摘要中,應(yīng)該簡(jiǎn)要描述公司名稱、資本規(guī)模與股權(quán)結(jié)構(gòu)、主要團(tuán)隊(duì)成員、主營(yíng)業(yè)務(wù)、當(dāng)前市場(chǎng)地位及發(fā)展方向、歷史與未來(lái)預(yù)期業(yè)績(jī)、公司股權(quán)估價(jià)結(jié)構(gòu)、融資方案(吸引外部投資額及公司擬出讓的股權(quán)比例)。尤其是那些向風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)到處遞交商業(yè)計(jì)劃書的處于初創(chuàng)時(shí)期的新興業(yè)務(wù)公司,一定要簡(jiǎn)明扼要地把自己公司的“賣點(diǎn)”表達(dá)清楚。
商業(yè)計(jì)劃書正文各級(jí)標(biāo)題,最好用高度歸納本部分核心內(nèi)容的句子進(jìn)行總結(jié),如在描述市場(chǎng)地位時(shí),可以用諸如“國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)將達(dá)50%和30%”、“最近三年市場(chǎng)份額平均每年增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn),穩(wěn)居行業(yè)第一”之類的完整句子,而不是需要讀者讀完全文才能明白的詞組作為標(biāo)題;最好在緊接著每一個(gè)大標(biāo)題后面有一段對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行高度總結(jié)的摘要。
按照慣例,這些投資機(jī)構(gòu)所收到的商業(yè)計(jì)劃書一般都是先由投資經(jīng)理閱讀篩選,除非融資者有此類機(jī)構(gòu)高管人員關(guān)系,否則是很難獲得直接面談機(jī)會(huì)的。這正是簡(jiǎn)潔不繞彎子的必要性所在,只有如此,才能過(guò)得了投資經(jīng)理這一關(guān)。
要注重自身市場(chǎng)能力,不要泛談市場(chǎng)總體狀況
有的公司在商業(yè)計(jì)劃書中,對(duì)公司所從事的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行分析時(shí),往往會(huì)闡述產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模如何大,發(fā)展前景如何光明,惟獨(dú)沒(méi)有說(shuō)明他們公司自己在這個(gè)市場(chǎng)的當(dāng)前地位和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
其實(shí),投資者更關(guān)心的是目標(biāo)公司本身的發(fā)能力,而不是泛泛而談的市場(chǎng)前景。一個(gè)市場(chǎng)總體規(guī)模很大、未來(lái)增長(zhǎng)潛力大(需要有官方或權(quán)威研究機(jī)構(gòu)的公開(kāi)數(shù)據(jù)作為預(yù)測(cè)依據(jù)),并不能說(shuō)明隨便一家什么公司從事該類業(yè)務(wù),就能獲得很好的收益;即使是處在市場(chǎng)總體規(guī)模不大、未來(lái)增長(zhǎng)率并不很高的相對(duì)成熟行業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力很強(qiáng)的目標(biāo)公司也能獲得很高的市場(chǎng)份額和贏利水平。
所以,商業(yè)計(jì)劃書必須凸顯公司當(dāng)前市場(chǎng)地位和市場(chǎng)營(yíng)銷能力,尤其是公司未來(lái)市場(chǎng)策略和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作計(jì)劃,這樣才可能讓投資者信服公司能夠?qū)崿F(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。如果有歷史業(yè)績(jī)作為支撐,效果則更好。
要注重團(tuán)隊(duì)能力,不要夸耀個(gè)人英雄主義
目前處于增長(zhǎng)時(shí)期的中國(guó)公司創(chuàng)業(yè)者,一般都有其過(guò)人的眼光和勇于冒險(xiǎn)的精神,其主要?jiǎng)?chuàng)始人對(duì)公司的歷史貢獻(xiàn)和未來(lái)發(fā)展的重要作用是不可忽視的。但是,在市場(chǎng)環(huán)境日趨完善、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的全球化市場(chǎng)體系中,如果純粹依靠個(gè)人簡(jiǎn)單積累的經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)初近乎于莽撞的膽魄,是很難取得并維持公司的優(yōu)勢(shì)地位的,對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)也是相當(dāng)大的。
一支在本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面經(jīng)驗(yàn)豐富、知識(shí)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)的團(tuán)隊(duì)(例如一個(gè)由在本行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)和公司管理體系及其執(zhí)行能力方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)的成員組成的團(tuán)隊(duì)),一定是公司持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)有力保證。
對(duì)公司主要經(jīng)營(yíng)者或創(chuàng)始人,則側(cè)重于其兩方面的能力:
(1)從戰(zhàn)略上駕御市場(chǎng)的能力。即能夠以相對(duì)超前的眼光,敏銳地覺(jué)察到行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的態(tài)勢(shì),并能夠進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略安排;
(2)聚集公司核心團(tuán)隊(duì)成員的領(lǐng)導(dǎo)力。中國(guó)有句古話“天時(shí)不如地利,地利不如人和”。任何一家公司的戰(zhàn)略和市場(chǎng)策略再好,最終都必須由人去執(zhí)行。西方現(xiàn)代管理科學(xué)發(fā)展了幾十年,都比較倚重“對(duì)事不對(duì)人”式的方法論和管理工具,最近幾年老外也開(kāi)始學(xué)習(xí)并運(yùn)用咱們祖宗的管理理念—重在用人之道。一個(gè)公司的董事長(zhǎng)或總經(jīng)理,在公司管理中最重要的作用就是在能夠讓所有的團(tuán)隊(duì)成員在人盡其才的制度或機(jī)制條件下,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員的凝聚力,創(chuàng)造員工對(duì)公司自發(fā)忠誠(chéng)的氛圍。
要強(qiáng)調(diào)研究開(kāi)發(fā)能力,不要闡述技術(shù)細(xì)節(jié)
一個(gè)公司的研究開(kāi)發(fā)能力,對(duì)于公司的持續(xù)發(fā)展是至關(guān)重要的,尤其是從事市場(chǎng)發(fā)展迅猛、產(chǎn)品和服務(wù)技術(shù)含量高業(yè)務(wù)的公司,其研發(fā)能力更是公司的生存之本。但是,公司在編寫公司產(chǎn)品技術(shù)含量和研發(fā)能力內(nèi)容的時(shí)候,千萬(wàn)不要闡述技術(shù)細(xì)節(jié)。一是閱讀者不一定能看懂,二是這些并非投資者關(guān)心的方面,三則有可能造成公司技術(shù)秘密的泄露。
在闡述產(chǎn)品時(shí),只需要說(shuō)明產(chǎn)品名稱、用戶類別及其用途、技術(shù)領(lǐng)先程度、是否有其他替代產(chǎn)品或替代技術(shù)。闡述公司研發(fā)能力,主要是衡量公司在技術(shù)創(chuàng)新方面的能力,則重點(diǎn)要闡述研發(fā)要解決的主要問(wèn)題、技術(shù)領(lǐng)先程度、技術(shù)壁壘和研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員介紹。
要突出未來(lái)增長(zhǎng)潛力,不要看重存量?jī)r(jià)值
正如筆者所說(shuō),商業(yè)計(jì)劃書實(shí)際上就是一份交易建議書,該交易的焦點(diǎn)還是定價(jià)??梢哉f(shuō),商業(yè)計(jì)劃書的所有內(nèi)容都是為了支持融資者定價(jià)的信息。由于中國(guó)法律法規(guī)對(duì)公司注冊(cè)某些方面規(guī)定的局限性,再加上中國(guó)企業(yè)追求形式上“買賣公平”的習(xí)慣,很多中國(guó)公司在引進(jìn)股權(quán)投資者時(shí),往往把眼光放在公司的存量?jī)糍Y產(chǎn)上。
但事實(shí)上投資方看重的并不完全是這些,中國(guó)一批從事諸如IT、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等新興業(yè)務(wù)的公司,其原始股東的投資可能不足100萬(wàn)元人民幣,卻能夠吸引數(shù)以千萬(wàn)美元計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)資本和動(dòng)輒數(shù)億美元的IPO融資額,這樣的例子在全球資本市場(chǎng)更是屢見(jiàn)不鮮。但是,現(xiàn)在仍然還有很多中國(guó)公司在融資時(shí),羞于披露自己公司的凈資產(chǎn)金額,于是就尋求中介機(jī)構(gòu)的幫助,提高公司“無(wú)形資產(chǎn)”的評(píng)估價(jià)值,以加大公司在融資談判中的價(jià)碼。實(shí)際上,大可不必。
外國(guó)投資者投資一家目標(biāo)公司,其主要價(jià)值體現(xiàn)在公司未來(lái)的價(jià)值增長(zhǎng),即將公司未來(lái)價(jià)值按照一定的貼現(xiàn)率折算到投資時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)值。常用的估價(jià)方法有股息(DDM)法、自由現(xiàn)金流(FCFE)法、剩余價(jià)值(RI)法和類比法。一般地說(shuō),對(duì)于公司業(yè)務(wù)成熟、占股權(quán)比例不大且主要依靠享受股息方式獲取投資回報(bào)的財(cái)務(wù)投資,可以采用DDM法;對(duì)于股權(quán)比例較大的戰(zhàn)略投資者,以自由現(xiàn)金流和剩余價(jià)值方法估價(jià)比較合適;投資從事新興業(yè)務(wù)的目標(biāo)公司,采用類比法估價(jià)的情況比較多,即參考從事相同或相似業(yè)務(wù)的上市公司股價(jià)比率作為參考,此類比率包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市收率(P/S、P/EBITDA)等。
當(dāng)然,理論畢竟是理論,公司股權(quán)的最終定價(jià)還需要通過(guò)短兵相接即在談判桌前確定。目標(biāo)公司的估價(jià)也是基于一些預(yù)測(cè)假設(shè)條件的,這些假設(shè)條件還需要與未來(lái)發(fā)展的實(shí)際情況相吻合。投資者會(huì)就這些預(yù)測(cè)假設(shè)條件提若干問(wèn)題,融資者必須提供這些假設(shè)條件真實(shí)、可信的確鑿證據(jù),這也是雙方定價(jià)談判過(guò)程中討價(jià)還價(jià)的焦點(diǎn)所在,融資者應(yīng)對(duì)回答投資者可能提出質(zhì)疑的問(wèn)題做好充分準(zhǔn)備。
1.1體育產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中比重小
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,1997年,我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)的增加值為156.37億元,1998年為183.56億元,占GDP比重的0.2%,而發(fā)達(dá)國(guó)家同時(shí)期的這一比例在1%~3%之間。從這一角度看,我國(guó)的體育產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的比重偏低。
1.2相對(duì)于不斷增長(zhǎng)的體育消費(fèi)需求水平而言,體育產(chǎn)業(yè)的投入水平低
依據(jù)配第一克拉克定律,一個(gè)經(jīng)濟(jì)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)將從第一產(chǎn)業(yè)向第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)順次發(fā)展。我國(guó)目前整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)處于工業(yè)化的中期階段。由于地區(qū)的不均衡發(fā)展,有的地區(qū)如京津唐、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲地區(qū),已經(jīng)步入工業(yè)化的后期階段。隨著經(jīng)濟(jì)的日趨發(fā)展,人們對(duì)體育消費(fèi)的需求也將增加。從目前的狀況看,體育投入的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了人們對(duì)體育消費(fèi)的需求。
1.3在競(jìng)技體育舉國(guó)體制下,相對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目而言,非重點(diǎn)項(xiàng)目和群眾體育投入水平低
舉國(guó)體制是以國(guó)家利益為最高目標(biāo),動(dòng)員和調(diào)配全國(guó)有關(guān)的力量,攻克某一項(xiàng)世界尖端領(lǐng)域或國(guó)家級(jí)特別重大項(xiàng)目的工作體系和運(yùn)行機(jī)制。舉國(guó)體制有利于集中力量辦大事。但是對(duì)于一些非重點(diǎn)項(xiàng)目、偏冷項(xiàng)目、觀賞性不強(qiáng)的項(xiàng)目,資金不足現(xiàn)象尤為突出。群眾體育是體育事業(yè)的一個(gè)重要方面。在政府主導(dǎo)的投資體制中,群眾體育相對(duì)于體育行政部門而言,則是不屬于本部門份內(nèi)該管的事。體育行政部門在精神上支持群眾體育的發(fā)展,但是要把本已緊張的資金投入到跨部門、跨系統(tǒng)、收效慢的群眾體育上,是不大可能的。所以,資金短缺對(duì)群眾體育投資而言是任何時(shí)候都存在的。
隨著體育改革的深入和體育市場(chǎng)的逐步完善,一些體育投資項(xiàng)目應(yīng)抨棄“等靠要”這種計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下的殘留思想,主動(dòng)到資本市場(chǎng)中尋求機(jī)會(huì),以緩解資金短缺問(wèn)題。
2體育投資項(xiàng)目通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資進(jìn)行融資的作用
2.1風(fēng)險(xiǎn)投資存在大量的資金沉淀
風(fēng)險(xiǎn)投資是指專業(yè)資產(chǎn)管理組織將籌集到的資金投入到創(chuàng)建時(shí)間不長(zhǎng)、但成長(zhǎng)很快,且具有較大發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè),以期獲得高額投資收益,或?qū)ξ瓷鲜械木哂袧撛谠鲋禉C(jī)會(huì)的中小型企業(yè)的一種中長(zhǎng)期投資。
目前,我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資本在總量上已經(jīng)達(dá)到100億元人民幣,但真正發(fā)揮作用的資金僅有12億左右。在100億的風(fēng)險(xiǎn)資本中,具有政府背景的風(fēng)險(xiǎn)投資資金占90%,私人資金占2%,外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)投資資金占8%,所以,大量的私人資金(如居民存款)、基金(如養(yǎng)老保險(xiǎn)基金)未能加入到風(fēng)險(xiǎn)投資行列中來(lái)。
在我國(guó),對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)投資的認(rèn)識(shí)上存在一個(gè)誤區(qū):認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)投資是從屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的,是只為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)的。如風(fēng)險(xiǎn)投資公司的業(yè)務(wù)主要集中在高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),有89%的風(fēng)險(xiǎn)投資公司選投了在高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心的高新技術(shù)項(xiàng)目。這種認(rèn)識(shí)背離了風(fēng)險(xiǎn)投資的本性。誠(chéng)然,高新技術(shù)企業(yè)的產(chǎn)品通常具有較高的產(chǎn)品附加值,利潤(rùn)空間較大,理所當(dāng)然,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)的主舞臺(tái)。然而,風(fēng)險(xiǎn)投資的最終目的是以其富裕的資金和專業(yè)化的管理參股被投企業(yè),通過(guò)被投企業(yè)的培育成功,獲取高額資本回報(bào)(而不是穩(wěn)定獲取成長(zhǎng)利潤(rùn)),然后功成身退。所以,應(yīng)該說(shuō),哪里有發(fā)展空間,哪里就有風(fēng)險(xiǎn)投資的影子。
目前,風(fēng)險(xiǎn)投資在我國(guó)存在著大量的資金沉淀。
2.2引入風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的影響
2.2.1風(fēng)險(xiǎn)投資的進(jìn)入可以加速體育資產(chǎn)證券化步伐
體育產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的證券化有利于增加我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)融資工具的可選擇性,可以使籌資者通過(guò)資本市場(chǎng)直接籌資而無(wú)須向銀行貸款和透支,同時(shí)降低了籌資成本,有利于提高我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)的運(yùn)作效率。
如果風(fēng)險(xiǎn)投資進(jìn)駐體育產(chǎn)業(yè),必定會(huì)迫使體育產(chǎn)業(yè)走資產(chǎn)證券化的道路并加快其步伐。
2.2.2風(fēng)險(xiǎn)投資的進(jìn)入有利于體育產(chǎn)業(yè)內(nèi)部理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系
我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)尚處于由計(jì)劃向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的階段,產(chǎn)權(quán)不明晰是處于這一階段中的企業(yè)的通病。
風(fēng)險(xiǎn)投資以其提供的資金入股,被投資企業(yè)以其有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)入股。這種無(wú)形資產(chǎn)包括范圍極廣,可以是專利、技術(shù)訣竅,也可以是一個(gè)創(chuàng)新的點(diǎn)子,甚至包括創(chuàng)業(yè)者的個(gè)人能力。風(fēng)險(xiǎn)投資在一開(kāi)始就要求被投資企業(yè)有清晰的產(chǎn)權(quán)關(guān)系,否則,后面的合作將難以為繼。
2.2.3風(fēng)險(xiǎn)投資的進(jìn)入有利于加強(qiáng)體育產(chǎn)業(yè)內(nèi)部管理的科學(xué)化
市場(chǎng)機(jī)制下現(xiàn)代化企業(yè)的基本特點(diǎn)之一是管理科學(xué)。體育要走產(chǎn)業(yè)化的道路,必須堅(jiān)持科學(xué)管理的原則。
風(fēng)險(xiǎn)投資給被投資企業(yè)帶來(lái)的附加價(jià)值之一是參與管理。風(fēng)險(xiǎn)投資基金管理者(也稱為風(fēng)險(xiǎn)投資家)都具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。據(jù)調(diào)查,有2/3的風(fēng)險(xiǎn)投資家有大型企業(yè)高層管理背景,另有1/3的風(fēng)險(xiǎn)投資家有金融背景。被投資企業(yè)可以利用風(fēng)險(xiǎn)投資的直接參與管理來(lái)加強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)管理,還可以有效利用風(fēng)險(xiǎn)投資家的專長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)關(guān)系來(lái)克服不同階段的困難而不斷順利發(fā)展。
3體育投資項(xiàng)目贏得風(fēng)險(xiǎn)投資應(yīng)注意的事項(xiàng)
體育投資項(xiàng)目是指通過(guò)向體育領(lǐng)域投資獲取利潤(rùn)回報(bào)的項(xiàng)目,如體育休閑項(xiàng)目、體育競(jìng)賽項(xiàng)目。
成功獲得風(fēng)險(xiǎn)投資并能使項(xiàng)目順利實(shí)施的注意事項(xiàng)可以從三個(gè)階段來(lái)分析,即策劃階段、撰寫商業(yè)計(jì)劃書階段和簽約階段。
3.1策劃階段,注意理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系
體育投資產(chǎn)權(quán)是指進(jìn)行體育投資的投資者對(duì)投資對(duì)象擁有的各種權(quán)利,包括所有權(quán)、行為權(quán)、索取權(quán)。在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)當(dāng)中,所有權(quán)、行為權(quán)、索取權(quán)存在著相互作用、相互影響的互動(dòng)關(guān)系,它們最終共同決定了產(chǎn)權(quán)的運(yùn)行效率,其中任何一方存在著不科學(xué)、不合理、不公正的一面,就會(huì)傷害產(chǎn)權(quán)主體的積極性和創(chuàng)造性,進(jìn)而損害產(chǎn)權(quán)的運(yùn)行效率。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下,體育投資項(xiàng)目從選項(xiàng)到投資,全部由政府統(tǒng)一包辦,投資項(xiàng)目無(wú)論盈利還是虧損,均由政府獨(dú)家承擔(dān),體育事業(yè)所需資金全部來(lái)自國(guó)家財(cái)政支出。所以體育投資主體單一。隨著國(guó)家政治體制和經(jīng)濟(jì)體制各方面改革的逐步深入,體育改革也邁開(kāi)了步伐。體育投資主體從一元化向國(guó)家和社會(huì)二元化轉(zhuǎn)變。所以,現(xiàn)有體育資產(chǎn)很多為國(guó)有產(chǎn)權(quán),在委托關(guān)系中,存在出資人缺位現(xiàn)象和很高的人風(fēng)險(xiǎn)。
3.2撰寫商業(yè)計(jì)劃書階段,注意設(shè)計(jì)一份出色的商業(yè)計(jì)劃書
商業(yè)計(jì)劃書是對(duì)投資項(xiàng)目的背景、基本狀況、盈利能力、發(fā)展前景等方面的真實(shí)表述和客觀預(yù)測(cè)。經(jīng)過(guò)商業(yè)計(jì)劃書的篩選,一般只有5%的項(xiàng)目能進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)投資家的調(diào)查階段。所以商業(yè)計(jì)劃書的設(shè)計(jì)是贏得風(fēng)險(xiǎn)投資的至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。
一份完整的商業(yè)計(jì)劃書包括以下內(nèi)容:
摘要:簡(jiǎn)要闡述產(chǎn)品理念。
產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)理念:讓讀者清晰地看到你要進(jìn)入的領(lǐng)域、所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品,以及在整個(gè)商業(yè)背景下該產(chǎn)品的定位。
市場(chǎng)機(jī)會(huì):回答產(chǎn)品有什么市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
競(jìng)爭(zhēng)分析:讓讀者知道此商業(yè)計(jì)劃建立在現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)之上,它表明了計(jì)劃成功的阻礙,并設(shè)計(jì)出克服它的方法。
個(gè)人經(jīng)歷與技能:告訴讀者項(xiàng)目發(fā)起人或者創(chuàng)業(yè)者是否有能力使該業(yè)務(wù)獲得成功。
市場(chǎng)導(dǎo)入策略:說(shuō)明如何啟動(dòng)新計(jì)劃。
市場(chǎng)發(fā)展措施:所需技術(shù)及其他設(shè)施。
市場(chǎng)增長(zhǎng)計(jì)劃:將表現(xiàn)如何使該業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
市場(chǎng)退出策略:萬(wàn)一我們的計(jì)劃失敗,出現(xiàn)了我們不愿看到的局面以致于需要退出市場(chǎng),我們也會(huì)盡量減少損失,不至于血本無(wú)歸或名聲掃地。
法律法規(guī):新業(yè)務(wù)是否在法律許可的范圍內(nèi)開(kāi)展、我們的產(chǎn)品是否合法、在這個(gè)領(lǐng)域是否存在相關(guān)的規(guī)定等等,
資源(人力及技術(shù))配備:我們?cè)谫Y源配備上要有多大的投入,如何得到這些資源。
資金計(jì)劃:這部分將說(shuō)明新業(yè)務(wù)所需要的資金投入。
近期規(guī)劃:獲得投資后,近期工作安排。
體育投資項(xiàng)目其產(chǎn)品多為服務(wù)性產(chǎn)品,在設(shè)計(jì)商業(yè)計(jì)劃書時(shí),一定要把盈利模式和成長(zhǎng)途徑交代清楚,避免給人留下空洞虛無(wú)的印象而被淘汰掉。
3.3簽約階段,注意管理權(quán)限的分配
風(fēng)險(xiǎn)投資的最大特點(diǎn)是參與管理。在合同設(shè)計(jì)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)投資家一般會(huì)要求在企業(yè)處于不同的境遇下管理權(quán)限要發(fā)生變動(dòng):當(dāng)企業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好時(shí),風(fēng)險(xiǎn)投資家的管理權(quán)限較小;當(dāng)企業(yè)處于危機(jī)狀態(tài)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)投資家的管理權(quán)限變大,甚至?xí)侀_(kāi)創(chuàng)業(yè)者,接管企業(yè)。作為項(xiàng)目設(shè)計(jì)人或者創(chuàng)業(yè)者當(dāng)然不愿意將自己辛苦培育的企業(yè)雙手奉送他人。所以,在設(shè)計(jì)合同時(shí),應(yīng)注意巧妙避開(kāi)管理權(quán)限的變動(dòng)條款。
風(fēng)險(xiǎn)投資為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),一般選擇分階段注入企業(yè)。如果在第一階段,投資項(xiàng)目業(yè)績(jī)較差、或者市場(chǎng)前景黯淡、或者技術(shù)已經(jīng)落后,那么風(fēng)險(xiǎn)投資將會(huì)終止后續(xù)投資,并進(jìn)入清算程序。如果是由于管理不善導(dǎo)致投資項(xiàng)目表現(xiàn)較差,那么風(fēng)險(xiǎn)投資家將會(huì)接管企業(yè),同時(shí),股價(jià)換算比例也將向有利于風(fēng)險(xiǎn)投資家的方向發(fā)展。所以,體育投資項(xiàng)目爭(zhēng)取風(fēng)險(xiǎn)投資不是一錘子買賣,而是一個(gè)多階段的動(dòng)態(tài)過(guò)程。項(xiàng)目發(fā)起人應(yīng)抨棄“臨陣磨槍”的思想以及“只要把錢拿到手就好辦”的想法,而應(yīng)該努力把項(xiàng)目做好,以贏得后續(xù)投資,獲得最后的雙贏結(jié)局。
參考文獻(xiàn)新晨
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投資策劃書格式
它詳盡地介紹了一個(gè)公司的產(chǎn)品服務(wù)、生產(chǎn)工藝、市場(chǎng)和客戶、營(yíng)銷策略、人力資源、組織架構(gòu)、對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和供給的需求、融資需求,以及資源和資金的利用。
《項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書(專業(yè)版)》是由君略產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合眾多權(quán)威機(jī)構(gòu)專家學(xué)者聯(lián)合精心打造。
本融資商業(yè)計(jì)劃書具有以下特點(diǎn):本商業(yè)計(jì)劃書是經(jīng)過(guò)專家團(tuán)隊(duì)前期對(duì)項(xiàng)目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,通過(guò)專業(yè)視角更加深刻全面的呈現(xiàn)項(xiàng)目信息,其主要內(nèi)容包括:經(jīng)營(yíng)者的理念、市場(chǎng)、客戶、比較優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)因素等等。
商業(yè)計(jì)劃書對(duì)市場(chǎng)的分析由大入小,從宏觀到微觀,以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),深刻的描述公司(項(xiàng)目)在市場(chǎng)中將爭(zhēng)取的定位。
在比較優(yōu)勢(shì)方面,對(duì)企業(yè)本身強(qiáng)弱情況及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略而做出詳盡的分析;在管理團(tuán)隊(duì)方面,從各人的背景及經(jīng)驗(yàn)分析其對(duì)公司(項(xiàng)目)中不同崗位的作用;在最關(guān)鍵的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)上,報(bào)告將對(duì)絕大部分的財(cái)務(wù)假設(shè)及其所引致的財(cái)務(wù)影響徹底的描述及分析。
第一章 概況投資者公司現(xiàn)有情況提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照(開(kāi)業(yè)證明)或個(gè)人資料(身份證復(fù)印件)
第二章 項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目設(shè)立組織形式(指內(nèi)、外資企業(yè),內(nèi)資企業(yè)包括有限責(zé)任公司、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)等形式)
2.項(xiàng)目的投資規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限
3、工藝過(guò)程包括工藝流程、產(chǎn)品目錄及生產(chǎn)工藝等。
4、土地、廠房說(shuō)明土地面積、廠房建筑總面積等。
5、公司員工人數(shù)6、產(chǎn)品銷售情況介紹主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況,內(nèi)外銷比例。
7、項(xiàng)目選址要求或現(xiàn)有選址情況第三章 生產(chǎn)原料供應(yīng)1.主要原料說(shuō)明主要原料需求量以及供應(yīng)渠道。
2.水、電、燃料等主要能源消耗情況(可折算為標(biāo)準(zhǔn)煤)說(shuō)明每年消耗量和解決途徑。
3.主要設(shè)備生產(chǎn)能力及購(gòu)置計(jì)劃第四章 安全環(huán)保應(yīng)根據(jù)我國(guó)環(huán)境保護(hù)法及有關(guān)安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。
1、污染物的處理說(shuō)明本產(chǎn)品的生產(chǎn)是否產(chǎn)生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施、參照標(biāo)準(zhǔn)。
2.勞動(dòng)安全保護(hù)措施生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及造成危害的因素;遵循的安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);設(shè)計(jì)中考慮的勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生措施。
第五章 技術(shù)上的合理性和可實(shí)現(xiàn)性投資者的生產(chǎn)歷史、技術(shù)力量和在同行業(yè)中的信譽(yù),項(xiàng)目設(shè)立后產(chǎn)量與質(zhì)量可能達(dá)到的水平。
第六章 資金投入計(jì)劃說(shuō)明每一期投資的金額、時(shí)間和方式。
第七章 實(shí)施計(jì)劃具體列出完成可行性研究報(bào)告(內(nèi)資企業(yè)除外)、辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土建籌備工作開(kāi)始、生產(chǎn)廠房交付使用、設(shè)備安裝試產(chǎn)、投產(chǎn)等一系列主要工程的時(shí)間。
第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析(單位:人民幣萬(wàn)元)1.經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)品銷售收入:
減 銷售成本(材料):
直接人工:
生產(chǎn)費(fèi)用:
毛利:
減 行政費(fèi)用:
折舊:
土地使用權(quán)攤銷:
稅前利潤(rùn):
所得稅:
凈利潤(rùn):
2.項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)稅收繳納情況包括增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅、堤圍費(fèi)等稅費(fèi)情況。
項(xiàng)目投資者:
年 月 日聯(lián)系人: 電話(手機(jī)): 郵箱:
投資計(jì)劃書范文
一、項(xiàng)目的宗旨與戰(zhàn)略目標(biāo)深度開(kāi)發(fā)教育及文化產(chǎn)業(yè),搶占教育與文化市場(chǎng);建立起從農(nóng)村城鎮(zhèn)到中小城市的教育培訓(xùn)與教育文化產(chǎn)品銷售的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。
二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容成立教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu);開(kāi)發(fā)一套兒童英語(yǔ)、數(shù)學(xué)等培訓(xùn)的教育與學(xué)習(xí)新模式;開(kāi)展對(duì)中小學(xué)、幼兒園的學(xué)生與兒童進(jìn)行英語(yǔ)培訓(xùn)及數(shù)學(xué)等輔導(dǎo),拓展教育培訓(xùn)市場(chǎng);編輯、出版、銷售圖書及音像資料;銷售學(xué)生文具用品;開(kāi)發(fā)學(xué)習(xí)軟件。
三、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱可以有兩種選擇方案:
1、××教育培訓(xùn)中心。
此名稱需處理與××實(shí)業(yè)公司的法律關(guān)系。
2、新哈佛教育培訓(xùn)中心(暫定),最后以注冊(cè)為準(zhǔn)。
四、近半年的主要工作及工作目標(biāo)
1、20xx年12月至20xx年元月開(kāi)展以××、××為重點(diǎn)的中小學(xué)、幼兒園英語(yǔ)輔導(dǎo),爭(zhēng)取參加人數(shù)為××人。
2、20xx年12月至20xx年3月開(kāi)展××地區(qū)(市)的中小學(xué)、幼兒園培訓(xùn),爭(zhēng)取參加人數(shù)為××人。
3、20xx年5月至20xx年8月開(kāi)展廣東××與江西××的中小學(xué)、幼兒園培訓(xùn),爭(zhēng)取參加人數(shù)為××人。
4、20xx年2月前成立以廣州為基地的培訓(xùn)機(jī)構(gòu),并利用中山大學(xué)的品牌打開(kāi)市場(chǎng)。
5、組織以中大、華中師大、華南師大、廣州外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)等高校及重點(diǎn)中學(xué)教師為專家組的教學(xué)模式研究與開(kāi)展工作。
五、資源優(yōu)勢(shì)
1、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì):中小城市、城鎮(zhèn)的兒童英語(yǔ)學(xué)習(xí)剛剛起步,尚未成熟,正有白熱化的趨勢(shì),抓住機(jī)會(huì),大有前途。
2、教學(xué)質(zhì)量與模式優(yōu)勢(shì):組織優(yōu)秀專家研究新的模式。
3、品牌優(yōu)勢(shì):依靠中大的品牌,依靠?jī)?yōu)秀專家的品牌,增強(qiáng)家長(zhǎng)、學(xué)生的信任度。
4、公關(guān)與業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì):
(1)利用××檢查的行政優(yōu)勢(shì)開(kāi)展業(yè)務(wù)(已開(kāi)展)。
(2)利用××行政主管優(yōu)勢(shì)開(kāi)展業(yè)務(wù)(已開(kāi)展)。
(3)當(dāng)前已有培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)的宣傳作用。
(4)依靠各地中小學(xué)的優(yōu)勢(shì)。
六、效益模式〔以××市(地區(qū))×個(gè)市縣為模式〕一年的培訓(xùn)人數(shù)為每縣××人(次),每人收培訓(xùn)費(fèi)為××元,每人銷售圖書××元。
收益如下:
1、每人收入培訓(xùn)費(fèi)的純收入為××元,每人圖書純收益×元。
2、一個(gè)縣的收益為××元××人=××元。
3、一個(gè)地區(qū)的收益為××元××人=××元。
七、支出模式〔以郴州市(地區(qū))11個(gè)市縣為模式〕每個(gè)學(xué)員交培訓(xùn)費(fèi)×元,其承擔(dān)的費(fèi)用為:×%的學(xué)校提成,×%的教師酬金,×%的公關(guān)費(fèi),×%的管理費(fèi),共×%,約×元。
八、投資總額與投資方向計(jì)劃總投資計(jì)劃額為×萬(wàn)元,先投入×萬(wàn)元,新需×萬(wàn)元的投資方向與計(jì)劃如下:
1、市場(chǎng)開(kāi)拓:×萬(wàn)元(開(kāi)支如下:先以×個(gè)縣為例,之后可以以新增收入滾動(dòng)開(kāi)展工作),一個(gè)縣的開(kāi)支如下:
(1)廣告費(fèi)×元。
(2)宣傳資料×元。
(3)教師及辦公酬金×元。
(4)請(qǐng)人酬金:×元××個(gè)月=×元。
(5)辦公設(shè)備×元。
(6)公關(guān)費(fèi)×元。
(7)差旅及辦公開(kāi)支×元。
(8)資料采購(gòu)×元。
(9)稅收(未定)。
一個(gè)縣的開(kāi)拓支出為××萬(wàn)元。
2、教學(xué)模式的研究、培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)費(fèi)×萬(wàn)元,其中英語(yǔ)×元,數(shù)學(xué)為×元。
3、掛牌及品牌利用費(fèi)為×萬(wàn)元。
4、圖書出版、編輯、印刷費(fèi)×萬(wàn)元。
5、不可預(yù)見(jiàn)×萬(wàn)元。
九、出資比例、利潤(rùn)分配、虧損(略)
十、公司管理與控制(略)
十一、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源以下因素:
1、法律風(fēng)險(xiǎn)。
法律嚴(yán)禁私人辦輔導(dǎo)班或允許公辦學(xué)校自辦輔導(dǎo)班。
2、教學(xué)質(zhì)量失敗。
得到美國(guó)風(fēng)投的認(rèn)可,對(duì)于許多IT創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō),一直是個(gè)夢(mèng)想。但是在深入到具體的操作之前,作為一個(gè)已經(jīng)拿到風(fēng)險(xiǎn)投資的先行者,我想說(shuō),團(tuán)隊(duì)才是一個(gè)企業(yè)真正的生命線,要美國(guó)的投資方認(rèn)可項(xiàng)目,最重要的是讓它認(rèn)可你的管理隊(duì)伍,不是某一個(gè)人。
以下是美國(guó)天使投資和擴(kuò)展投資商經(jīng)常提出的幾個(gè)問(wèn)題。
技術(shù)價(jià)值決定買價(jià)
技術(shù)價(jià)值既決定你項(xiàng)目的價(jià)值,也決定這個(gè)項(xiàng)目中的中資方與你們之間的股權(quán)分配。正確地評(píng)估,有利于你們向資本投資方開(kāi)一個(gè)適當(dāng)?shù)膬r(jià)錢。技術(shù)的價(jià)值一般由其先進(jìn)程度、唯一程度、成熟程度和商業(yè)盈利等項(xiàng)決定。技術(shù)在項(xiàng)目中的作用,結(jié)合不同的項(xiàng)目需要進(jìn)行不同的了解。對(duì)于一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的定位,它的核心價(jià)值可以來(lái)自技術(shù),也可以來(lái)自團(tuán)隊(duì)信用,還可以來(lái)自獨(dú)特的商業(yè)設(shè)計(jì)和市場(chǎng)模式,甚至可以來(lái)自一塊前所未有的市場(chǎng)空白的挖掘能力。我們的項(xiàng)目具有一定的技術(shù)特色,但是在很多時(shí)候,往往技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)既不是項(xiàng)目的充分條件,甚至也不是必要條件,所以我們的計(jì)劃書一方面加強(qiáng)對(duì)于技術(shù)優(yōu)勢(shì)的闡述,一方面也沒(méi)有忽略與技術(shù)有關(guān)的市場(chǎng)、用戶心理等背景分析。
一般說(shuō)來(lái),國(guó)內(nèi)的技術(shù)并非世界領(lǐng)先的先進(jìn)技術(shù),而將其具體應(yīng)用到商業(yè)上,投資方的認(rèn)可和投資方的疑問(wèn)將很多。據(jù)我所知,在美國(guó)認(rèn)為技術(shù)重于一切,國(guó)內(nèi)認(rèn)為項(xiàng)目創(chuàng)意和市場(chǎng)價(jià)值才是關(guān)鍵,這顯然需要花大量時(shí)間去調(diào)節(jié)矛盾,矛盾協(xié)調(diào)的關(guān)鍵問(wèn)題就看怎么溝通和變通。
不知你們項(xiàng)目是否取得這方面的專利,是否可以得到法律保障?在你們項(xiàng)目的領(lǐng)域內(nèi),是否具有獨(dú)特的價(jià)值潛在力?美國(guó)人更看重的是怎樣去保護(hù)自己的技術(shù)價(jià)值。美國(guó)投資方看到項(xiàng)目的最高的價(jià)值,就是正在去上報(bào),但還沒(méi)批準(zhǔn)的專利,也就是手續(xù)沒(méi)完成中的項(xiàng)目。專利拿到手上的項(xiàng)目,特別是已經(jīng)過(guò)了3年或者5年的,投資方不會(huì)接受,他們會(huì)認(rèn)為這已經(jīng)過(guò)時(shí),沒(méi)市場(chǎng)價(jià)值了。法律的保護(hù)是最重要的,建議大家最好在中國(guó)已經(jīng)具備項(xiàng)目專利的同時(shí),去美國(guó)再申請(qǐng)一個(gè),這樣才可以得到國(guó)際的更好的認(rèn)可,這點(diǎn)更有利于你的談判。在美國(guó)
關(guān)于商業(yè)盈利,這項(xiàng)技術(shù)總市場(chǎng)前景有多大,你們可以占多少市場(chǎng)份額?美國(guó)看重的是怎么去占領(lǐng)這個(gè)市場(chǎng),去完成這個(gè)任務(wù)。通常商業(yè)計(jì)劃書一般計(jì)算出3年內(nèi)的目標(biāo)和財(cái)務(wù)的預(yù)算報(bào)告。國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)一般投資回報(bào)率為10倍就做得很優(yōu)秀了。但美國(guó)的天使投資就不一定了,有的需要20~30倍,甚至是更多,你項(xiàng)目的亮點(diǎn)、定位和評(píng)估是至關(guān)重要的。
管理水平最動(dòng)人
在你的技術(shù)專家和運(yùn)營(yíng)管理隊(duì)伍中,技術(shù)股份和管理股份通常分別占25%,投資方是50%。管理隊(duì)伍去聯(lián)系資金,具體談到多少,看你們的本領(lǐng)了。另外是否有真正地從事過(guò)成功經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn),非常關(guān)鍵。應(yīng)該說(shuō),目前好的項(xiàng)目很多,但是好的創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng)者很難找。投資者,與其說(shuō)是投項(xiàng)目,不如說(shuō)是投資給好的經(jīng)營(yíng)者和創(chuàng)業(yè)者。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的組建是至關(guān)重要的,很關(guān)鍵!默契配合和信任加上管理文化將決定項(xiàng)目是否成功。
在美國(guó),通常情況下技術(shù)專家和運(yùn)營(yíng)管理隊(duì)伍是相同一幫人馬,都具有管理和技術(shù)能力,可以很方便開(kāi)展業(yè)務(wù)。我的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)既有法律、經(jīng)濟(jì)方面的背景,也有事業(yè)和海外創(chuàng)業(yè)的背景,更有傳播和創(chuàng)新開(kāi)發(fā)方面的背景,同時(shí)大家的文化背景及價(jià)值觀是高度互相認(rèn)同的,所以給投資方留下比較深刻的印象,對(duì)于融資成功起到很重要的作用。因此一些創(chuàng)業(yè)的朋友,在前期做團(tuán)隊(duì)組織時(shí),需要深入研究什么樣的組合是投資方最容易接受和被打動(dòng)的。
投資量切莫貪大
種子公司剛開(kāi)始創(chuàng)業(yè)時(shí),項(xiàng)目拿到的投資量并不是很大,對(duì)于美國(guó)資本投資市場(chǎng)來(lái)說(shuō),是很小的一部分投資,一般是10萬(wàn)~20萬(wàn)美元。可在美國(guó)找10萬(wàn)~50萬(wàn)美元的難度相比找100萬(wàn)~500萬(wàn)美元以上更難,因其花在項(xiàng)目上的時(shí)間都是一樣的,活動(dòng)的前期開(kāi)支也一樣。在我們的項(xiàng)目中,并不主張非常大的投資量,因?yàn)榇蟮耐顿Y量會(huì)提高投資人對(duì)股權(quán)比例的要求。
在美國(guó),天使投資人一般日子過(guò)得很幸福,他們通常是有錢人,可以從信用卡拿出10萬(wàn)美元投資做項(xiàng)目:通常第一年10萬(wàn)美元,以后在1~2年內(nèi)投資是10萬(wàn)~75萬(wàn)美元,投資對(duì)象一般是自己的親戚和朋友,大家商量一起做些事。另外美國(guó)的政府也會(huì)鼓勵(lì)天使投資人,更直接點(diǎn)就是金錢支持,投資人可以合理避稅。
在美國(guó),取得風(fēng)險(xiǎn)投資看起來(lái)似乎比中國(guó)容易,可是投資后,投資者對(duì)創(chuàng)業(yè)層的管理比中國(guó)要嚴(yán)多了。根據(jù)我多年切身的經(jīng)驗(yàn),很多國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)者很難過(guò)這一關(guān)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要講規(guī)矩
美國(guó)投資方最看重的是技術(shù)和數(shù)據(jù),因此一定按照美國(guó)的GAAP 格式。國(guó)內(nèi)可以參考Quickbook格式、Peachtree Account格式或者是IRS格式,嚴(yán)格按照表格填寫數(shù)據(jù)。正確的數(shù)據(jù)和市場(chǎng)計(jì)劃,對(duì)項(xiàng)目的吸引力非常重要,投資方會(huì)在這方面下許多工夫,提出不同的疑問(wèn),來(lái)認(rèn)證項(xiàng)目市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展情況,沒(méi)有一定的調(diào)查和了解作為支持,回答是沒(méi)有任何說(shuō)服力的。數(shù)據(jù)類的調(diào)查,可以很有效吸引美國(guó)投資方,但不可以盲目夸大,要切入實(shí)際。
開(kāi)始時(shí),我們?cè)陧?xiàng)目計(jì)劃書中并沒(méi)有嚴(yán)格按照商業(yè)計(jì)劃書在美國(guó)的普遍格式和要求進(jìn)行設(shè)計(jì),而是圍繞項(xiàng)目特征和中國(guó)市場(chǎng)實(shí)際,著重闡述項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、操作模式的可行性、用戶預(yù)先調(diào)查的結(jié)果、市場(chǎng)拓展的具體計(jì)劃、未來(lái)幾年的進(jìn)度等。我們覺(jué)得計(jì)劃書的寫作設(shè)計(jì)需要圍繞項(xiàng)目特征實(shí)事求是進(jìn)行,不一定拘泥于格式,而把事情和道理說(shuō)明白反而是最為重要的要求。此計(jì)劃書得到美方的認(rèn)可,但是在談判時(shí),我們還是按照美國(guó)規(guī)定的格式重做了一份。建議最好準(zhǔn)備商業(yè)計(jì)劃書的附件,美方隨時(shí)會(huì)問(wèn)到數(shù)據(jù)的來(lái)源,另外其他旁證也很重要。
中間人至關(guān)重要
國(guó)內(nèi)通常采取傭金制度,比例一般是3%~5%,但是要預(yù)支一部分,可能會(huì)不利于即將開(kāi)展的項(xiàng)目。在美國(guó),傭金比例更高一點(diǎn),但是美國(guó)前期開(kāi)支是免費(fèi)的。是否能找到可以幫助你項(xiàng)目的公司或者個(gè)人至關(guān)重要,項(xiàng)目成功后, 風(fēng)險(xiǎn)投資方中間人或者是公司拿到5%-15%,如果在前期開(kāi)展時(shí)給的話,那么成功后他們最多才拿到5%,所以評(píng) 估時(shí),大多數(shù)聯(lián)系人希望對(duì)小投資者限制在一年以上,可以得到10%,將來(lái)做大,自己的好處就多了。對(duì)財(cái)務(wù)支票問(wèn)題,投資方的要求很嚴(yán)格,將來(lái)匯報(bào)工作應(yīng)當(dāng)明確。
盡管每一份商業(yè)計(jì)劃書都有各自的特色,但是投資者們還是希望看到其共同點(diǎn),即商業(yè)計(jì)劃書的基本構(gòu)成和內(nèi)容。
第一部分、計(jì)劃摘要。(計(jì)劃摘要濃縮了的商業(yè)計(jì)劃書的精華,主要是用來(lái)激起投資者的興趣,以求一目了然,以便投資者能在3到5分鐘時(shí)間內(nèi)評(píng)審計(jì)劃并做出初步判斷。)
第二部分、綜述。主要包括、
1、公司概述;
2、技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù));
3、市場(chǎng)分析;
4、競(jìng)爭(zhēng)分析;
5、營(yíng)銷策略;
6、投資說(shuō)明;
7、投資報(bào)酬與退出機(jī)制;
8、風(fēng)險(xiǎn)分析;
9、人員及組織管理;
10、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè);
11、財(cái)務(wù)規(guī)劃分析。
第三部分、附錄(包括附件和附表)
商業(yè)計(jì)劃書(一)
一、公司概述
1、公司名稱、地址、聯(lián)系方法等
2、公司的自然業(yè)務(wù)情況
3、公司的發(fā)展歷史
4、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)
5、本公司與眾不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或者獨(dú)特性 6、公司的納稅情況
二、研究與開(kāi)發(fā)
1、研究資金投入
2、研發(fā)人員情況
3、研發(fā)設(shè)備 4、研發(fā)的產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢(shì)
三、產(chǎn)品或服務(wù)
1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途
2、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程
3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段
4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)力如何 5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃及成本
四、管理團(tuán)隊(duì)和管理組織情況
1、公司的管理機(jī)構(gòu),主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎(jiǎng)懲制度及各部門的構(gòu)成等情況 2、公司管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力和獨(dú)特性及與眾不同的凝聚力和團(tuán)結(jié)戰(zhàn)斗精神
五、加油站行業(yè)、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析
1、目標(biāo)市場(chǎng)
a) 細(xì)分市場(chǎng)
b) 目標(biāo)顧客群
c) 5年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤(rùn)
d) 市場(chǎng)規(guī)模、目標(biāo)市場(chǎng)所占份額
e) 營(yíng)銷策略
2、行業(yè)分析
a) 行業(yè)發(fā)展程度
b) 行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)
c) 行業(yè)總銷售額、總收入、發(fā)展趨勢(shì)
d) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響程度
e) 政府對(duì)行業(yè)的影響
f) 發(fā)展的決定因素
g) 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
h) 行業(yè)門檻
3、競(jìng)爭(zhēng)分析
a) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
b) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)策略及所占市場(chǎng)份額
c) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能出現(xiàn)的新發(fā)展
d) 競(jìng)爭(zhēng)策略
e) 在發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
f) 競(jìng)爭(zhēng)壓力的承受能力 g) 產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
六、營(yíng)銷策略
1、營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷隊(duì)伍
2、營(yíng)銷渠道的選擇和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)
3、廣告策略和促銷策略
4、價(jià)格策略
5、市場(chǎng)滲透于開(kāi)拓計(jì)劃
6、市場(chǎng)營(yíng)銷中意外情況的應(yīng)急對(duì)策
七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2、公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力
3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力
4、現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備
5、現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程
6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過(guò)程
八、融資說(shuō)明
1、投資計(jì)劃、
a) 預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額
b) 風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來(lái)的籌資資本結(jié)構(gòu)安排
c) 獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件
d) 投資收益和再投資的安排
e) 風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排
f) 投資資金的收支安排及財(cái)務(wù)報(bào)告編制
g) 投資者介入公司經(jīng)營(yíng)管理的程度
2、融資需求
a) 資金需求計(jì)劃、為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額,資金需求的時(shí)間性,資金用途(詳細(xì)說(shuō)明資金用途,并列表說(shuō)明) b) 融資方案、公司所希望的投資人及所占股份的說(shuō)明,資金其他來(lái)源,如銀行貸段等。
九、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析
1、過(guò)去三年的現(xiàn)金流量表
2、過(guò)去三年的資產(chǎn)負(fù)債表
3、過(guò)去三年的損益表
4、過(guò)去三年的年度財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書
5、今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè)
十、風(fēng)險(xiǎn)因素
1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3、管理風(fēng)險(xiǎn)
4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5、其他不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)
6、風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段
十一、退出機(jī)制
1、股票上市
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
3、股權(quán)回購(gòu)
4、利潤(rùn)分紅
商業(yè)計(jì)劃書(二)
一、項(xiàng)目分析
1、名頭來(lái)歷
人間真情——有一戶五口之家,母親是江陰人氏,每逢佳節(jié)團(tuán)聚必不可免的一道主菜,便是媽媽親手烹飪的肉絲泡蛋。時(shí)年,父母年逾古稀,長(zhǎng)子身旁伺候,次子闖蕩神州,小妹更是飄洋過(guò)海。為感知牽掛,感恩養(yǎng)育,三兄妹攜手足之情創(chuàng)立柔絲泡蛋連鎖餐飲,寄慰人間真情——天涯翹盼,柔絲相聚。肉絲泡蛋原本江浙家常菜,為適應(yīng)商標(biāo)注冊(cè)規(guī)范,特將“肉絲”改變成“柔絲”。
2、現(xiàn)行運(yùn)營(yíng)
初期首家店于20xx年x月x日在廣州開(kāi)業(yè),除去春節(jié)長(zhǎng)假因素,另選址不當(dāng),無(wú)法達(dá)到預(yù)期效益,于4月x日進(jìn)入危機(jī)管理程序{見(jiàn)手冊(cè)}
3、市場(chǎng)縫隙
初期自首家店開(kāi)業(yè)以來(lái),出品研制成功得到固定忠誠(chéng)消費(fèi)群體認(rèn)可;管理進(jìn)入程序化;市場(chǎng)初探結(jié)束。更值得稱謂的是原設(shè)計(jì)出品及派送方式得到滿意和延伸,極具品牌競(jìng)爭(zhēng)力,彼有一定知名度,可以繼續(xù)從事市場(chǎng)拓展。
4、餐飲效益
餐飲業(yè)效益不同于其他行業(yè)——資金周轉(zhuǎn)周期短(按日計(jì)算)盈虧明顯。 只要選址、選項(xiàng)、管理到位很快就會(huì)見(jiàn)到明顯效益。
二、項(xiàng)目進(jìn)度
1、初期試點(diǎn)階段接近尾聲。
2、 二期品牌戰(zhàn)略即將開(kāi)始。
多點(diǎn)帶面,造勢(shì)招商
A、擬在廣州繁華街市開(kāi)設(shè)店鋪?zhàn)鳛樾蜗笃炫灥辍?/p>
時(shí)間、20xx年x月下旬選址,5月開(kāi)業(yè)一家;6月-8月開(kāi)業(yè)總共三家
B、多店鋪(一個(gè)大城市開(kāi)三到五店)
時(shí)間、20xx年x月下旬在北京或上海選址,10月開(kāi)業(yè)第一家外阜分店;11月-12月開(kāi)業(yè)總共三家外阜分店
C、經(jīng)營(yíng)管理理順期、規(guī)范出品、科學(xué)管理
時(shí)間、20xx年x月——6月
D、多城市造勢(shì),力爭(zhēng)每個(gè)直轄市、特大城市、省會(huì)城市開(kāi)設(shè)直營(yíng)店,目標(biāo)總計(jì)108家。
時(shí)間、20xx年初——20xx年末
3、三期選項(xiàng)投資(有待量化)
A、拓展國(guó)外行業(yè)市場(chǎng)
B、拓展品牌縱橫市場(chǎng)
C、拓展跨行品牌市場(chǎng)
三、項(xiàng)目實(shí)施
(1)集團(tuán)公司組建、限期1個(gè)月
內(nèi)容、合伙協(xié)議、資金到位 費(fèi)用、場(chǎng)所租賃、手續(xù)辦理、辦公設(shè)備、經(jīng)費(fèi)等預(yù)算10——35萬(wàn)
(2)二期品牌戰(zhàn)略
A、擬在廣州繁華街市開(kāi)設(shè)店鋪?zhàn)鳛樾蜗笃炫灥陼r(shí)間、20xx年x月下旬選址, 5月開(kāi)業(yè)一家;6月-8月開(kāi)業(yè)總共三家
投入1(旗艦店)投入2(兩家分店) 總投入
營(yíng)業(yè)面積300平米營(yíng)業(yè)面積2×300平米 900平米
月均業(yè)績(jī)26萬(wàn)月均業(yè)績(jī)2×26萬(wàn) 78萬(wàn)
純利潤(rùn)25%純利潤(rùn)2×25%200萬(wàn)
回收期6個(gè)月回收期6個(gè)月10個(gè)月
備用金10萬(wàn)備用金2×10萬(wàn) 30萬(wàn)
總投入49萬(wàn)+10總投入98萬(wàn)+20計(jì)147萬(wàn)+30=177萬(wàn)
B、多店鋪(一個(gè)大城市開(kāi)三到五店) 時(shí)間、20xx年x月下旬在北京或上海選址,10月開(kāi)業(yè)第一家外阜分店;11月-12月開(kāi)業(yè)總共三家外阜分店
模式同A,總投入177。
C、經(jīng)營(yíng)管理理順期、規(guī)范出品、科學(xué)管理。
時(shí)間、20xx年x月——6月
D、每個(gè)直轄市、特大城市、省會(huì)城市開(kāi)設(shè)直營(yíng)店,目標(biāo)總計(jì)108家。 時(shí)間、20xx年初——20xx年末 資金投入以現(xiàn)有利潤(rùn)和加盟金滾動(dòng)投入 E, 辦公、差旅、公關(guān)等經(jīng)費(fèi)平均5萬(wàn)/月,2年預(yù)計(jì)120萬(wàn)。
F、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、三個(gè)月考核期內(nèi)確保直營(yíng)店均值盈利在15%以上,低于此標(biāo)準(zhǔn)則屬于非盈利店,可根據(jù)實(shí)際情況考慮下馬。
四、項(xiàng)目總投入
集團(tuán)公司籌建費(fèi)用+旗艦店開(kāi)辦費(fèi)用+外埠形象店開(kāi)辦費(fèi)用+集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)做費(fèi)用=500萬(wàn)
五、國(guó)內(nèi)連鎖餐飲行業(yè)數(shù)據(jù)表達(dá)
從澳洲目前的移民政策分析,澳洲的移民政策要求相對(duì)寬松:“申請(qǐng)人成為一個(gè)企業(yè)股東并占10%以上的股份兩年;企業(yè)的營(yíng)業(yè)額達(dá)到20萬(wàn)澳幣;投資人在企業(yè)的投資和家庭資產(chǎn)總和達(dá)到25萬(wàn)澳幣、投資達(dá)到7.5萬(wàn)澳幣、雇傭一個(gè)當(dāng)?shù)厝恕!倍鴮?duì)于企業(yè)的利潤(rùn)、稅收并沒(méi)有要求。仔細(xì)分析,上述條件是投資一個(gè)小型企業(yè)最低的要求。投資人在澳洲投資,第一目的是實(shí)現(xiàn)移民而非取得高額的投資收益,因此在選擇投資方式和投資項(xiàng)目時(shí),應(yīng)考慮相對(duì)穩(wěn)妥的方式。
事實(shí)上,新移民法頒布至今,已經(jīng)有很多來(lái)自中國(guó)的新移民在澳洲建立了公司,將在國(guó)內(nèi)很受歡迎的澳洲的肉制品、葡萄酒、橄欖油、海鮮、礦產(chǎn)、羊毛、羊皮、牛皮以及建材等產(chǎn)品出口到中國(guó)來(lái)。還有些客戶結(jié)合自己在國(guó)內(nèi)的企業(yè),投資澳洲的相關(guān)或互補(bǔ)行業(yè),與國(guó)內(nèi)公司相輔相成共同合作,出口國(guó)內(nèi)產(chǎn)品比如汽車零配件、計(jì)算機(jī)配件等,經(jīng)營(yíng)也都很理想,并順利獲得了永久居留簽證。
選擇投資項(xiàng)目先問(wèn)五大問(wèn)題
在澳大利亞建立生意有多種方法:可以自己獨(dú)立注冊(cè)一公司;可以合伙建立公司;可以入股澳洲現(xiàn)有公司(根據(jù)移民法要求,163商業(yè)移民至少要在公司中占10%以上股份);也可以購(gòu)買現(xiàn)成的生意。究竟做什么生意要根據(jù)客戶自己的情況來(lái)選擇。澳洲的生意機(jī)會(huì)很多,很難說(shuō)哪一行的生意最好做,新移民應(yīng)該根據(jù)自己的情況找一個(gè)適合自己的生意,適合的就是最好的。首先新移民要對(duì)自己的情況作一個(gè)分析:
其一,準(zhǔn)備帶多少資金去澳洲投資?其二,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)的兩年內(nèi),自己或配偶如何參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)?其三,自己以往在生意上的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)?zāi)芊窭煤脱由斓桨闹??其四,是想繼續(xù)做本行的生意還是開(kāi)拓新的行業(yè)?其五,如何選擇合適的投資地區(qū)。只有把這五個(gè)問(wèn)題想清楚,選擇投資項(xiàng)目時(shí)才能夠有的放矢、合理規(guī)劃,并在未來(lái)的移民生活中持續(xù)受益。
三種方式可供選擇
筆者了解到目前大部分163/164商業(yè)移民在中國(guó)國(guó)內(nèi)都是成功的企業(yè)家,在某一商業(yè)領(lǐng)域有著廣泛的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)和一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,所以在選擇項(xiàng)目時(shí)建議揚(yáng)長(zhǎng)避短、發(fā)揮自己的特長(zhǎng)。目前有三種比較穩(wěn)妥的投資方式可供新移民選擇:其一,加入當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好有管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè);其二,利用自身的優(yōu)勢(shì),獨(dú)立經(jīng)營(yíng),或者利用國(guó)內(nèi)資源優(yōu)勢(shì)開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易和商務(wù)合作;其三,購(gòu)買經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的企業(yè)。
具體來(lái)說(shuō),第一種模式風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小,但是需要對(duì)投資企業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境有比較深入的了解,更需要值得信任的人幫助尋找商業(yè)合作機(jī)會(huì);第三種模式,即購(gòu)買經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的企業(yè)有助于長(zhǎng)期發(fā)展,而且經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的企業(yè)有比較完善的管理制度,易接手且風(fēng)險(xiǎn)小。但是,投資金額的確定很重要。因?yàn)樵诎闹?,即使是同一類型的生意,例如家具廠,其投資規(guī)??梢允?0萬(wàn)澳元,也可以是幾百萬(wàn)澳元。如果投資者無(wú)法確定自己的投資規(guī)模,那么就很難找到合適的投資項(xiàng)目。相對(duì)而言,澳洲政府更支持第二種模式,即國(guó)際貿(mào)易和商務(wù)合作。去年,澳洲政府為了鼓勵(lì)海外人士投資經(jīng)商與赴澳發(fā)展,推出多項(xiàng)支持出口與扶持移民的補(bǔ)貼政策:凡從事出口的澳洲中小企業(yè)都可以申請(qǐng)海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)補(bǔ)貼,政府將為出口企業(yè)承擔(dān)50%的出口市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用,這一政策對(duì)新移民非常有利。
親自參與商業(yè)計(jì)劃書的制定
一份好的商業(yè)計(jì)劃書是獲得州政府擔(dān)保的關(guān)鍵,而獲得擔(dān)保則是成功辦理個(gè)案的關(guān)鍵。雖然移民和申請(qǐng)人都清楚,商業(yè)計(jì)劃一定要結(jié)合本人的具體情況。但是,很多移民公司和申請(qǐng)人為了省事,往往并不征求申請(qǐng)人的意見(jiàn),而是由移民公司交一份商業(yè)計(jì)劃書了事,從而給辦理和后續(xù)辦理892移民簽證會(huì)帶來(lái)很多麻煩。事實(shí)上,在簽證面試的過(guò)程中,移民官都會(huì)具體地詢問(wèn)投資計(jì)劃,很多申請(qǐng)人被拒簽,就是因?yàn)橥耆珱](méi)有參與制定投資計(jì)劃,未能向州政府表達(dá)出真正投資的意圖。退一步講,即使獲得163、164簽證,客戶也要按照投資計(jì)劃進(jìn)行投資,如有變化,還要報(bào)州政府批準(zhǔn),否則在辦理892簽證時(shí)會(huì)遇到困難。而這個(gè)過(guò)程,無(wú)疑給新移民帶來(lái)更多麻煩和投資的風(fēng)險(xiǎn)。
選擇鼓勵(lì)移民的地區(qū)投資
摘要
全球金融風(fēng)暴波及實(shí)體經(jīng)濟(jì),危機(jī)更意味著生機(jī),機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。國(guó)家4萬(wàn)億投資刺激內(nèi)需,加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),房地產(chǎn)行業(yè)春天將至,必將帶動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)一步繁榮,加上中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的廣闊前景,旅游酒店產(chǎn)業(yè)必將成為諸多資本方重點(diǎn)關(guān)注的穩(wěn)定發(fā)展的事業(yè)。
全國(guó)酒店管理公司自2005年的180多家,發(fā)展至今已有300家之多,有需求就有市場(chǎng)。
管理公司在管理經(jīng)營(yíng)方面擁有專業(yè)優(yōu)勢(shì)和專業(yè)人才,可以為成員酒店提供各種資源支持,提升酒店的服務(wù)質(zhì)量和特色,使酒店品牌擁有市場(chǎng)認(rèn)可的價(jià)值。
管理公司提供包括經(jīng)營(yíng)管理和企業(yè)發(fā)展方面的專業(yè)策劃和方案給予業(yè)主和董事會(huì),作為他們發(fā)展和決策的參考,達(dá)到管理公司與成員酒店業(yè)主和董事會(huì)的溝通,形成良性互動(dòng)。
管理公司打造自身品牌內(nèi)涵,形成集團(tuán)品牌運(yùn)營(yíng)的支撐系統(tǒng),在管理系統(tǒng)方面,擁有管理模式和各類可供實(shí)際操作的實(shí)務(wù)手冊(cè)版本,在基本運(yùn)行制度上,制定可執(zhí)行的各類制度規(guī)定,有利于成員酒店運(yùn)行的規(guī)范和科學(xué)。在服務(wù)系統(tǒng)方面,擁有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、營(yíng)銷、集團(tuán)采購(gòu)、電子網(wǎng)絡(luò)和資訊平臺(tái),提供各類可供成員酒店參照?qǐng)?zhí)行、可供借鑒的運(yùn)作方案。管理公司可根據(jù)每一家成員酒店的具體情況,協(xié)助指導(dǎo)他們分析問(wèn)題、制定經(jīng)營(yíng)和發(fā)展方案,在人力、物力、財(cái)力方面提供各種支持方案,讓加盟的成員酒店感受到管理公司的資源優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)。
管理公司可以按照集團(tuán)發(fā)展原則為集團(tuán)內(nèi)員工提供必要的福利、培訓(xùn)條件,并創(chuàng)造條件盡力為集團(tuán)所有員工提供實(shí)現(xiàn)自我的平臺(tái),使他們有受培訓(xùn)的機(jī)會(huì)、有晉升的機(jī)會(huì)、有提升個(gè)人價(jià)值和增加個(gè)人發(fā)展資源的機(jī)會(huì),形成良好口碑。
總而言之,提倡管理理念的“全球化”,注重國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的本土化,善于將自身的資源與社會(huì)的無(wú)限資源有機(jī)結(jié)合,使后時(shí)代更多酒店業(yè)主選擇酒店管理公司,“天馬行空,獨(dú)來(lái)獨(dú)往”的“孤家寡人”策略已不適合當(dāng)今共贏共生的信息時(shí)代。專業(yè)和擁有品牌的酒店酒店咨詢公司就在這樣的經(jīng)濟(jì)大背景下有著良好的發(fā)展契機(jī),誰(shuí)先占有市場(chǎng),誰(shuí)就能搶先獲利。
一、公司概述
公司名稱:某酒店管理投資咨詢有限公司
旗下品牌:“某世紀(jì)beauty luxury”高端品牌
“某假日beauty holiday”中端品牌
“某精品beauty delicacy” 經(jīng)濟(jì)型品牌
注冊(cè)選址:
公司類型:有限責(zé)任公司
注冊(cè)資金:500萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)服務(wù):專門從事酒店資產(chǎn)物業(yè)全權(quán)委托管理、籌建咨詢、開(kāi)業(yè)籌劃及培訓(xùn)、品牌加盟特許經(jīng)營(yíng)、酒店投資參股、承包經(jīng)營(yíng)及技術(shù)支持等管理和服務(wù)。
二、公司使命
以時(shí)尚現(xiàn)代的形象打造獨(dú)具影響力的品牌,專業(yè)化的酒店管理咨詢將持續(xù)的為客戶創(chuàng)造價(jià)值,提供先進(jìn)的管理技術(shù),提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)產(chǎn)品,提供高素質(zhì)的管理隊(duì)伍。
三、公司的經(jīng)營(yíng)方針
1、公司的經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略為:依托系統(tǒng)內(nèi)酒店,集合資本和行政紐帶,集中行業(yè)內(nèi)專家職業(yè)管理人智慧,內(nèi)引外聯(lián),品牌拓展,集團(tuán)化建設(shè),強(qiáng)強(qiáng)合作,尋求更高發(fā)展。
2、公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo):利用最多的資源,最少的成本,最廣的平臺(tái),創(chuàng)造最大的事業(yè)。
3、公司的經(jīng)營(yíng)理念:開(kāi)源節(jié)流,管理培訓(xùn),務(wù)實(shí)創(chuàng)新。
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
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級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:部級(jí)期刊
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級(jí)別:部級(jí)期刊
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