基建審計工作總結精選(九篇)
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第1篇：基建審計工作總結范文
【關鍵詞】工程；跟蹤；審計
隨著合肥市化工企業(yè)退城進園戰(zhàn)略的強力推進，為了使企業(yè)能夠獲得新生，我公司自2010年起正式啟動化工新區(qū)的項目建設。由于新區(qū)建設項目總投資預計高達100多億元人民幣。為控制好如此巨額的建設資金，我公司審計部決定將審計關口前移，在施工階段全面實行跟蹤審計管理方式。下面結合多年的工程施工階段的跟蹤審計工作淺談一下如何做好建設工程施工階段跟蹤審計工作。
1 在工程施工階段實行跟蹤審計工作的必要性
施工階段是建設項目各階段中持續(xù)時間最長的階段，是資金投入量最大的階段，也是造價控制的重要階段，存在頻繁大量的資金支付。本階段也是暴露問題最多的階段，在施工階段如果不能夠妥善處理好這些問題，工程建設項目總體質量就難以保證，工程進度就可能會拖延，投資就可能會失控。因此在施工階段實行跟蹤審計管理是非常必要的。
2 工程施工階段跟蹤審計的方法
2.1 嚴把工程簽證關。每個工程建設項目都不可避免的會受到施工條件、工程地質、氣候、市場競爭、合同條件等多種因素的影響而發(fā)生工程簽證，但也存在著許多不合理的簽證，主要包括：（1）在招投標階段施工單位為了能夠順利中標而大幅讓利，中標后又伺機從簽證中彌補損失，致使簽證嚴重失實；（2）施工單位利用業(yè)主現(xiàn)場代表對定額和清單費用的組成不甚了解而進行重復計費；（3）有些施工單位在變更事件發(fā)生后故意不辦理相關簽證，而是到結算時才一起出示，導致審計人員對一些隱蔽工程，因無法核實當初事件發(fā)生的具體細節(jié)，使事后審核相當困難，最終變成一筆糊涂賬。（4）有些簽證要涉及到工程量的丈量，施工單位在使用測量儀器時容易出現(xiàn)作弊現(xiàn)象，使簽證中的工程量不實。（5）一份簽證簽完后，施工單位在后面空白處增加不實的簽證內容。
針對以上這些問題，跟蹤審計人員可以采取如下應對辦法（1）督促施工單位及時辦理簽證，特別是隱蔽工程，杜絕事后補辦簽證。跟蹤審計人員及時深入現(xiàn)場，在隱蔽工程掩蓋前或變更過程中做好記錄取證，準確掌握工程過程中各種有效信息，減少與施工方的矛盾和糾紛，為后期確認簽證做好準備。（2）提醒簽證各方應對簽證具體內容進行解釋和說明，而不能只在簽證單上籠統(tǒng)寫上“情況屬實”，以免結算時引起各方爭議。（3）跟蹤審計人員應該對施工單位使用的測量儀器進行精準度檢查，以防施工單位在使用測量儀器時出現(xiàn)作弊現(xiàn)象。（4）規(guī)范工程簽證單的格式和內容要求，采取業(yè)主現(xiàn)場代表、監(jiān)理、施工方和跟蹤審計人員現(xiàn)場聯(lián)簽的方式，保證工程簽證的真實，避免弄虛作假現(xiàn)象。跟蹤審計人員在現(xiàn)場會同業(yè)主現(xiàn)場代表、監(jiān)理、施工方簽字認可了實測記錄后，可立即計算出相應的工程數(shù)據(jù)，避免扯皮拉筋，和簽證長期不簽，大量積壓的弊病。（5）跟蹤審計人員和監(jiān)理要保存簽證原件，以防施工方增加不實內容。
2.2 嚴格履行跟蹤審計職責
項目施工階段的跟蹤審計人員要具備良好的綜合素質，要熟悉施工作業(yè)程序，掌握工程項目投資、進度、質量控制內容和方法。跟蹤審計是一個相對獨立的特殊崗位，不僅要與施工單位、監(jiān)理單位協(xié)調工作，還要與建設單位各相關部門協(xié)調，因此要求審計人員不僅要有一定水平的專業(yè)知識，還要有良好的溝通能力和協(xié)調能力。建設工程項目參與人員的素質參差不齊，有的業(yè)主現(xiàn)場代表、監(jiān)理缺乏專業(yè)知識，對定額和清單費用組成不了解，有的現(xiàn)場代表未能嚴格把關，未對施工單位的施工材料進行認真監(jiān)督，造成施工單位以次充好，偷工減料。跟蹤審計人員應嚴格履行自己的職責，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時提出。對業(yè)主代表、監(jiān)理不合理的意見及時進行溝通，不能聽之任之。
2.3 加強對工程設計變更的審核
跟蹤審計人員應關注工程設計變更前的工作是否已實施，實施到何種程度，若沒有實施，則要扣除變更前相關內容的費用，若已施工，則要視實施的程度實施審計。由于施工不當或施工錯誤引起的設計變更，由施工單位自負，如果對工期、質量、投資效益造成影響，還應當進行反索賠。
2.4加強建設工程進度款支付的控制
工程進度款的審核支付是建設工程施工階段一項經常性的工作，存在著頻繁、大量的資金支付。為規(guī)范工程進度款支付程序，確保資金撥付及時、安全、高效，每次支付工程月進度款前，跟蹤審計人員均需要親自深入施工現(xiàn)場，通過現(xiàn)場實地測量來核實施工單位實際完成的工程量，以計量值作為進度款支付依據(jù)。通過對累計發(fā)生進度款的審核，可對以前簽發(fā)過的證書中有錯、漏或重復，提出更改或修正。
3 工程施工階段跟蹤審計中存在的問題和對策
3.1跟蹤審計人員的施工經驗有待進一步豐富
由于審計人員的精力主要是放在對數(shù)據(jù)和文字資料的審核上，很少會深入施工現(xiàn)場，對新工藝、新材料不太熟悉，對施工程序和施工工藝也了解的不太多。因而對施工方、監(jiān)理方做出多種施工方案的選擇不能夠提出經濟合理的建議
3.2 跟蹤審計人員實地取證、記錄不夠積極、主動
由于跟蹤審計人員對審計傳統(tǒng)工作模式已經習以為常，有些審計人員往往不能及時到施工現(xiàn)場，更談不上積極、主動。這樣要么耽誤了時間要么晚到后只記錄到不全的內容。當施工中采用定額以外的新工藝時，跟蹤審計人員不能詳細清楚的了解其中人、材、機的消耗量，既不利于自己做補充定額分析，又不能在審核工序費用時，拿出相關準確數(shù)據(jù)。
具體對策：
3.2.1 跟蹤審計人員要不斷加強自身專業(yè)理論知識和技能的學習。
隨著建設工程新技術、新工藝、新材料的日益發(fā)展，跟蹤審計人員只有不斷加強專業(yè)理論知識和技能的學習、充實，才不致使自己的專業(yè)知識和技能被淘汰，從而保證跟蹤審計工作的效率和質量。
3.2.2 跟蹤審計人員要改進工作作風和方法。
跟蹤審計人員不僅要具備高度的敬業(yè)精神、工作責任感以及良好的職業(yè)道德，同時也要注重工作方式方法的不斷改進。真正做到了解施工現(xiàn)場新工藝流程要像施工方的工程師一樣了然于心；實地測量、觀察、取證要像監(jiān)理工程師一樣跟班旁站；定額套用時要在堅持原則的前提下，適當協(xié)商、靈活機動。
第2篇：基建審計工作總結范文
一、精心組織，扎實開好專題民主生活會
一是強化會前準備。做到了廣征求、明議題、多溝通。在前一階段征求意見的基礎上，通過發(fā)放征求意見表，認真開展“聽民聲集民智、找問題明方向”活動，針對審計工作轉型，廣泛聽取多方意見，鼓勵黨員干部獻計獻策。緊扣“創(chuàng)新審計理念，服務××崛起”這一主題，明確了會議議題，深入查找支部和個人在貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題以及黨性黨風黨紀方面反映強烈的突出問題。同時，做好前期的思想溝通工作，支部成員交心談心，坦誠交流思想，撰寫較為深刻的民主生活會發(fā)言提綱。使每位支部成員對開好民主會做到了心中有數(shù)，提前作好了準備。
二是認真開好會議。按照《關于開好深入學習實踐科學發(fā)展觀專題民主生活會的通知》（潘學組發(fā)〔2008〕21號）精神，于12月22日召開了學習實踐活動民主生活會。民主生活會上，程曉玲局長總結回顧了學習實踐活動的基本情況，總結深入學習實踐科學發(fā)展觀以來取得的成績以及存在的不足，并結合民主生活會前征求的各方面意見，提出了整改的初步設想。黨員群眾也暢所欲言，對支部及支部成員存在的不足提出了批評和幫助，開誠布公地談問題、找原因、提建議。通過批評和自我批評，找準了四個方面存在的突出問題：一是思想解放程度不夠，把握機遇能力不強；二是年度審計項目任務太重，業(yè)務學習時間太少，與外部交流學習的機會不多；三是深入基層調研工作不夠，審計工作質量水平不高；四是廉政建設方面還存在不足等。這次民主生活會，達到了批評與自我批評的目的，實現(xiàn)統(tǒng)一思想、達成共識。
三是切實進行整改。針對民主生活會上查找出的不足，支部制定整改方案，從兩個方面進行全面整改：一是進一步解放思想。通過加強思想政治建設、制度建設和強化黨的建設，引導廣大審計干部深入思考審計工作的本質，樹立科學審計理念、民本審計理念、績效審計理念、免疫系統(tǒng)審計理念，切實轉變機關工作作風，不斷提高黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是進一步提升審計質量。從加強審計隊伍建設和規(guī)范審計程序入手，加強培訓工作，實施全程管理，改進審計工作方式方法，完善考核激勵機制，不斷提升審計質量和水平。
二、嚴格把關，認真撰寫領導班子檢查分析報告
一是早準備。在撰寫分析檢查報告前，嚴格按照分析檢查階段的工作要求，組織召開座談會，發(fā)放征求意見表及調查問卷，多渠道、多方面聽取審計一線干部職工及社會各界的意見和建議，并進行了初步梳理、歸納，認真有序地完成了調查研究、征求意見、意見匯總與反饋等前期工作，為撰寫分析檢查報告奠定了扎實的基礎。
二是嚴要求。支部書記、局長程曉玲充分履行第一責任人職責，親自主持分析檢查報告的謀劃撰寫工作，明確提出起草要求，對提綱的具體內容逐條進行分析指導。支部成員對分析檢查報告提綱進行研究，提出了很好的意見和建議，確保分析檢查報告問題找得準，原因分析得透，思路措施實。
三是求實效。經認真分析、反復討論，多方征求意見，深刻查找原因，形成了局領導班子分析檢查報告，充分反映了廣大黨員干部在學習實踐活動中形成的共識及黨的十六大以來我局取得的成績，全面系統(tǒng)梳理存在的問題，提出了審計質量有待于進一步提高、審計管理有待于進一步深化、審計能力有待于進一步加強三個影響和制約審計工作科學發(fā)展的突出問題，并明確了下步發(fā)展的措施，為下一步整改落實打下了扎實的基礎。
三、匯集民意，積極組織群眾對分析檢查報告進行評議
為深入開展分析檢查階段工作，提高領導班子分析檢查報告的質量和效果，我局按照區(qū)委學習實踐活動領導小組辦公室《關于轉發(fā)市委學習實踐活動領導小組辦公室〈關于做好分析檢查階段群眾評議工作的通知〉的通知》（潘學辦發(fā)〔2008〕6號）要求，于2009年1月4日召開了專題評議會，組織干部群眾對分析檢查報告進行評議，把群眾滿意度作為評價學習實踐活動成效的重要標準。
第3篇：基建審計工作總結范文
2011年第一季度于洪區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督工作,在區(qū)農林局正確領導和上級業(yè)務主管部門支持下，強化動物檢疫監(jiān)督管理，開展了檢疫員、協(xié)檢員業(yè)務培訓，現(xiàn)就第一季度工作情況總結如下：
一、加強檢疫隊伍建設。
3月4日于洪區(qū)對檢疫員、協(xié)檢員進行了系統(tǒng)的培訓。重點是產地檢疫、檢疫票證的填寫知識的培訓，提高了他們自身的業(yè)務水平。
二、加強和規(guī)范產地檢疫工作
今年第一季度于洪區(qū)各街道檢疫員認真貫徹執(zhí)行《動物防疫法》等各項法律法規(guī)，嚴格依據(jù)《畜禽產地檢疫規(guī)范》出證，規(guī)范填寫檢疫證明，堅決杜絕了給未經免疫動物出證,“異地出證”等現(xiàn)象，使產地檢疫工作開展面和檢疫率與上年同期相比有了很大的提高。
三、嚴把屠宰檢疫關，保證上市肉品安全衛(wèi)生。
今年第一季度于洪區(qū)屠宰檢疫對待宰動物要求一律憑免疫耳標和動物產地檢疫合格證明進場，嚴格登記，查證驗物，各屠宰場《動物產地檢疫證明》持證率和免疫耳標佩帶率均達100%。同時區(qū)監(jiān)督所嚴格按照《畜禽屠宰衛(wèi)生檢疫規(guī)范》的要求，對檢疫員實行定崗定責。
第4篇：基建審計工作總結范文
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20**年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20**年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20**年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20**年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10-*月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20**cc年*月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20**年度省、、等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20**年，原總經理、副總經理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20**年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20**年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843。***萬元，核減金額286。***萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392。***萬元，核減金額384。***萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20**年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228。***萬元，核減金額119。***萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20**年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20**年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
第5篇：基建審計工作總結范文
內部審計是在本部門、本單位主要負責人領導下，實施內部經濟監(jiān)督的活動，是部門、單位領導對經濟工作決策的參謀和助手。內部審計工作對加強財務管理、規(guī)范經濟秩序、推進廉政建設、維護合法權益、保障資產安全完整、提高資金使用效益、各項制度的執(zhí)行以及對挖掘潛力，堵塞漏洞、提高經濟效益等方面具有重要的作用。全市糧食系統(tǒng)內部審計工作開展以來，充分發(fā)揮這方面的作用，取得了明顯的成效，積累了豐富的經驗，為保障糧食企業(yè)改革和發(fā)展的順利進行做出了積極的貢獻。面對糧食企業(yè)改革進一步深化的新形勢，各級糧食部門和企業(yè)要進一步提高對內部審計工作必要性和重要性的認識，在改革中鞏固并發(fā)展已取得的成果，把內審工作繼續(xù)推向前進，不能因為改革而削弱內部審計監(jiān)督。
全市糧食部門內審機構的主要任務是：圍繞增產節(jié)約，增收節(jié)支，深化改革，搞活企業(yè)，提高經濟效益等方面開展工作；糾正鋪張浪費造成資財嚴重損失問題；維護本部門、本單位的正當利益；查處弄虛作假，鉆改革和制度不完善的空子貪污盜竊，行賄受賄；協(xié)助有關部門健全內部管理制度；做好財務收支、離任經濟責任審計工作；有針對性地開展專項審計調查。
二、健全機構，充實人員。
加強審計人員隊伍建設，是提高內部審計工作質量和水平的根本保證。各縣區(qū)糧食部門、各單位在企業(yè)改革中，要按照《國家審計署關于內部審計工作規(guī)定》的要求，積極創(chuàng)造條件設立獨立的內審機構，針對人員偏少的實際，也可以明確審計職能部門(財務或其他部門)。同時，要加強審計隊伍建設，優(yōu)化審計人員隊伍的專業(yè)、知識和年齡結構，不斷提高審計人員的政治思想素質、業(yè)務水平和工作能力，盡快形成一支“政治強、作風硬、品德好、業(yè)務精”的審計人員隊伍，以適應內部審計工作日益發(fā)展的需要。
三、不斷提高內部審計工作的質量和水平
不斷提高質量和水平，是充分發(fā)揮內部審計職能作用的前提，也是內部審計工作賴以生存和發(fā)展的基礎。各縣區(qū)糧食部門、各單位及其內審機構要進一步確立內部審計工作為糧食企業(yè)改革和發(fā)展服務，為本部門、本單位的中心工作和領導決策服務的指導思想，把定位點切實轉移到為促進本部門、本單位加強內部管理、提高經濟效益上來；認真執(zhí)行審計法規(guī)和審計規(guī)范，不斷加強內部審計工作的法制化、制度化、規(guī)范化建設；要以解放思想、實事求是的思想路線為指導，不斷研究新情況，解決新問題，積極推進內部審計工作的改革，努力開拓新局面。要虛心接受當?shù)貙徲嫏C關的審計監(jiān)督，要與當?shù)貙徲嫏C關保持聯(lián)系，密切配合，妥善安排，避免多頭審計、重復審計。
針對當前糧食系統(tǒng)改革和發(fā)展的實際，各級糧食內審機構要進一步加大工作力度，創(chuàng)造性地開展各項審計工作，重點是：圍繞經濟效益，積極開展經濟效益審計；圍繞加強管理，開展內控制度評審；圍繞企業(yè)改革，開展資產負債審計，防止國有資產流失；圍繞廉政建設要求，開展經濟責任審計；圍繞改革和發(fā)展中出現(xiàn)的新情況，開展專項審計調查。總之，要在堅持做好財務收支審計、廠長（經理）離任經濟責任審計等正常審計的基礎上，積極探索經營決策審計、基建工程予決算審計等審計項目，不斷拓寬審計領域，為企業(yè)的改革和發(fā)展提供決策參考。
四、進一步加強審計報表和審計信息的報送工作
全市各級糧食內審機構要按照省糧食局要求，及時編制并于季后10日內按時報送《省糧食系統(tǒng)內部審計情況統(tǒng)計表》，年后15日內上報全年內部審計工作總結。在編制報表工作中，要做到不漏報、不瞞報，真實反映審計工作進展情況。同時，要加強審計信息的報送工作，各縣區(qū)糧食局加強內審工作的有關文件、材料、典型審計案例等要及時報送市糧食局財務審計處。
第6篇：基建審計工作總結范文
第二章內部審計機構設置
第三章內部審計機構主要職責
第四章內部審計工作程序
第五章內部審計工作要求
第六章罰則
第七章附則
現(xiàn)公布《中央企業(yè)內部審計管理暫行辦法》，自2004年8月30日起施行。
國務院國有資產監(jiān)督管理委員會
二四年八月二十三日
第一章總則
第一條為加強對國務院國有資產監(jiān)督管理委員會（以下簡稱國資委）履行出資人職責企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的內部監(jiān)督和風險控制，規(guī)范企業(yè)內部審計工作，保障企業(yè)財務管理、會計核算和生產經營符合國家各項法律法規(guī)要求，根據(jù)《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》和國家有關法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條企業(yè)開展內部審計工作，適用本辦法。
第三條本辦法所稱企業(yè)內部審計，是指企業(yè)內部審計機構依據(jù)國家有關法律法規(guī)、財務會計制度和企業(yè)內部管理規(guī)定，對本企業(yè)及子企業(yè)（單位）財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效，以及建設項目或者有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價工作。
第四條企業(yè)應當按照國家有關規(guī)定，依照內部審計準則的要求，認真組織做好內部審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確經濟責任，糾正違規(guī)行為，檢查內部控制程序的有效性，防范和化解經營風險，維護企業(yè)正常生產經營秩序，促進企業(yè)提高經營管理水平，實現(xiàn)國有資產的保值增值。
第五條國資委依法對企業(yè)內部審計工作進行指導和監(jiān)督。
第二章內部審計機構設置
第六條企業(yè)應當按照國家有關規(guī)定，建立相對獨立的內部審計機構，配備相應的專職工作人員，建立健全內部審計工作規(guī)章制度，有效開展內部審計工作，強化企業(yè)內部監(jiān)督和風險控制。
第七條國有控股公司和國有獨資公司，應當依據(jù)完善公司治理結構和完備內部控制機制的要求，在董事會下設立獨立的審計委員會。企業(yè)審計委員會成員應當由熟悉企業(yè)財務、會計和審計等方面專業(yè)知識并具備相應業(yè)務能力的董事組成，其中主任委員應當由外部董事?lián)巍?/p>
第八條企業(yè)審計委員會應當履行以下主要職責：
（一）審議企業(yè)年度內部審計工作計劃；
（二）監(jiān)督企業(yè)內部審計質量與財務信息披露；
（三）監(jiān)督企業(yè)內部審計機構負責人的任免，提出有關意見；
（四）監(jiān)督企業(yè)社會中介審計等機構的聘用、更換和報酬支付；
（五）審查企業(yè)內部控制程序的有效性，并接受有關方面的投訴；
（六）其他重要審計事項。
第九條未建立董事會的國有獨資公司及國有獨資企業(yè)，應當按照加強財務監(jiān)督和完善內部控制機制的要求，依據(jù)國家的有關規(guī)定，加強內部審計工作的組織領導，明確工作責任，強化企業(yè)內部審計工作，做好內部審計機構與內部監(jiān)察（紀檢）、財務、人事等有關部門的協(xié)調工作。
第十條企業(yè)內部審計機構依據(jù)國家有關規(guī)定開展內部審計工作，直接對企業(yè)董事會（或主要負責人）負責；設立審計委員會的企業(yè)，內部審計機構應當接受審計委員會的監(jiān)督和指導。
第十一條企業(yè)所屬子企業(yè)應當按照有關規(guī)定設立相應的內部審計機構；尚不具備條件的應當設立專職審計人員。
第十二條企業(yè)內部審計人員應當具備審計崗位所必備的會計、審計等專業(yè)知識和業(yè)務能力；內部審計機構的負責人應當具備相應的專業(yè)技術職稱資格。
第三章內部審計機構主要職責
第十三條根據(jù)國家有關規(guī)定，結合出資人財務監(jiān)督和企業(yè)管理工作的需要，企業(yè)內部審計機構應當履行以下主要職責：
（一）制定企業(yè)內部審計工作制度，編制企業(yè)年度內部審計工作計劃；
（二）按企業(yè)內部分工組織或參與組織企業(yè)年度財務決算的審計工作，并對企業(yè)年度財務決算的審計質量進行監(jiān)督；
（三）對國家法律法規(guī)規(guī)定不適宜或者未規(guī)定須由社會中介機構進行年度財務決算審計的有關內容組織進行內部審計；
（四）對本企業(yè)及其子企業(yè)的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效以及其他有關的經濟活動進行審計監(jiān)督；
（五）組織對企業(yè)主要業(yè)務部門負責人和子企業(yè)的負責人進行任期或定期經濟責任審計；
（六）組織對發(fā)生重大財務異常情況的子企業(yè)進行專項經濟責任審計工作；
（七）對本企業(yè)及其子企業(yè)的基建工程和重大技術改造、大修等的立項、概（預）算、決算和竣工交付使用進行審計監(jiān)督；
（八）對本企業(yè)及其子企業(yè)的物資（勞務）采購、產品銷售、工程招標、對外投資及風險控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監(jiān)督；
（九）對本企業(yè)及其子企業(yè)內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋，對企業(yè)有關業(yè)務的經營風險進行評估和意見反饋；
（十）對本企業(yè)及其子企業(yè)的經營績效及有關經濟活動進行監(jiān)督與評價；
（十一）對本企業(yè)年度工資總額來源、使用和結算情況進行檢查；
（十二）其他事項。
第十四條企業(yè)內部審計機構對年度財務決算的審計質量監(jiān)督應當根據(jù)企業(yè)的內部職責分工，依據(jù)獨立、客觀、公正的原則，保障企業(yè)財務管理、會計核算和生產經營符合國家各項法律法規(guī)要求。
第十五條為保證企業(yè)年度財務決算報告的真實和完整，企業(yè)內部審計機構應按照國資委相關工作要求，對下列特殊情形的子企業(yè)組織進行定期內部審計工作：
（一）按照國家有關規(guī)定，涉及國家安全不適宜社會中介機構審計的特殊子企業(yè)；
（二）依據(jù)所在國家及地區(qū)法律規(guī)定，在境外進行審計的境外子企業(yè)；
（三）國家法律、法規(guī)未規(guī)定須委托社會中介機構審計的企業(yè)內部有關單位。
第十六條企業(yè)內部審計機構對本企業(yè)及其子企業(yè)的經營績效及有關經濟活動的評價工作，依據(jù)國家有關經營績效評價政策進行。
第十七條企業(yè)內部審計機構應當加強對社會中介機構開展本企業(yè)及其子企業(yè)有關財務審計、資產評估及相關業(yè)務活動工作結果的真實性、合法性進行監(jiān)督，并做好社會中介機構聘用、更換和報酬支付的監(jiān)督。
第十八條企業(yè)內部審計機構相關審計工作應當與外部審計相互協(xié)調，并按有關規(guī)定對外部審計提供必要的支持和相關工作資料。
第十九條企業(yè)應當依據(jù)國家有關法律法規(guī)，完善內部審計管理規(guī)章制度，保障內部審計機構擁有履行職責所必需的權限：
（一）參加企業(yè)有關經營和財務管理決策會議，參與協(xié)助企業(yè)有關業(yè)務部門研究制定和修改企業(yè)有關規(guī)章制度并督促落實；
（二）檢查被審計單位會計賬簿、報表、憑證和現(xiàn)場勘察相關資產，有權查閱有關生產經營活動等方面的文件、會議記錄、計算機軟件等相關資料；
（三）對與審計事項有關的部門和個人進行調查，并取得相關證明材料；
（四）對正在進行的嚴重違法違規(guī)和嚴重損失浪費行為，可作出臨時制止決定，并及時向董事會（或企業(yè)主要負責人）報告；
（五）對可能被轉移、隱匿、篡改、毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經濟活動有關的資料，經企業(yè)主要負責人或有關權力機構授權可暫予以封存；
（六）企業(yè)主要負責人或權力機構在管理權限范圍內，應當授予內部審計機構必要的處理權或者處罰權。
第四章內部審計工作程序
第二十條企業(yè)內部審計機構應當根據(jù)國家有關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，制定企業(yè)年度審計工作計劃，對內部審計工作作出合理安排，并報經企業(yè)主要負責人或審計委員會審核批準后實施。
第二十一條企業(yè)內部審計機構應當充分考慮審計風險和內部管理需要，制定具體項目審計計劃，做好審計準備。
第二十二條企業(yè)內部審計機構應當在實施審計前5個工作日，向被審計單位送達審計通知書。對于需要突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務，審計通知書可在實施審計時送達。
被審計單位接到審計通知書后，應當做好接受審計的各項準備。
第二十三條企業(yè)內部審計人員在出具審計報告前應當與被審計單位交換審計意見。被審計單位有異議的，應當自接到審計報告之日起10個工作日內提出書面意見；逾期不提出的，視為無異議。
第二十四條被審計單位若對審計報告有異議且無法協(xié)調時，設立審計委員會的企業(yè)，應當將審計報告與被審計單位意見一并報審計委員會協(xié)調處理；尚未設立審計委員會的企業(yè)，應當將審計報告與被審計單位意見一并報企業(yè)主要負責人協(xié)調處理。
第二十五條審計報告上報企業(yè)董事會或主要負責人審定后，企業(yè)內部審計機構應當根據(jù)審計結論，向被審計單位下達審計意見（決定）。
對于報請審計委員會、主要負責人協(xié)調處理的審計報告，應當根據(jù)審計委員會、主要負責人的審定意見，向被審計單位下達審計意見（決定）。
第二十六條企業(yè)內部審計機構對已辦結的內部審計事項，應當按照國家檔案管理規(guī)定建立審計檔案。
第二十七條企業(yè)內部審計機構應當每年向本企業(yè)董事會（或主要負責人）和審計委員會提交內部審計工作總結報告。
第二十八條企業(yè)內部審計機構對主要審計項目應當進行后續(xù)審計監(jiān)督，督促檢查被審計單位對審計意見的采納情況和對審計決定的執(zhí)行情況。
第五章內部審計工作要求
第二十九條企業(yè)內部審計機構應當根據(jù)國家有關規(guī)定和企業(yè)內部管理需要有效開展內部審計工作，加強內部監(jiān)督，糾正違規(guī)行為，規(guī)避經營風險。
第三十條企業(yè)內部審計機構應當對違反國家法律法規(guī)和企業(yè)內部管理制度的行為及時報告，并提出處理意見；對發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內部控制管理漏洞，及時提出改進建議。
第三十一條對于被審計單位及相關工作人員不及時落實內部審計意見，給企業(yè)造成損失浪費的，企業(yè)應當追究相關人員責任；對于給企業(yè)造成重大損失的，還應當按有關規(guī)定向上一級機構及時反映情況。
第三十二條企業(yè)內部審計機構下列工作事項應當報國資委備案：
（一）企業(yè)年度內部審計工作計劃和工作總結報告；
（二）重要子企業(yè)負責人及企業(yè)財務部門負責人的經濟責任審計報告；
企業(yè)內部審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀問題、重大資產損失情況、重大經濟案件及重大經營風險等，應向國資委報送專項報告。
第三十三條根據(jù)出資人財務監(jiān)督工作需要，企業(yè)內部審計機構按照國資委有關工作要求，對企業(yè)及其子企業(yè)發(fā)生重大財務異常等情況組織進行的專項經濟責任審計，應當向國資委提交審計報告。
第三十四條企業(yè)內部審計機構要不斷提高內部審計業(yè)務質量，并依法接受國資委、國家審計機關對內部審計業(yè)務質量的檢查和評估。
第三十五條企業(yè)內部審計機構應當根據(jù)本辦法組織開展內部審計工作，并對其出具的內部審計報告的客觀真實性承擔責任。
第三十六條為保證內部審計工作的獨立、客觀、公正，企業(yè)內部審計人員與審計事項有利害關系的，應當回避。
第三十七條企業(yè)內部審計人員應當嚴格遵守審計職業(yè)道德規(guī)范，堅持原則、客觀公正、恪盡職守、保持廉潔、保守秘密，不得，，泄露秘密，。
第三十八條企業(yè)內部審計人員在實施內部審計時，應當在深入調查的基礎上，采用檢查、抽樣和分析性復核等審計方法，獲取充分、相關、可靠的審計證據(jù)，以支持審計結論和審計建議。
第三十九條企業(yè)董事會（或主要負責人）應當保障內部審計機構和人員依法行使職權和履行職責；企業(yè)內部各職能機構應當積極配合內部審計工作。任何組織和個人不得對認真履行職責的內部審計人員進行打擊報復。
第四十條企業(yè)對于認真履行職責、忠于職守、堅持原則、作出顯著成績的內部審計人員，應當給予獎勵。
第四十一條企業(yè)應當保證內部審計機構所必需的審計工作經費，并列入企業(yè)年度財務預算。企業(yè)內部審計人員參加國家統(tǒng)一組織的專業(yè)技術職務資格的考評、聘任和后續(xù)教育，企業(yè)應當按照國家有關規(guī)定予以執(zhí)行。
第六章罰則
第四十二條對于企業(yè)出現(xiàn)重大違反國家財經法紀的行為和企業(yè)內部控制程序出現(xiàn)嚴重缺陷，除按規(guī)定依法追究企業(yè)主要負責人、總會計師（或者主管財務工作負責人）及財務部門負責人的有關責任外，同時還相應追究企業(yè)審計委員會及內部審計機構相關人員的監(jiān)督責任。
第四十三條對于、、、泄漏秘密的內部審計人員，由所在單位依照國家有關規(guī)定給予紀律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。
第四十四條對于打擊報復內部審計人員問題，企業(yè)應及時予以糾正；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。受打擊報復的企業(yè)內部審計人員有權直接向國資委報告相關情況。
第四十五條被審計單位相關人員不配合企業(yè)內部審計工作、拒絕審計或者不提供資料、提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計結論的，企業(yè)應當給予紀律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。
第七章附則
第四十六條各中央企業(yè)可結合本企業(yè)實際情況，制定具體實施細則。
第7篇：基建審計工作總結范文
一、加強學習，努力提升政治素質和思想認識水平
今年計財處全體干部能夠按要求認真參加市局組織的政治業(yè)務學習、輔導講座等學習教育活動，并認真撰寫政治筆記，心得體會。重點從三個方面加強了政治理論和思想認識內容的學習。
一是認真學習了自治區(qū)黨委及烏魯木齊市委關于貫徹學習黨的十會報告等文件精神和領導講話。結合稅務工作實際，對重大投資項目對區(qū)域稅收的影響，振興規(guī)劃一系列政策出臺和落實后對稅收收入的影響程度等問題進行了認真思考，大家解放了思想，轉變了思維，在政治上、思想上做好了充分準備。
二是參加了公務人員職業(yè)道德建設學習培訓。按照以德才兼?zhèn)?，以德為先的標準，嚴格要求和教育處室干部，工作中要不斷增強公務員職業(yè)道德的水平和能力。
三是加強了計財工作業(yè)務學習。為了確保計財工作更加規(guī)范，高效的運轉，針對工作的需求，制定和完善了各項管理制度。建立每周業(yè)務學習例會制度，把學習內容與實際工作相結合，增強工作的主動性，抓好處室每位干部工作計劃的工作落實，以電算化的全面應用來提高工作效率，完成了收入進度查詢系統(tǒng)的應用，大大提高了工作效率和數(shù)據(jù)準確率，減輕了基層負擔。
二、認真履行工作職責，努力完成各項工作任務
（一）稅收計劃、會計、統(tǒng)計和票證工作
1.結合實際測算下達2013年度地方級稅收分征收單位稅收計劃建議和報告。
2.及時了解、監(jiān)督計劃的完成情況，認真做好月份稅收計劃完成情況報告并及時上報。
3.積極落實稅收分析例會制度。按時召集各處室及區(qū)（縣）局召開稅收分析例會，收集、匯總稅收分析例會資料。
4.認真組織20__年稅收會統(tǒng)報表年度會審工作。組織了系統(tǒng)內9個區(qū)縣稅務局稅收會計統(tǒng)計人員進行20__年稅收會統(tǒng)報表的年度會審會議；參加了全疆報表會審工作，及時準確地將反映烏魯木齊市地稅稅收完成情況的報表上報自治區(qū)地稅局。
5.組織安排布置20__年全系統(tǒng)稅收統(tǒng)計的企業(yè)劃型及相關年報表統(tǒng)計工作。
根據(jù)國家稅務總局的要求，年初安排布置對全系統(tǒng)納稅企業(yè)、個體工商業(yè)戶按規(guī)模進行企業(yè)大、中、小、微型的劃分工作。為準確反映我市各類企業(yè)的稅收分類情況，我們多次與區(qū)局計財處、中軟公司和烏魯木齊市國稅局溝通聯(lián)系，將自國稅取得的數(shù)據(jù)導入稅收征管軟件中，減輕了基層工作人員的負擔，并按規(guī)定時間將20__年度統(tǒng)計報表上報區(qū)局。
6.進行稅收會計檢查。利用市地稅局稅收票證檢查的契機，5月份對8個基層單位進行了稅收會計、“三代”稅款手續(xù)費審核工作的檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場給予解答，并要求改正，對被檢查單位提出的問題進行整理，結合當下實際工作對稅收會計、統(tǒng)計及相關工作流程進行了重申，并下發(fā)。
7.按月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報的數(shù)據(jù)報區(qū)局，稅收電旬報。編報市局稅收收入進度表，每月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報的銀行對賬單與人民銀行進行市級收入的對賬，每月對國稅代征兩稅兩費數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；
8.根據(jù)區(qū)局工作安排，開展了稅收調查工作，安排各區(qū)（縣）局6月份對上報的數(shù)據(jù)進行匯總、審核。
9.擬定2013年稅收票證各項工作 通知、安排、計劃。
10.認真開展了2013年稅收票證檢查工作。此次檢查對市局系統(tǒng)11個用票單位，176個持票人，貨物運輸業(yè)代征，郵政門市代征，進行了檢查。檢查范圍為20__年1月至2013年5月的稅收票證使用、管理和稅款繳庫情況。重點檢查征管系統(tǒng)票證管理中票證數(shù)據(jù)的查詢核對。對檢查單位的情況和問題進行了通報，并監(jiān)督進行整改。上報了2013年稅收票專項證檢查的報告。
針對“營改增”工作的推進，重點檢查貨物運輸業(yè)代開票情況，并要求貨物運輸業(yè)代開工作近期要嚴格票證、手續(xù)費等結報、繳銷、申報工作。
對檢查單位的情況和問題進行了通報，并監(jiān)督進行整改。上報了2013年稅收票專項證檢查的報告。
11.認真組織學習了國家稅務總局令28號《稅收票證管理辦法》，要求各區(qū)、縣局要做好票證的盤點、計劃領用票證工作，特別要做好2013年下半年的票證領用計劃，已便合理的使用票證，避免造成稅收票證的浪費。對已停用的各類稅收票證做好清理造冊工作。
（二）稅收分析及重點稅源工作
每月21日給區(qū)局上報重點稅源企業(yè)數(shù)據(jù)；上報一季度重點稅源企業(yè)分析報告；上報20__年全年、2013年一季度稅收高風險企業(yè)數(shù)據(jù)核查報告；上報20__年納稅大戶稅收核實數(shù)據(jù)。
（三）財務及經費管理工作
1.每月對本系統(tǒng)的經費報表進行審核、匯總、考核和管理，按時上報區(qū)局。每月審核匯總本系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費明細表、結報單，提供經費結余情況表。負責市本級經費會計業(yè)務，進行賬務、報表的處理。每月完成本系統(tǒng)房改資金賬戶的會計業(yè)務工作。每季與財政部門對賬。
2.部門決算工作：組織召開本系統(tǒng)20__年度部門決算編報會審會議，圓滿完成了各核算單位的決算，及系統(tǒng)決算，并對2013年財務情況進行了分析及績效評價。參加區(qū)局部門決算會審工作。
3.根據(jù)自治區(qū)地稅局《關于做好20__年財政供給單位人員信息數(shù)據(jù)更新工作的通知》，對各預算單位20__年單位信息和人員信息變化情況，進行了數(shù)據(jù)更新工作。為了保證信息數(shù)據(jù)的準確性，本次報送工作采用會議形式集中編制，由各預算單位具體負責此項工作的財務人員參加。各單位認真審核上報的信息，保證各項數(shù)據(jù)真實、準確、完整，且與相關報表數(shù)據(jù)保持一致，同時報送相關的文字說明，為次年的統(tǒng)計工作打好了基礎。
4.系統(tǒng)稅務經費統(tǒng)籌工作。今年我局為了進一步加強我市地方稅收收入征管，適度控制稅收征管成本，增強統(tǒng)籌調度資金的能力，實現(xiàn)在稅收征管經費籌集和支出方面逐步實現(xiàn)計提標準統(tǒng)一、無差別化管理的目標，依據(jù)市財政對烏魯木齊市地稅系統(tǒng)稅收征管經費實行“固定基數(shù)、增長提成”的方案，在系統(tǒng)內推行稅收征管經費總掛總提，統(tǒng)籌安排使用的經費管理辦法。這種新的經費管理模式的實施即有利于各區(qū)（縣）局更好的依法征稅，而非任務征稅。又有利于改變各區(qū)（縣）局之間收入不平衡的的現(xiàn)狀。更有利于基層干部專心抓收入，抓隊伍建設，集中精力投入到組織收入工作中去。
5.市局在?；?、持均衡的前提下，著力向基層傾斜，合理統(tǒng)籌安排支出，確保經費收支平衡。對15個預算單位的支出情況進行了測算，核定了固定公用支出及人員支出。由于市局統(tǒng)籌安排使用的經費只占稅收征管經費固定基數(shù)的60%，在用于保證各區(qū)（縣）局基本固定支出的前提下，為了更好地開展各項稅收工作，經費不足部分可由各區(qū)縣財政部門按照稅收征管經費固定基數(shù)的40%及稅收收入的增長提成予以彌補，由各區(qū)縣財政部門直接撥付同級地稅部門。各區(qū)（縣）局應加強稅收征管，嚴格稅源控制，應收盡收，保障稅收收入的可持續(xù)增長，將爭取到的稅收征管經費由于本單位的能力建設以及為納稅人服務支出、辦公經費補助等方面。
6.同時，對市局機關、機關服務中心、干部培訓中心、機關工會、稽查局、第一分局上報本部門2013年預算收支情況。通過對這六個核算部門上報的預算支出情況進行審核，并結合歷年來實際收支，核定的預算收支情況，做到了統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、厲行節(jié)約，統(tǒng)一標準，綜合預算，取得預期效果。
7.完成了本系統(tǒng)“小金庫” 長效機制工作檔案報表報送工作。治理“小金庫”長效機制檔案報表包括《單位開設銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》，涉及16個核算單位。清理后規(guī)范賬戶65戶，清理20__年上繳非稅收入 87.69萬元。包括資產出租出借收入81.74萬元，資產處置收入5.59萬元。通過治理工作的開展，要求各單位要進一步加強對“小金庫”治理工作的思想認識，努力克服消極思想和懈怠情緒，認真總結經驗，積極查找不足，鞏固“小金庫”專項治理工作成果。認真落實治理“小金庫”長效機制的建設，從健全懲治和預防腐敗體系，加強黨風廉政建設的高度，將“小金庫”治理納入日常監(jiān)督管理工作中，常抓不懈，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。
8.進行了系統(tǒng)規(guī)范職工食堂管理調研工作。落實自治區(qū)黨委巡視組對20__年系統(tǒng)存在津補貼發(fā)放不規(guī)范的問題整改情況的工作。
9.“三代”稅款手續(xù)費工作。上半年年共核撥手續(xù)費2100萬元。
（四）基建項目及政府采購管理
1.完成了2013年各基層單位上報的基建計劃的收集整理、過會和批復工作，并按基建管理相關要求向自治區(qū)地稅局上報了2013年基本建設項目計劃及預算資金的申請。累計申請基建項目資金700萬元。(2013年市局共上報區(qū)局新建基建項目兩個，分別為市地稅局檔案館和米東區(qū)地稅局職工食堂項目，批復6個基層單位基建項目8個，其中包括：1、米東區(qū)對局辦公樓進行整體粉刷及整修。2、經濟開發(fā)區(qū)對舊辦公樓征收大廳進行整體裝修。3、稽查局擬對職工食堂進行擴建并整體裝修。4、天山區(qū)對局辦公樓的五樓、六樓進行改造以及對解放北路稅務所改造裝修。5、縣局對局辦公樓二樓露天曬臺進行全封閉改造。6、培訓中心對二樓多功能廳主席臺等進行改造重 修。
市局要求各單位在接到基建批復通知后盡快組織相關人員成立領導小組，嚴格執(zhí)行財務、基建等有關規(guī)定，并按照政府采購相關要求進行工程項目招投標，市局計財處將對新批復的基建項目的開展實施情況進行監(jiān)督檢查。)
2.對接做好了縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務所前期開工的各項準備工作，并組織多家單位開展了新追加的稅務所配電工程項目（全室內）的競價談判，目前該稅務所正處于施工階段。
同時，組織協(xié)調了甘溝鄉(xiāng)東風村的援建項目，加緊完成設計院設計規(guī)劃，確定項目施工方案等各項前期準備工作。
3.開展了市地稅局檔案館立項等各項資料、申請的前期申報工作。
4.開展了市局系統(tǒng)閑置資產（房產、土地）摸底調查工作（目前此項工作仍在繼續(xù)），同時推進同國稅局資產置換的各項前期準備工作。
5.下發(fā)了2013年度政府集中采購目錄和分散采購限額標準，并就2013年的政府采購工作作出了相關要求。
6.完成了2013年一季度和上半年政府采購報表的報送工作。
7.共完成了36筆政府采購申請的審核、批復工作，其中集中采購6筆，分散采購（自行采購）30筆（經財政局批準集中轉分散2筆）。
（五）國有資產管理工作
1、完成了各單位20__年資產占有使用權登記年檢及審核上報工作。
2、完成了各單位20__年資產信息報表的審核上報工作。
3、完成了基層單位上報的資產處置審核、核銷工作。
4、協(xié)調組織開展了市地稅系統(tǒng)資產盤點條碼設備配置工作。
（六）審計工作
1.按照區(qū)地稅局工作安排，配合自治區(qū)審計廳對我局進行了延伸審計工作。期間，陪同區(qū)審計廳工作人員前往市局所屬4家單位（沙區(qū)、新市區(qū)、頭區(qū)、經濟區(qū)）實地查看，核實了應征未征及減免稅、欠稅等數(shù)據(jù)情況。
2.陪同區(qū)審計廳工作人員前往2家企業(yè)（自治區(qū)鋼鐵運輸公司—頭區(qū)、新疆藍天石油化學物流有限公司—沙區(qū)）進行了實地查看，核實了企業(yè)申報等情況。
3.對稅率執(zhí)行情況進行了核實。區(qū)審計廳工作人員通過區(qū)局數(shù)據(jù)庫篩選了一些企業(yè)數(shù)據(jù)，經市局征管處核實情況后，回復報送了核實結果。
4.配合市審計局對我局系統(tǒng)單位進行了為期近兩個月的年度審計工作，提前安排好審計辦公場所和所需辦公用品，隨時按其要求協(xié)調所屬單位接受審計及報送有關資料，做好后勤保障工作，此項工作順利完成。
5.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務局領導干部經濟責任審計暫行辦法》的規(guī)定，按照市局人事教育處的要求，我處抽調所屬單位人員成立審計組，于2013年5月28日至30日對烏市地稅局原機關黨委副書記王哲同志和水磨溝區(qū)地稅局原黨組書記、局長桑希華同志，履行經濟責任的財務收支情況進行了審計。審計工作得到了相關部門及領導的支持配合，審計組順利完成了審計工作。
（七）車輛管理、裝備工作
1.年初，根據(jù)區(qū)地稅局車輛配備管理規(guī)定，安排布置了市局系統(tǒng)各單位上報本年及下一年度的車輛購置計劃工作。匯總后，經市局黨組會議研究同意，分別上報了2013和2014年度車輛購置計劃的請示。
2.根據(jù)區(qū)地稅局核定給我局系統(tǒng)公務用車車輛編制情況，按照《自治區(qū)地稅局計劃財務處關于核定烏魯木齊市地稅局車輛編制的通知》（新地稅計財便函〔2013〕33號）和《自治區(qū)地方稅務局關于重新核定全區(qū)地稅系統(tǒng)公務車輛編制的通知》（新地稅函〔2013〕155號）的相關規(guī)定，給我局系統(tǒng)核定公務車輛總編制247輛，其中：一般公務用車15輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車232輛。
雖然此次重新核定車輛編制工作政策性強、涉及面廣、時間緊、工作量大，但是接此通知后，及時統(tǒng)籌安排，領會文件精神，認真統(tǒng)計所屬各單位的管轄機構數(shù)、納稅登記戶數(shù)、人員編制數(shù)等各項數(shù)據(jù)，對所屬各單位的現(xiàn)有車輛進行了摸底，按照“保持存量、統(tǒng)籌安排增量”的原則，嚴格按照規(guī)定的標準核定了所屬各單位的車輛編制，經市局研究同意按時上報了《烏魯木齊市地稅局關于核定車輛編制報告》。
3.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務局關于烏魯木齊市地方稅務局公務車輛編制的批復》（新地稅函〔2013〕183號）規(guī)定，及時對所屬13個單位分別下發(fā)了核定的車輛編制通知。
4.為了進一步加強今后全局系統(tǒng)公務用車管理工作，不斷提高公務用車配備、使用、管理的規(guī)范化、制度化、科學化水平，就市局系統(tǒng)公務用車管理工作下發(fā)了《烏魯木齊市地方稅務局關于進一步加強公務用車管理工作的通知》，進一步明確了公務用車車輛的具體配置標準等相關規(guī)定和要求。
5.根據(jù)《自治區(qū)地稅局計劃財務處關于上報車輛購置計劃的通知》（新地稅計財便函〔2013〕50號）要求，定編后重新上報車輛配置計劃。接此通知后及時安排了此項工作，按照新定的車輛編制數(shù)，匯總了缺編的單位重新上報的車輛配置計劃，經市局研究同意按時上報了《烏魯木齊市地稅局關于2013年車輛配置計劃的請示》。
6.根據(jù)區(qū)地稅局工作安排，需各單位對現(xiàn)有車輛進行三方（控辦、車管所、單位資產）信息核對工作。為完成好此項工作，努力解決好車輛的遺留問題，及時組織召開了專題會議，安排布置所屬各單位將現(xiàn)有所有車輛進行認真、仔細地摸底清查，并提出了相關工作要求。
7.服裝的后續(xù)配發(fā)工作。對系統(tǒng)13個單位，服裝配飾進行了發(fā)放。對新增人員服裝、鞋帽、領章帽徽、領帶等發(fā)放。
三、其它方面
1.積極配合市審計局、區(qū)局督察內審處對我局20__年稅收計劃執(zhí)行情況進行審計。
2.積極準備材料，按月參加市政府經濟運行會。
3.為其它相關部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用數(shù)據(jù)共享服務工作。
4.進一步加強了與財政、統(tǒng)計、經濟與發(fā)展改革委員會、人民銀行、國稅局等部門的工作協(xié)調。為其它相關部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用工作。協(xié)助市財政局、市委財經辦、市統(tǒng)計局、市委秘書處搞好稅收情況的分析。
四、存在問題及改進措施
1、工作中的預見性還需進一步加強，有時有忙于應付的現(xiàn)象，使一些工作在完成的過成中沒有深度。
2、對區(qū)、縣局業(yè)務指導工作還需進一步深入。經常下基層解決基層工作中的難題和問題。
3、要 繼續(xù)加強學習，練好內功，提高自身素質，不斷的向實踐學習，向先進學習，向書本學習，以適應新的稅收征管模式的需要。
4、要進一步增強工作的預見性和主動性，主動溝通，及時匯報，工作做到早安排、早打算、早落實。深入基層、掌握情況，及時決策。
五、下半年工作計劃及措施：
1.完成上報車輛三方（控辦、車管所、單位資產）信息核對工作。
2.做好新的車輛登記簿的注冊登錄工作。及時匯總上報滿足條件的報廢車輛工作。
3.對清理出的車輛遺留問題，進行分類匯總上報，逐步解決好這些問題。
4.開展本系統(tǒng)20__年度內部財務收支情況的審計工作。對市局所屬15個財務核算單位的20__年度內部財務收支情況實施審計，審計面達100%。具體工作為：制定審計方案、下發(fā)審計通知書、進行實地審計、擬定審計報告底稿并分別下發(fā)被審計單位、收集各單位意見反饋、擬定審計決定并下發(fā)被審計單位，收集各單位整改情況。最后按單位分別整理裝訂完整資料。
5.繼續(xù)配合自治區(qū)地稅局和指導區(qū)、縣局做好稅收票證的管理工作。嚴格執(zhí)行和遵守《稅收票證管理》的各項規(guī)定。對今后稅收票證領用、發(fā)放做到有效、及時，積極到位地為征收第一線服務。
6.繼續(xù)做好縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務所和東風村援建項目的各項施工工作。
7.繼續(xù)推進市地稅局檔案館的前期立項等各項工作。
8.繼續(xù)推進同國稅局資產置換工作。繼續(xù)做好基層單位上報的資產處置審核、核銷工作。
第8篇：基建審計工作總結范文
經理工作部
（一）主任崗位職責
⒈負責經理工作部全面工作，不斷提高部室管理人員素質，促使部室工作全面完成；
⒉組織實施各項行政管理工作，提高行政管理水平；
⒊牽頭組織實施各部室、二級單位經濟責任和管理責任考核工作；
⒋落實部室費用計劃，嚴格控制支出；
⒌督促分管副主任抓好文秘、宣傳、規(guī)范化管理工作；
⒍督促后勤服務中心抓好物業(yè)管理及后勤保障工作；
⒎主持擬定內部考核辦法及實施工作；
⒏協(xié)助公司領導處理日常事務，協(xié)調公司內部各單位之間工作的開展；
⒐組織部室考核小組成員總結上月工作，安排當月工作，對部室人員進行量化考核評分；
⒑做好各級來文、來電擬辦工作；
⒒完成領導臨時交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈完成公司半年、年度工作總結、會議報告等綜合文字材料的起草、核稿工作；
⒉做好公司公文的發(fā)文把關工作，提高辦文質量；
⒊督促宣傳人員搞好對外宣傳工作；
⒋督促搞好文書檔案管理工作；
⒌起草公司綜合性會議的會議紀要；
⒍對分管工作人員進行考核和工作評價；
⒎做好會務工作；
⒏建立健全公司管理標準、工作標準、工作流程和考核辦法；
⒐依據(jù)國電系統(tǒng)和公司的要求，指導各單位做好基礎資料管理、安全管理、生產管理、經營管理、企業(yè)民主管理、優(yōu)質服務管理和窗口建設工作；
⒑做好公司各種專項計劃的組織實施和督辦落實工作；
⒒督促做好機關考勤工作；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（三）文秘、宣傳專責崗位職責
⒈負責草擬公司公文，并進行初步校核；
⒉確定擬發(fā)公文的發(fā)文字號，做好印發(fā)登記并存檔，確保無差錯；
⒊參與會務組織工作，確保會議材料及時準確印發(fā)；
⒋保管公司會議記錄；
⒌做好公司職代會、經濟工作會等大型會議的宣傳報道工作；
⒍做好公司各項專項活動的跟蹤報道工作；
⒎負責做好《宣恩電力》的稿件采編和組稿工作；
⒏制定各單位兼職通訊員的考核辦法并實施；
⒐做好兼職通訊員的培訓工作；
⒑組織通訊員投稿；
⒒制定宣傳工作計劃并進行總結，下達各單位宣傳工作任務；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（四）檔案、收發(fā)管理專責崗位職責
⒈貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和國家有關方針政策，建立健全本單位的檔案管理工作規(guī)章制度；
⒉指導本單位文件、資料的形成、積累和歸檔工作；
⒊統(tǒng)一管理本單位的檔案，并按照規(guī)定向有關檔案館移交檔案；
⒋負責公司文書檔案管理及 保密工作，提供檔案資料的借閱、查詢服務，對各單位檔案管理進行檢查指導；
⒌做好來文、來電登記，根據(jù)部室主任的擬辦意見，及時送達領導閱示和部門閱辦；
⒍做好報刊的分發(fā)工作；
⒎協(xié)助做好會務工作；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（五）統(tǒng)計、文印專責崗位職責
⒈負責每月按時收集各單位關于發(fā)電量、廠用電量、供電量、售電量、線損、平均電價、購電量、上網(wǎng)電量、電力銷售等經濟指標的基礎報表；
⒉負責按照程序，及時準確上報報表；
⒊監(jiān)督檢查各項計劃、政策執(zhí)行情況，每月進行經濟指標分析，及時公布生產經營情況，為領導決策提供依據(jù)；
⒋做好統(tǒng)計資料的保管工作；
⒌負責保守公司商業(yè)秘密，拒絕提供不合要求的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；
⒍嚴格執(zhí)行公司公文打印規(guī)定、程序，打好的稿件經改正無誤并由校對者簽名后方可印刷；
⒎負責公司公文及各類書面材料的打印、制作，做到所打文件美觀、大方、整潔，印刷字跡清晰、格式得體，保證文件質量；
⒏節(jié)約紙張及其他文印用品，愛護設備，做到經常清理、維護；
⒐協(xié)助做好會務等事務性工作；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（六）基建專責崗位職責
⒈負責基建工程預算審核工作；
⒉負責項目立項申報等前期工作；
⒊負責辦理指定工程的預決算、參與工程驗收工作；
⒋負責基建工程管理、施工、督辦；
⒌負責審定基建工程單位資格和工程設計資格，并建立檔案；
⒍負責基建工程技術檔案資料的收集整理工作；
⒎配合擬訂公司年度基建計劃，并監(jiān)督實施；
⒏配合完成基建資料統(tǒng)計管理；
⒐完成領導交辦的其他工作。
政治工作部
（一）主任崗位職責
⒈對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認真，并向有關領導匯報；
⒉經常深入基層調查研究，了解員工思想動態(tài)、二級單位領導班子建設、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作，當好黨委的助手；
⒊積極主動、認真負責地協(xié)助黨委書記處理日常黨務、干部教育管理及后備干部的培養(yǎng)、教育工作；
⒋認真籌備黨委會議前期工作并提出相關建議；
⒌加強本部門的自身建設，提高部室人員的政治業(yè)務素質；
⒍定期聽取本部室各崗位人員工作匯報，檢查落實各項工作，安排下一階段工作并提出指導性意見；
⒎認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關事項；
⒏完成領導臨時交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈協(xié)助主任對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認真，并向有關領導匯報；
⒉經常深入基層調查研究，了解員工思想動態(tài)、二級單位領導班子建設、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作；
⒊積極主動、認真負責地做好日常黨務、企業(yè)文明創(chuàng)建工作；
⒋按規(guī)定認真辦理黨員干部任免和黨員調動手續(xù)；
⒌搞好入黨積極分子的培訓工作；
⒍按有關管理制度和規(guī)定擬定獎懲方案；
⒎認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關事項；
⒏按規(guī)定做好勞動用工的管理工作；
⒐完成領導臨時安排的其他工作。
（三）黨務、紀檢專責崗位職責
⒈學習黨的方針、政策，傳達上級黨委指示，接受黨委安排的各項任務，負責日常黨務工作；
⒉堅持原則，管好、用好黨委印章；
⒊認真撰寫黨務方面的各項文字材料；
⒋配合上級部門及公司做好干部隊伍培訓等方面的具體工作和各項統(tǒng)計表冊的收集整理工作；
⒌認真做好與來客接待工作；
⒍按規(guī)定對紀檢監(jiān)察對象進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并向主管領導匯報；
⒎結合公司實際，認真開展紀檢監(jiān)察工作，提高辦事效率和辦案水平；
⒏督促有關部門兌現(xiàn)服務承諾，搞好優(yōu)質服務工作；
⒐認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關事項；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（四）勞資、勞保、福利專責崗位職責
⒈負責下達年度工資計劃，加強對工資基金管理，提高勞動生產率；
⒉擬定公司內部分配及各種津貼、補貼方案；
⒊負責對勞動人事、工資、保險、職稱等各類報表的審核工作；
⒋做好勞動合同管理工作，建立健全用工檔案；
⒌負責做好職工基本養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)等保險工作，建立臺帳，并對準確性負責；
⒍負責做好各類保險金額的交納和支付工作；
⒎負責做好職工退休的上報審批、待遇計算工作；
⒏負責做好職工各類保險關系的轉移與終止工作；
⒐負責處理好職工有關保險的咨詢和解釋工作；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（五）人事、職稱、職教、檔案 管理專責崗位職責
⒈負責本單位職工檔案的整理、管理、轉遞及審核工作；
⒉負責掌握好職工檔案材料的完整性，嚴格細心的收集應歸檔的全部材料；
⒊負責定期辦理職工檔案材料整理歸檔工作；
⒋負責協(xié)助作好人力資源信息系統(tǒng)的開發(fā)工作；
⒌負責了解本企業(yè)發(fā)展及職工對技能培訓的需求，做好培訓的教案制定工作；
⒍負責做好職工技能鑒定的組織工作；
⒎負責做好培訓工作的各項統(tǒng)計和上報工作；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（六）人力資源管理專責崗位職責
⒈負責了解公司人才需求，做好相關的預測工作；
⒉負責按規(guī)定做好勞動用工的管理工作；
⒊協(xié)助落實年度培訓計劃；
⒋負責分析研究公司現(xiàn)有人力資源現(xiàn)狀，擬定公司緊缺人才招聘計劃，并組織實施；
⒌完成領導交辦的工作。
（七）工會副主席崗位職責
⒈負責工會組織建設工作；
⒉負責工會會員管理及女工工作；
⒊負責工會宣傳、文秘工作；
⒋負責組織開展豐富多彩的文體活動；
⒌負責公司計劃生育管理工作；
⒍負責職工住院費的核實、報銷工作；
⒎負責公司離退休職工的日常管理工作；
⒏負責檢查指導各單位工會經費管理工作；
⒐負責維護職工合法權益，配合公司調解勞動爭議；
⒑完成領導交辦的其他工作。
生產技術部
（一）主任崗位職責
⒈負責生產技術部的全面工作，布置安排和協(xié)調生產與技術管理工作；有計劃、有組織、有創(chuàng)造性地開展公司生產工作；
⒉負責組織擬訂公司的年度生產計劃，報批后組織實施；
⒊負責基建工程的招投標工作的組織工作，參與標書的制作、審定；
⒋負責開展生產質量管理，加強生產技術監(jiān)督和控制，保證電能質量；
⒌組織擬訂電力生產中、長遠發(fā)展規(guī)劃；
⒍提出生產部門的考核主要指標、考核標準及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；
⒎完成領導交辦的其他工作。
（二）主任工程師崗位職責
⒈負責公司生產技術管理工作；
⒉負責編制電力發(fā)展規(guī)劃、計劃；
⒊擬訂和審核生產單位大、中修計劃和技改工作計劃；擬定各單位年度設備的維護、改造等生產費用計劃；
⒋負責工程建設項目的概預算、質量監(jiān)督管理工作；
⒌參與工程建設項目招投標管理工作；負責公司的基建工程的管理、施工及維護；
⒍完成領導交辦的其他工作。
（三）副主任崗位職責
⒈協(xié)助主任搞好生產技術部的全面工作；
⒉負責審核公司各類檢修計劃，督促大修和檢修計劃的完成；組織設備驗收工作，把好檢修質量關，指導解決設備檢修技術難題；
⒊協(xié)助主任提出考核主要指標、考核標準及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；
⒋負責管理公司的設備評級、檢修計劃的安排部署、運行分析；負責各單位的防汛預案，指導開展防汛工作；
⒌負責公司的生產設備的日常運行維護工作，配合進行“兩措計劃”的落實和安全事故應急救援預案的落實；
⒍負責生產運行分析、水動設備、資料檔案，協(xié)助網(wǎng)絡、基建、繼電保護、物資管理；
⒎完成領導交辦的其他工作。
（四）電氣一、二次專責崗位職責
⒈負責修訂和修編運行規(guī)程，并組織實施；
⒉負責準確掌握設備的運行狀態(tài)，建立設備臺帳，搞好設備評級工作，提高設備完好率；
⒊參加事故及異常情況的調查分析，督促有關部門實施反事故措施；
⒋負責解決生產中出現(xiàn)的問題，及時推廣、引進新技術、新工藝；
⒌配合職教部門搞好培訓工作；
⒍配合擬訂公司年度生產計劃；
⒎負責審核繼電保護整定方案、運行說明、定值通知單和保護動作統(tǒng)計報表；
⒏負責繼電保護及自動裝置的規(guī)劃和管理工作；
⒐負責電網(wǎng)的潮流計算、運行方式的審定工作；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（五）可靠性管理專責崗位職責
⒈貫徹國家、電力行業(yè)有關可靠性管理的法規(guī)、制度、標準及國家電網(wǎng)公司有關電力可靠性管理各項規(guī)定，制定適合本公司實際的可靠性管理實施細則和獎懲辦法等；
⒉按照電力可靠性管理有關規(guī)程及規(guī)章制度，統(tǒng)計可靠性數(shù)據(jù)，計算、分析本企業(yè)各類可靠性指標，并按時向有關單位報送，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性；
⒊參與公司設備檢修計劃的安排工作,提出可靠性指標目標規(guī)劃，并將可靠性指標的變化作為評價檢修質量及技術改造的重要依據(jù)；重要技術改造項目的立項，設備的更改和選型，電網(wǎng)規(guī)劃和改造等，應提供可靠性理論依據(jù)；
⒋運用可靠性(來源：文秘站 ）分析、評價理論，定期對公司設備的可靠性水平進行評價，并根據(jù)可靠性評價結論，提出提高公司電力可靠性指標的建議；
⒌定期開展可靠性分析，全面分析設備制造、施工安裝、運行維護、檢修管理等因素對設備可靠性的影響，制定年度可靠性管理的目標和措施，并加以實施；
⒍組織開展可靠性管理與技術培訓；準確判斷電力設施和所轄電網(wǎng)的可靠性狀態(tài)，正確填寫可靠性記錄；熟練運用可靠性信息系統(tǒng)進行統(tǒng)計、分析；
⒎負責及時跟蹤分析重大的非計劃停運、停電事件，在事件定性后將詳細的分析材料逐級報送；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（六）資料檔案管理專責崗位職責
⒈維護檔案資料完整與安全，對重要的技術資料要保證不泄密；
⒉負責文件的收發(fā)管理以及文字的處理工作；
⒊負責生產方面的統(tǒng)計工作；
⒋負責設備季度的評級整理；
⒌負責檢修計劃的收集整理，大修和技改資金的登記工作；
⒍負責本部室的考勤記載和管理；
⒎負責技術資料的收集整理和歸檔；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（七）中低壓網(wǎng)絡管理專責崗位職責
⒈貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的各項政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行有關安全規(guī)程，抓好中低壓配網(wǎng)的安全生產；
⒉負責抓好中低壓配網(wǎng)的運行維護工作，提高設備完好率；
⒊負責制訂中低壓配網(wǎng)建設規(guī)劃，合理解決線路負荷布局；
⒋負責督促營銷各單位完成中低壓線路和設備的巡視檢查，制定整改方案，提高供電可靠性；
⒌負責業(yè)擴報裝的審批、施工、驗收等營銷業(yè)務管理工作；
⒍負責營銷各單位嚴格執(zhí)行“兩票三制”工作的監(jiān)督實施；
⒎負責與各營銷單位共同建立客戶側需求管理，合理安排計劃停電檢修；
⒏重大業(yè)務及時向主任匯報，共同 研究解決；
⒐完成領導交辦的其他工作。
市場營銷部
（一）主任崗位職責
⒈負責市場營銷部的全面工作；
⒉組織制定公司經營策略，資產經營責任方案并負責組織實施和考核，參與公司制訂企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；
⒊深入基層，走訪客戶，了解電力市場動態(tài)，開展經營分析，注重需求側管理，為公司可持續(xù)發(fā)展提供可行性意見和建議；
⒋負責綜合線損管理，大宗用戶的用電管理；
⒌負責設備的安全管理，做到安全、可靠、經濟供電；
⒍督促檢查配網(wǎng)維護、農電管理工作，審查計劃和落實情況；
⒎負責經營目標任務完成和月、季、年度完成情況的分析、總結工作；
⒏負責組織制定營銷系統(tǒng)優(yōu)質服務實施方案，并對各單位進行考核和考評；
⒐及時上報和處理公司營業(yè)責任和重大事故；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈協(xié)助主任抓好營銷人員的業(yè)務培訓，提高人員基本素質；
⒉負責公司月、季、年度經營情況的統(tǒng)計分析、上報工作；
⒊負責綜合線損的統(tǒng)計分析、上報工作，監(jiān)督線損管理措施的落實和執(zhí)行；
⒋負責起草《供用電合同》范本，規(guī)范營銷系統(tǒng)合同管理；
⒌負責及時上報和協(xié)調處理營銷單位營業(yè)差錯、違約用電、電量電費的退補業(yè)務；
⒍建立健全營銷臺帳、資料、記錄等，完善基礎管理；
⒎負責完成年度電價測算工作；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（三）營銷管理專責
⒈負責組織、協(xié)調和指導公司電力營銷及線損管理工作；
⒉負責組織完成公司電力營銷考核指標；
⒊負責公司電力營銷經濟指標的分解，經審批后下達；
⒋負責公司電力營銷的抄、核、收業(yè)務；
⒌負責國家電價政策的貫徹執(zhí)行及有關電費電價政策的咨詢解釋工作；
⒍定期組織開展營業(yè)普查和供電所“三化”管理、“三公開”、“四到戶”、“五統(tǒng)一”執(zhí)行情況的檢查工作；
⒎定期召開經營分析會，對存在的問題提出改進意見；
⒏定期組織對供電所營銷資料的檢查工作；
⒐負責公司低壓電網(wǎng)理論線損計算工作；
⒑負責對供電所經營指標的完成情況進行考核；
⒒按時統(tǒng)計各種營銷報表并上報；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（四）計量專責崗位職責
⒈負責全公司綜合線損管理工作；
⒉負責對全公司關口計量進行抄核、校檢；
⒊負責每月對公司所轄母線電量平衡分析，并及時反饋；
⒋負責接收外部工作單和各供電所反映計量裝置故障及客戶反映計量故障，業(yè)擴報裝工作單等的處理；
⒌負責每月對各單位進行營銷質量考核；
⒍完成領導交辦的其他工作。
（五）電費管理及統(tǒng)計專責
⒈負責公司實收電費的統(tǒng)計、核對工作，跟蹤考核供電所電費日終業(yè)務；
⒉負責欠費數(shù)據(jù)、實收數(shù)據(jù)的匯總、核對；
⒊負責直管大戶的電費收取工作；
⒋負責對營銷經營指標分類統(tǒng)計、分析，并及時匯總上報；
⒌負責對全公司分壓、分線、分臺區(qū)的線損率的統(tǒng)計考核，每月完成各供電所線損完成情況的統(tǒng)計、分析和總結并制定相應措施；
⒍負責每月對變電站及關口表進行統(tǒng)計；
⒎負責業(yè)務帳務處理，填制各類業(yè)務報表，建立各種業(yè)務臺帳；
⒏完成領導交辦的其他工作。
財務審計部
（一）主任崗位職責
⒈負責組織公司的財務管理、會計核算和內部審計工作，力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化；
⒉負責組織制訂公司財務管理辦法和內部會計控制規(guī)范，建立科學的核算體系；
⒊負責組織編定財務收支計劃、各項預算，對執(zhí)行情況進行檢查，對財務核算進行審核；
⒋負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核；
⒌負責做好財務分析，并提出分析報告；
⒍負責與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運用有關政策，維護公司的合法權益；
⒎負責銀行的負債的管理工作；
⒏負責部室工作調配、協(xié)調基本建設項目資金的管理；
⒐配合有關部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈具體組織建立公司的會計核算體系及會計核算，及時、全面、準確的提供會計信息；
⒉負責總分類帳管理和會計報表的編制；
⒊負責檢查記帳憑證；
⒋負責檢查出納現(xiàn)金的日清月結情況；
⒌負責電價測算，并對二級單位電價執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
⒍負責組織對公司各二級單位財務收支內部審計工作；
⒎負責組織對公司各二級單位主要負責人經濟責任審計工作；
⒏負責組織做好財物清查工作；
⒐負責組織做好財務人員培訓工作；
⒑負責公司基建工程委托外部審計協(xié)調工作；
⒒協(xié)助主任搞好各項收入管理、成本預算控制等管理工作；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（三）主管會計崗位職責
⒈努力學習和遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度、政策文件；
⒉負責組織制定財務管理制度并督促貫徹執(zhí)行，及時總結，不斷完善；
⒊負責制訂成本費用計劃、消耗定額，及時報告財務狀況和經營成果；
⒋負責審核公司的財務收支，保證報銷憑證真實、合理、合法；
⒌負責編制財務情況說明書，按時報送會計報表；
⒍負責定時做好有關數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全完整；
⒎完成領導交辦的其他工作。
（四）審計專責崗位職責
⒈協(xié)助完成對公司各二級單位財務收支內部審計工作；
⒉協(xié)助完成對公司各二級單位主要負責人經濟責任審計工作；
⒊協(xié)助做好公司的財物 清查工作；
⒋協(xié)助做好財務人員的培訓工作；
⒌協(xié)助完成二級單位財務管理工作；
⒍完成基建工程委托外部審計協(xié)調工作；
⒎負責辦理會計人員從業(yè)證件年檢、換發(fā)等工作；
⒏負責辦理公司稅務登記證等證件的年檢、換發(fā)等工作；
⒐負責公司職工住房公積金登帳、核交、退發(fā)等工作；
⒑負責公司固定資產的管理和核算工作；
⒒完成領導交辦的其他工作。
（五）出納專責崗位職責
⒈負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結；
⒉負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；
⒊負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等；
⒋負責代扣個人所得稅；
⒌完成領導交辦的其他工作。
（六）票據(jù)、檔案管理專責崗位職責
⒈負責公司增值稅專用發(fā)票、電費發(fā)票及其他各種票據(jù)的購買、領用、繳銷及檢查工作；
⒉負責會計憑證的裝訂工作；
⒊負責會計檔案的立卷、整理和歸檔工作；
⒋負責保管各種會計證件；
⒌完成領導交辦的其他工作。
（七）核算員崗位職責
⒈負責各單位的會計核算，嚴格控制成本費用，節(jié)約開支；
⒉負責各單位成本費用核算和核對工作，及時提供成本費用報表；
⒊負責往來帳目的核算、核對、檢查和清算工作；
⒋完成領導交辦的其他工作。
安全及法律事務部
（一）主任崗位職責
⒈負責主持本部室全面工作，做到有計劃、有安排、有落實；
⒉負責安全監(jiān)察工作，對公司安全生產的有關規(guī)定制度的執(zhí)行情況進行評價；
⒊負責組織每年春季、秋季安全生產大檢查和日常不定期的安全生產檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結材料報有關領導審核后下發(fā)，并監(jiān)督被檢查單位限期整改；
⒋負責寫出半年、全年工作總結，分析全年事故及不安全情況；
⒌負責組織召開安全生產例會，提出會議議題及研究討論內容，匯報上次會議內容落實情況；
⒍參與新建、擴建、改建工程項目的設計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質審查；
⒎及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒏負責公司范圍內的人身和財產保險理賠工作，每年年底對保險理賠情況進行匯總并報公司領導；
⒐負責重大安全活動的具體安排和組織工作；
⒑配合做好職工的安全教育工作；
⒒經常深入生產現(xiàn)場，調查了解設備運行情況，對《安規(guī)》的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核；
⒓完成領導交辦的其他工作。
（二）副主任崗位職責
⒈負責分管范圍內的工作，做到有計劃、有安排、有落實；
⒉配合組織每年春季、秋季安全生產大檢查和日常不定期的安全生產檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結材料報有關領導審核后下發(fā)，并監(jiān)督被檢查單位限期整改；
⒊參與新建、擴建、改建工程項目的設計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質審查；
⒋及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒌負責處理本部門和消費者投訴的調查，權限內的處理和提出處理意見；
⒍經常深入生產現(xiàn)場，調查了解設備運行情況，對《安規(guī)》的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核；
⒎配合做好重大安全活動的具體安排和組織工作；
⒏主任外出時受委托主持本部室全面工作；
⒐完成領導交辦的其他工作。
（三）安全監(jiān)察專責崗位職責
⒈負責宣傳國家的電力安全生產方針，監(jiān)察下級安全監(jiān)察員和安全員對安全生產方針政策執(zhí)行情況；
⒉經常深入現(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況及設備的安全運行情況，制止與處罰違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象；發(fā)現(xiàn)不安全隱患，有權發(fā)出安全監(jiān)察通知書，要求限期整改；對有嚴重事故危險的作業(yè)現(xiàn)場，有權責令停止作業(yè)或撤出人員；
⒊放生事故后，要求保護事故現(xiàn)場，進行必要的調查，了解與事故有關的情況；在事故調查中，及時索取、查閱與事故有關的原始資料；
⒋對安全生產中存在的和發(fā)生的重大問題隱瞞不報時，應及時向上級或越級直接反映；
⒌歸口管理事故統(tǒng)計報告工作，做到及時、準確、完整，并按規(guī)定審查上報；
⒍及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；
⒎負責本部室資料的及時整理、歸檔工作，做到整潔、完整；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（四）法律專責崗位職責
⒈負責起草法律工作計劃和工作總結；
⒉負責按時填報報表；
⒊負責公司法律事務工作，指導、協(xié)調、參與法律事務活動；
⒋負責做好普法工作，加強職工法律知識教育；
⒌負責審查公司公司的經濟、技術合同；
⒍負責做好綜治、供用電秩序整頓、安全事故處理、電費電價執(zhí)行、供用電合同簽訂、勞動爭議與仲裁工作；
⒎完成領導交辦的其他工作。
（五）電力設施保護專責崗位職責
⒈負責起草電力設施保護工作計劃與總結；
⒉負責檢查電力設施保護情況，落實“鄉(xiāng)包片、村包段、戶包桿”的三級管理模式，起草檢查情況通報和工作匯報；
⒊負責提出電力設施隱患整改方案并督辦落實；
⒋負責做好電力設施保護人員的業(yè)務培訓；
⒌完成領導交辦的其他工作。
技改辦公室
（一）技改辦主任崗位職責
⒈全面負責公司生產技術改造、設備挖潛工作。
⒉負責擬訂公司年度大修技改計劃，報批后監(jiān)督實施。
⒊負責技改項目立項申報等前期工作。
⒋負責技改工程的預決算、參與工程驗收工作。
⒌完成領導交辦的其他工作。
（二）技改辦技術專責崗位職責
⒈協(xié)助主任搞好年度大修技改計劃編制工作。
⒉監(jiān)督實施技術改造工作。
⒊負責完成技改相關設計工作。
⒋負責生產設備大修、技改計劃的落實。
⒌完成領導交辦的其他工作。
物資管理中心
（一）主任崗位職責
⒈根據(jù)公司下達的生產計劃，組織物資采購招標工作，簽訂采購合同，并檢查合同執(zhí)行情況；
⒉負責審核年度各單位呈報的采購計劃，清理庫存后按需采購，減少庫存積壓，保證物資供應；
⒊了解市場行情，檢查和監(jiān)督控制采購價格，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優(yōu)價廉；
⒋掌握公司所需物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途及代用品和生產廠地，對公司購進的物資質量負責；
⒌制定本部門工作 計劃，并定期檢查和總結；
⒍負責檢查和監(jiān)督物資進、銷、存，做到帳帳相符，帳物相符；
⒎做好廢舊物資的回收，利用工作；
⒏負責本部室人員的思想教育、業(yè)務培訓，開展職業(yè)道德觀念教育；
⒐完成領導交辦的其他工作。
（二）物資保管員崗位職責
⒈負責物資驗收、入庫保管與發(fā)放工作；
⒉嚴格履行物資驗收入庫手續(xù)，拒絕入庫數(shù)量、質量、票據(jù)與合同不相符的物資；
⒊負責根據(jù)“領料單”出庫物資；
⒋負責物資分類別、性能擺放，保證倉庫整潔；
⒌負責材料設備的質檢報告、合格證等證書的復印及發(fā)放工作；
⒍做好倉庫的防水、防盜、防潮工作，定期檢查、維護消防器材，保障倉庫和物資財產的安全；
⒎掌握材料、設備的主要性能，妥善保管庫存物資；
⒏做到物資合理庫存，避免物資積壓式供應短缺，確保生產正常運行；
⒐按時清倉盤點，做到日清月結；
⒑完成領導交辦的其他工作。
（三）物資采購員崗位職責
⒈負責公司物資的采購工作；
⒉按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資；
⒊采購物資時，根據(jù)市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優(yōu)價廉；
⒋辦理物資入庫手續(xù)，在保證數(shù)量相符的情況下，持產品的合格證、資質證、發(fā)票、合同等四證交保管員驗收；
⒌掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場行情，與物資供應方建立良好的關系，按照《合同法》的規(guī)定簽訂購貨合同；
⒍熟悉掌握各類物資的名稱、規(guī)格、型號、用途和生產產地，及有關材料性能、質量、標準；
⒎加強法制學習，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風；
⒏完成領導交辦的其他工作。
（四）材料會計崗位職責
⒈負責物資材料、設備的核算工作；
⒉負責物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作；
⒊負責核對工作帳目的核對，做到帳帳相符，帳物相符；
⒋掌握物資合同執(zhí)行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時反映；
⒌負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作；
⒍根據(jù)生產計劃，核對帳面庫存余額，準確開具出庫單；
⒎負責按時上報有關報表及帳目；
⒏掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制；
⒐完成領導交辦的其他工作。
信息中心
（一）主任崗位職責
⒈認真執(zhí)行上級有關信息化建設工作的方針、政策、電子信息技術的有關標準、規(guī)范，搞好信心保密工作；
⒉主持信息中心日常工作，側重對各網(wǎng)絡管理員、系統(tǒng)管理員的工作分配和指導；
⒊負責實行信息業(yè)務歸口管理，規(guī)劃組織系統(tǒng)的發(fā)展，側重總體方案擬訂，項目的指導實施；
⒋負責計算機整體正常運行，側重于核心數(shù)據(jù)庫維護、代碼維護，各網(wǎng)段的邏輯劃分、路由關系、網(wǎng)絡安全，系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡集成的核心設備維護工作；
⒌負責核心數(shù)據(jù)庫服務器、核心交換機、主防火墻的日常維護工作；
⒍負責各單位計算機專責的技術指導工作；
⒎負責信息中心內外的聯(lián)系工作，協(xié)調信息中心與職能部室之間的關系；
⒏負責各單位計算機應用技術培訓工作，提高信息應用技術水平；
⒐完成領導交辦的其他工作。
（二）網(wǎng)絡管理專責崗位職責
⒈負責計算機網(wǎng)絡的軟硬件配置、運行、開發(fā)、使用情況的統(tǒng)計工作和考核工作，主要管理網(wǎng)絡交換設備、樓層交換機、結構化布線、防火墻等；
⒉負責計算機網(wǎng)絡的運行、維護和管理工作；側重網(wǎng)絡系統(tǒng)結構化布線、ip地址、網(wǎng)絡安全、二級交換設備遠程管理、網(wǎng)絡設備的外部維護和管理、故障檢修、易損件更換、設備功能擴展等；
⒊負責服務器的系統(tǒng)軟件維護、運行、開發(fā)、使用情況的統(tǒng)計與考核工作，主要管理：web服務器、應用服務器、公共數(shù)據(jù)庫服務器、e-mail服務器和其他待建服務器；
⒋參與各項管理信息系統(tǒng)規(guī)劃、標準的制訂；
⒌負責公司計算機及外設的日常維護及與經銷商售后聯(lián)系工作；
⒍參與計算機設備硬件安裝、軟件調試工作；
⒎負責服務器數(shù)據(jù)和日志的定期備份工作及計算機管理子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合處理工作；
⒏負責公司內部和外部網(wǎng)頁的日常維護；
⒐負責公司計算機管理系統(tǒng)相關的設備臺帳管理；
⒑參與機房內日常事務管理，搞好信息保密工作；
⒒完成領導交辦的其他工作。
（三）用電系統(tǒng)管理專責崗位職責
⒈負責電力營銷系統(tǒng)的日常維護和故障處理，做好軟件系統(tǒng)的升級、程序更新；
⒉負責做好系統(tǒng)建設、開發(fā)的相關工作；
⒊負責信息系統(tǒng)應用人員的技術培訓工作；
⒋負責電力營銷系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)的轉接與定期維護；
⒌負責定期對系統(tǒng)日志進行清理，保證系統(tǒng)正常運行；
⒍負責系統(tǒng)統(tǒng)計查詢并按要求形成一些臨時性的數(shù)據(jù)報表；
⒎負責全公司營銷業(yè)務系統(tǒng)管理，及時完成一般業(yè)務處理和協(xié)助解決疑難問題；
第9篇：基建審計工作總結范文
一、積極做好總務后勤服務常規(guī)工作
1、學期開學前總務后勤部門及時采購辦公用品、書本、清潔工具等，發(fā)放各個班級的書本和清潔用具，同時及時做好欠缺課本的調劑，確保教學第一線的教學用品及時發(fā)放到位，教師教學辦公用品到位，使教學工作正常開展。
2、開學初及學期結束都分別對各班級資產進行核查并登記入冊和要求各功能室的資產進行核查并登記入冊，確切地落實資產責任制管理。
3、不定期對學校的校舍、電器進行安全檢查工作，確保師生安全，并將檢查記錄匯總起來，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。
4、及時修理門窗、門鎖、課桌凳椅和水電設備，做到隨叫隨到，及時處理，任勞任怨，保證學生正常上課，也為學校節(jié)省開支。
5、對學校臨時安排的工作，后勤人員積極主動的配合完成。
6、及時維修學校設施：檢修維護學校的各項設施，也是總務處的重要工作，我們在不影響正常教學工作的前提下，努力做到不等不靠，主動及時，為保證教學工作正常進行和學校財產的使用壽命做出努力。
7、配合德體處做好學生宿舍管理人員的選擇和管理的完善工作。
二、學?；翱倓蘸笄谙嚓P工作
今年下半年，學?；üこ滩欢?，但原來基建工作的后續(xù)服務工作較多以及做好了學校的維修維護、消除安全隱患工作，以保證學校工作的正常進行。
（1）暑假期間（2018.07.20至08.02），完成了對科技樓常規(guī)檔案室和財務檔案室的建設，對科技樓二至五樓各室及樓層墻面的點補及粉刷。
（2）暑假期間（2018年7月25日至8月20日），在上級政策的指導下，主管機關的主導下，做好了渝石中學食堂回收工作。
（3）2018年8月底配合學校做好食堂回收后，食堂員工的招聘工作以及學校食堂食材配送公司的招標工作。
（4）做好了渝石中學學生宿舍1、2號樓加樓梯的尾款支付工作并在保證質保金到位之后支付。
（5）配合區(qū)教委基建服務中心做好能源監(jiān)測的審計工作以及支付工程款工作。
（6）做好行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)的維護工作，即報廢物資的及時下賬，新購的及時上賬并做好資產盤點以及資產報告。協(xié)助學校分管領導做好固定資產的分組清理工作和資產存量的清點、盤點工作。
（7）完善了渝石中學內控制度的資料并上傳至財政局以及該事項服務費用的支付工作。
（8）做好了2015年渝石中學學生公寓改造工程質保金的退還給江西重要公司；做好該學生宿舍改造后，質保期內維修款項的收取事務。
（9）暑假和今年年底，學校請專業(yè)人員對校園內花草苗木進行了補植和養(yǎng)護，美化了校園。
（10）配合其他處室做好渝石中學元旦文藝匯演的后勤保障工作。
（11）做好常規(guī)的后勤服務工作（如清潔工的要求管理、水電管理、日常的維修事務等）。
（12）盡力做好食堂的管理工作。在學習中成長，在學習中進步。
三、強化校產管理工作
1、定期對學校財產進行維護，及時做好維修工作。
2、強化財產管理，使學校財產管理逐步走上規(guī)范化，嚴防學校財產的流失。
3、加強對固定資產增減工作的管理，認真執(zhí)行區(qū)教委計財科的有關規(guī)定，定期定時進行固定資產的核對工作，做到帳、物相符，根據(jù)固定資產增減的有關規(guī)定，及時地進行登記入帳和向上級部門申請報廢。
4、加強低值易耗品的管理工作；如復印紙張、辦公用品、清潔工具等。
四、困難與不足
（一）困難
1、工作中沒做好環(huán)環(huán)相扣，具體到工作崗位的職責人員，有拖沓的現(xiàn)象；2、一些具體工作中有推諉現(xiàn)象；3、下班時有的辦公室不關電燈、電腦，甚至不關空調；節(jié)假日有個別教師用水洗車后不關水閥。4、油印室由教師自己油印試卷，由于油印技術不夠，存在一定浪費現(xiàn)象。
