加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)精選(九篇)
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第1篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
關(guān)鍵詞：企業(yè)制度；建設(shè)管理
中圖分類號(hào)：F279.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A 文章編號(hào)：1001-828X（2015）010-000-01
規(guī)章制度建設(shè)是企業(yè)長(zhǎng)期的基礎(chǔ)管理工作之一，是內(nèi)部控制體系貫徹執(zhí)行的保障，同時(shí)它也是對(duì)企業(yè)各項(xiàng)管理工作和生產(chǎn)要素組合所做的規(guī)定，是企業(yè)成員必須共同遵守的辦事規(guī)程和行為準(zhǔn)則，是實(shí)現(xiàn)一切管理活動(dòng)的手段和載體。為了加強(qiáng)制度建設(shè)，堅(jiān)持“簡(jiǎn)明、實(shí)用、系統(tǒng)、高效”的原則，是企業(yè)加速推進(jìn)制度建設(shè)步伐的根本。
一、一些企業(yè)制度建設(shè)管理現(xiàn)狀
本文就制度建設(shè)情況對(duì)一些公司進(jìn)行了調(diào)研，通過(guò)調(diào)研，這些公司在基于內(nèi)控體系建設(shè)的情況下，已經(jīng)建立了較為完善的規(guī)章制度體系。但從執(zhí)行層面上看，存在以下問(wèn)題：
（一）業(yè)務(wù)領(lǐng)域制度缺失比較嚴(yán)重
有效制度覆蓋不全面，另有一部分制度在用，但沒(méi)有以正式文件形式下發(fā)執(zhí)行，缺乏一定的效力。
（二）現(xiàn)行制度缺乏統(tǒng)一的管理
由于管理權(quán)限分散，沒(méi)有負(fù)責(zé)規(guī)章制度整體規(guī)劃和綜合管理的職能部門(mén)，各業(yè)務(wù)部門(mén)都可以獨(dú)立地制度，不可避免地出現(xiàn)從自身業(yè)務(wù)需求出發(fā)考慮管理要素和條款內(nèi)容的情況，導(dǎo)致制度的局部功能大于整體功能，沒(méi)有形成管理的合力。
（三）管理層級(jí)多
從制度的制定與渠道看，大部分企業(yè)分為公司、公司機(jī)關(guān)、基層單位、生產(chǎn)單元等4個(gè)層級(jí)。各個(gè)層級(jí)制定制度的標(biāo)準(zhǔn)和程序不統(tǒng)一，公司級(jí)別的制度沒(méi)有自己的制度程序，參照公文進(jìn)行管理，基層單位和生產(chǎn)單元的制度在管理上缺乏統(tǒng)一的規(guī)范，編寫(xiě)和缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
（四）規(guī)章制度內(nèi)容的可操作性不強(qiáng)
有的制度規(guī)定程序復(fù)雜，不夠簡(jiǎn)潔實(shí)用，有的制度一經(jīng)出臺(tái)，長(zhǎng)期不進(jìn)行修訂，不能支持實(shí)際工作。由于缺乏統(tǒng)一的管理，部分規(guī)章制度存在錯(cuò)位、交叉和職能真空。
（五）規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行不到位
規(guī)章制度一經(jīng)出臺(tái)，就明確了企業(yè)運(yùn)營(yíng)的秩序和規(guī)則，但由于相應(yīng)的培訓(xùn)宣傳不同步，違規(guī)違紀(jì)行為的查處監(jiān)督機(jī)制不配套，導(dǎo)致制度的實(shí)際執(zhí)行效力弱化，企業(yè)內(nèi)部仍存在有章不循、有禁不止的現(xiàn)象，按章辦事、依法合規(guī)的意識(shí)和氛圍還沒(méi)有有效建立。
針對(duì)以上問(wèn)題，企業(yè)需要從全局出發(fā)，立足頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的規(guī)章制度管理體系。
二、立足頂層設(shè)計(jì)，建立科學(xué)規(guī)范的體系制度
整體結(jié)構(gòu)：統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，集中強(qiáng)化管理，努力實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略保障和法律合規(guī)功能。具體為：
公司層面：以《制度管理辦法》為依據(jù)，加強(qiáng)制度的管理；
二級(jí)單位：主要作為總部制度的具體貫徹執(zhí)行者，不再單獨(dú)制度。
在制度的管理上，實(shí)現(xiàn)集中管理：進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)章制度歸口管理，嚴(yán)格把關(guān)管理程序。
（一）制定詳細(xì)《規(guī)章制度管理細(xì)則》，實(shí)現(xiàn)歸口管理
在制度的審查程序上，本著先立項(xiàng)再審核的原則，把好立項(xiàng)關(guān)。立項(xiàng)階段：立項(xiàng)部門(mén)需要提出立項(xiàng)申請(qǐng)，說(shuō)明立項(xiàng)的原因、依據(jù)等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后方可立項(xiàng)。審查、審定與頒布階段：首先進(jìn)行沖突性和專業(yè)審查，其次根據(jù)制度內(nèi)容進(jìn)行專業(yè)辦公會(huì)審查或經(jīng)理辦公會(huì)審查，為保證制度的效力，審查通過(guò)的制度以紅頭文件形式下發(fā)執(zhí)行，使制度的設(shè)立過(guò)程更加嚴(yán)謹(jǐn)。
在制度的監(jiān)督執(zhí)行上，充分發(fā)揮職能部門(mén)的監(jiān)察力度。業(yè)務(wù)部門(mén)可以每隔一段時(shí)間對(duì)照制度檢查執(zhí)行情況，是否按章行事，是否履行簽字審批程序，是否做到了有效授權(quán)，同時(shí)也要定期檢查制度是否跟得上形式的發(fā)展，能否滿足企業(yè)內(nèi)部管理的需要，需要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)制度進(jìn)行時(shí)時(shí)的修改；審計(jì)監(jiān)察部門(mén)要充分發(fā)揮監(jiān)察職能，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。同時(shí)以公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核為載體，對(duì)制度的實(shí)際執(zhí)行效果進(jìn)行客觀記錄和評(píng)估，以發(fā)現(xiàn)執(zhí)行效果偏差。針對(duì)檢查考核結(jié)果，對(duì)制度落實(shí)不到位情況進(jìn)行查處，對(duì)規(guī)章制度本身的不足進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)規(guī)章制度的自我改良和完善，有效提高制度執(zhí)行力。
（二）編撰《規(guī)章制度手冊(cè)大綱》，構(gòu)建科學(xué)化、規(guī)范化的制度結(jié)構(gòu)體系
通過(guò)加強(qiáng)對(duì)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的綜合分析，按照少而精的原則構(gòu)建制度體系，并在相應(yīng)制度結(jié)構(gòu)上進(jìn)行配套整合與優(yōu)化，形成《制度手冊(cè)編撰大綱》。
從結(jié)構(gòu)設(shè)置上，《大綱》由“部分―篇―章”三層結(jié)構(gòu)組成。
該制度手冊(cè)編撰大綱將為公司搭建起未來(lái)規(guī)章制度體系的框架，為體系規(guī)范奠定基礎(chǔ)。
（三）完善制度計(jì)劃管理，確保清理整合工作有序進(jìn)行
結(jié)合《規(guī)章制度手冊(cè)編撰大綱》確定體系架構(gòu)和規(guī)范要求，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、完善體系、控制數(shù)量、提高質(zhì)量的要求，結(jié)合自身生產(chǎn)管理特點(diǎn)，制定分階段建設(shè)規(guī)劃和目標(biāo)，保證各項(xiàng)工作有章可循。
在制定制度計(jì)劃時(shí)，要充分考慮以下幾個(gè)因素：
1.逐一對(duì)照手冊(cè)編撰大綱，結(jié)合各部室的職能定位，系統(tǒng)梳理現(xiàn)有制度，確認(rèn)是否有遺漏的制度，是否存在職能真空的情況。
2.結(jié)合內(nèi)控測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，就流程涉及的需要完善和修訂的制度列入制度建設(shè)計(jì)劃。
3.公司領(lǐng)導(dǎo)在各類會(huì)議中明確要求建立或完善的制度內(nèi)容；
4.年度重點(diǎn)關(guān)注的工作，尤其缺乏制度支撐或制度不完善的要列入制度建設(shè)計(jì)劃。
（四）編制基層隊(duì)管理（操作）手冊(cè)，推進(jìn)基層管理制度的結(jié)構(gòu)優(yōu)化
為有效解決管理體系多，基層負(fù)擔(dān)重，崗位標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、制度落實(shí)不到位的問(wèn)題，在基層小隊(duì)建立《基層隊(duì)（站）管理手冊(cè)》和《基層隊(duì)（站）標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)》，按照簡(jiǎn)單、實(shí)用、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，運(yùn)用信息化手段，編制、應(yīng)用兩冊(cè)，整合制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、體系、資料、表單等各項(xiàng)管理要素，進(jìn)一步明晰崗位職責(zé)，建立統(tǒng)一的工作標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)減輕基層工作負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)崗位管理標(biāo)準(zhǔn)化、精益化、信息化。
通過(guò)制訂《管理手冊(cè)編制規(guī)范》和《操作手冊(cè)編寫(xiě)規(guī)范》，由前期的“手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)文本”向“手冊(cè)管理標(biāo)準(zhǔn)”的轉(zhuǎn)變，以此來(lái)推進(jìn)基層管理制度的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，切實(shí)簡(jiǎn)化基層管理制度。
（五）構(gòu)建規(guī)章制度管理平臺(tái)，借助信息化手段提升管理效率
傳統(tǒng)的制度管理手段面臨著制度查詢不全、宣傳不廣、執(zhí)行情況反饋渠道不暢通等問(wèn)題，而且，制度審查人員對(duì)相關(guān)制度的內(nèi)容參考難度較大。構(gòu)建規(guī)章制度管理平臺(tái)，借助信息化手段提升管理效率成為一種必然的趨勢(shì)。
三、幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)
（一）制度承載著公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，承載著企業(yè)文化的傳承，更承載著一種集權(quán)還是分權(quán)的管理模式，體現(xiàn)公司的管理意志，所以制度頂層設(shè)計(jì)尤為重要，特別是在新舊體系交迭、清理整合的關(guān)鍵時(shí)期，必須設(shè)計(jì)嚴(yán)謹(jǐn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，不能急于求成。
第2篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
一、不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，狠抓制度建設(shè)和隊(duì)伍作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，談起開(kāi)展隊(duì)員素質(zhì)教育工作。
1、根據(jù)公司文化管理年發(fā)展要求，結(jié)合安全部制度建設(shè)實(shí)際情
況，對(duì)一系列規(guī)章制度進(jìn)行了嚴(yán)格落實(shí)，例如《安全部管理規(guī)范》、《×××廣場(chǎng)治安、消防事件應(yīng)急綱要》等，從而使各項(xiàng)制度更趨于合理化和實(shí)際化，促使隊(duì)伍建設(shè)工作逐步走向了規(guī)范化、科學(xué)化并初步形成了行之有效且適合實(shí)際的安全管理模式，使安全工作的開(kāi)展真正意義上做到了“有章可循、有據(jù)可依”，全面促進(jìn)了管理工作的規(guī)范建設(shè)。
2、落實(shí)規(guī)章制度，促進(jìn)制度建設(shè)工作不斷發(fā)展的同時(shí)，組織中
隊(duì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度的本質(zhì)含義，認(rèn)真落實(shí)部門(mén)管理要求，堅(jiān)持理論與實(shí)踐的有效結(jié)合，將各項(xiàng)規(guī)章制度全面落實(shí)到實(shí)際工作和行動(dòng)當(dāng)中去。根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況，集中重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《員工手冊(cè)》、《護(hù)場(chǎng)隊(duì)員崗位職責(zé)》、《請(qǐng)銷假制度》等內(nèi)容，通過(guò)有目的和針對(duì)性的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，有效樹(shù)立了隊(duì)伍“作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、業(yè)務(wù)更精湛、服務(wù)更更完善、保障更有力”的良好形象，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
二、嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，加強(qiáng)日常執(zhí)勤工作，積極搞好賣場(chǎng)規(guī)范。
1、根據(jù)廣場(chǎng)實(shí)際情況，為確保廣場(chǎng)安全，加強(qiáng)了對(duì)崗位職責(zé)的檢查和監(jiān)督力度，堅(jiān)持“每日清場(chǎng)制度”和“周邊巡查制度”，集中力量對(duì)賣場(chǎng)各類擺攤占道，吼貨叫賣，吸煙，堵塞消防通道等違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象進(jìn)行了嚴(yán)格的制止和清理，按照公司《賣場(chǎng)管理規(guī)定》積極配合商管部為規(guī)范賣場(chǎng)秩序，維護(hù)賣場(chǎng)穩(wěn)定，做出了大量實(shí)有成效的工作。針對(duì)賣場(chǎng)存在的各種安全隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理和采取有效的防范措施，徹底將各類事故苗頭消滅萌芽狀態(tài)，以確保廣場(chǎng)安全。
2、針對(duì)廣場(chǎng)客流量大，巡邏面廣的執(zhí)勤特點(diǎn)，始終堅(jiān)持“全面加強(qiáng)、重點(diǎn)突出、點(diǎn)面結(jié)合”的工作思路，嚴(yán)格要求隊(duì)員在執(zhí)勤過(guò)程中認(rèn)真做到“兩勤”“兩善于”即勤工巡視、勤檢查、善于發(fā)現(xiàn)辨別問(wèn)題、善于處理問(wèn)題，同時(shí)充分利用廣場(chǎng)智能網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)廣場(chǎng)的全面監(jiān)控，及時(shí)調(diào)度、處理執(zhí)勤工作中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，體現(xiàn)了“人機(jī)聯(lián)防”的重要作用
三、加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)
1、為全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一支“作風(fēng)好、業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高”的安全隊(duì)伍，同時(shí)開(kāi)展“作風(fēng)紀(jì)律大整頓”和“自查自糾”的工作，通過(guò)整頓，使全體隊(duì)員充分體現(xiàn)了自己的工作中存在的實(shí)際問(wèn)題，全面指導(dǎo)他們及時(shí)克服糾正，不僅提高了他們的工作效率，同時(shí)也樹(shù)立了隊(duì)伍“精神面貌好、工作熱情高、作風(fēng)紀(jì)律嚴(yán)、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)”的良好形象。
2、針對(duì)當(dāng)前治安形勢(shì)，為確保廣場(chǎng)各項(xiàng)規(guī)劃建設(shè)順利實(shí)施，堅(jiān)持培養(yǎng)一支“業(yè)務(wù)精湛、技術(shù)過(guò)硬”的快速反應(yīng)隊(duì)伍目標(biāo)，不斷強(qiáng)化隊(duì)員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
3、按照訓(xùn)練計(jì)劃，先后完成了“單個(gè)軍人徒步隊(duì)列動(dòng)作”、“擒敵拳”、“擒配套”等軍事訓(xùn)練科目以及“水帶連接法”、等消防技能培訓(xùn)科目，樹(shù)立了“威武之師”的良好形象。
4、按照軍事訓(xùn)練計(jì)劃，為檢驗(yàn)全體隊(duì)員軍事軍事訓(xùn)練效果，在部門(mén)的高度重視下，在六月中旬進(jìn)行了安全部半年軍事考核，考核中所有應(yīng)考人員精神飽滿、動(dòng)作規(guī)范、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、積極發(fā)揚(yáng)“不怕苦、不怕累”的訓(xùn)練精神，從而取得了軍事考核中隊(duì)第一名的好成績(jī)，集中展現(xiàn)了隊(duì)伍良好的軍事素質(zhì)。
四、積極搞好勤務(wù)工作
在努力抓好日常管理和執(zhí)勤工作的同時(shí)，認(rèn)真組織隊(duì)員嚴(yán)格落實(shí)公司相關(guān)規(guī)定，和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)廣場(chǎng)參觀等重大事務(wù)以及商家舉辦的時(shí)裝會(huì)的安全保衛(wèi)執(zhí)勤任務(wù)。
五、努力克服和糾份工作中存在的問(wèn)題，爭(zhēng)創(chuàng)安全工作的全新局面。
1、為切實(shí)促進(jìn)來(lái)年各項(xiàng)工作的開(kāi)展，針對(duì)以下問(wèn)題，須以克服、糾正：
(1)規(guī)章制度落實(shí)不夠徹底，特別是請(qǐng)銷假制度;
(2)中隊(duì)人員整體業(yè)務(wù)水平有待提高；
(3)人員整體軍事素質(zhì)不夠平衡；
(4)對(duì)執(zhí)勤工作檢查、監(jiān)督力度不夠到位；
(5)隊(duì)伍的規(guī)范和管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，對(duì)市場(chǎng)的管理和服務(wù)質(zhì)量還有待提高。
2、重點(diǎn)抓好以下方面的工作，確保來(lái)年工作計(jì)劃的順利實(shí)施。
(1)進(jìn)一步抓好思想教育工作，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，發(fā)揚(yáng)隊(duì)伍優(yōu)勢(shì)；
第3篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
關(guān)鍵詞：后勤 制度建設(shè) 規(guī)范化 標(biāo)準(zhǔn)化
制度是一種行為規(guī)范，工作規(guī)范，一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，必須要實(shí)行規(guī)范化管理，必須要進(jìn)行認(rèn)真、系統(tǒng)、全面的制度化建設(shè)。因?yàn)闆](méi)有規(guī)范系統(tǒng)的制度作保障，企業(yè)很難作大作強(qiáng)，更不會(huì)有規(guī)模發(fā)展，隨著高校后勤社會(huì)化改革的不斷深入，高校后勤逐漸社會(huì)化，引進(jìn)企業(yè)模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。為適應(yīng)學(xué)校改革發(fā)展對(duì)后勤提出新的要求，不斷滿足師生對(duì)后勤保障的新希望，也為后勤企業(yè)自身的發(fā)展，有計(jì)劃，有步驟地實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化后勤管理和服務(wù)保障新模式，我們必須致力于完善各方面的規(guī)章制度及運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化制度建設(shè)。
1 后勤管理，立制為先
后勤工作是一個(gè)復(fù)雜、系統(tǒng)的項(xiàng)目工程，也是關(guān)系到后勤管理工作是否真正做到“兵馬未動(dòng)，糧草先行”，真正地把我們的后勤管理工作提升到一個(gè)新的品位，上升一個(gè)新的亮點(diǎn)，那就要為后勤工作建立一個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)化，運(yùn)行規(guī)范化的一套完整的工作體系。如我們?cè)?010年根據(jù)《咸陽(yáng)師范學(xué)院后勤管理體制改革實(shí)施方案》、（咸陽(yáng)師院黨發(fā)[2010]37號(hào)）文件精神，先后修訂完善出臺(tái)了《后勤處（集團(tuán)）議事規(guī)則》、《后勤服務(wù)集團(tuán)工程招標(biāo)和大宗物資設(shè)備采購(gòu)工作暫行規(guī)定》、《后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》、《后勤服務(wù)集團(tuán)各中心借款規(guī)定》、《后勤集團(tuán)往來(lái)款項(xiàng)管理規(guī)定》等，還有各中心形成的《教學(xué)樓管理辦法》、《教學(xué)樓安全管理規(guī)定》、《教學(xué)樓管理制度》、《校園管理規(guī)定》、《飲食安全工作制度》等等。這些管理制度在我們的日常管理中形成且不斷修訂，并在實(shí)際工作中做到以制度管人、以制度約束人、以制度服人，使我們的后勤管理工作有章可循，有據(jù)可依。
2 制度建設(shè)穩(wěn)抓穩(wěn)打
為了適應(yīng)高校后勤改革的新形勢(shì)，提高員工的綜合素質(zhì)，塑造后勤員工良好形象，進(jìn)一步提升后勤管理水平和能力，使后勤各項(xiàng)工作更加規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，后勤集團(tuán)在規(guī)范化管理的基礎(chǔ)上，應(yīng)進(jìn)一步全面啟動(dòng)制度建設(shè)。
一是廣泛動(dòng)員，規(guī)章制度是對(duì)每個(gè)職工的行為進(jìn)行規(guī)范，工作期間該做什么，不該做什么，怎么去做，怎么把大家的意志統(tǒng)一起來(lái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)，各個(gè)管理層面如何規(guī)范管理，各部門(mén)如何協(xié)調(diào)及自己的職責(zé)權(quán)限等，所以制度建設(shè)應(yīng)廣泛動(dòng)員，人人參與。
二是分步實(shí)施，抓實(shí)抓細(xì)每一個(gè)環(huán)節(jié)，制度要切實(shí)可行，在注重工作規(guī)范的同時(shí)，更要有較強(qiáng)的可操控性，后勤制度的修訂，更要符合學(xué)校后勤工作的特點(diǎn)，便于加強(qiáng)和改進(jìn)工作，便于提高服務(wù)質(zhì)量和管理效益，便于貫徹執(zhí)行，便于檢查考核。
首先，緊密聯(lián)系實(shí)際，反復(fù)調(diào)查研究論證。后勤集團(tuán)在規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)上，緊密聯(lián)系本學(xué)校及后勤管理的實(shí)際，制定周密的制度規(guī)劃表，并及時(shí)督促各部門(mén)完成本部門(mén)規(guī)章制度的初稿，并反復(fù)修改完善。
第二，集思廣益，民主討論。后勤集團(tuán)所有規(guī)章制度都要經(jīng)過(guò)各部門(mén)的共同探討和科級(jí)以上管理干部的集體討論，同時(shí)還要征求有關(guān)專家或?qū)W者的意見(jiàn)。
第三，精雕細(xì)琢，修成定稿。后勤集團(tuán)各部門(mén)修訂的制度，要經(jīng)過(guò)相關(guān)中心（科室）及分管領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)閱看，集團(tuán)辦公室仔細(xì)斟酌文字，嚴(yán)格把關(guān)，統(tǒng)一進(jìn)行排版、刻盤(pán)，打印成冊(cè)。
3 制度建設(shè)應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)
高校后勤管理集團(tuán)的制度建設(shè)要圍繞“要體現(xiàn)時(shí)代性，要根據(jù)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求和后勤隊(duì)伍建設(shè)的新情況”為總體要求，對(duì)制度要進(jìn)行充實(shí)和完善。
①完善規(guī)范制度體系，后勤集團(tuán)制度匯編應(yīng)包括員工手冊(cè)，各部門(mén)規(guī)章制度和集團(tuán)運(yùn)行管理體制三大體系，在各部門(mén)規(guī)章制度中，一定要設(shè)置各部門(mén)的崗位職責(zé)和各類人員崗位職責(zé)，更加系統(tǒng)的明確每個(gè)崗位要求，每位職工的具體職責(zé)和任務(wù)。集團(tuán)運(yùn)行管理體制要以制度的形式保證其如何和運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范工作程序及管理模式。
②制度修訂要更加專業(yè)化，針對(duì)性要更強(qiáng)。后勤企業(yè)包括衣食住行用等方方面面，且每個(gè)環(huán)節(jié)都有很大的程度的區(qū)別，除了員工手冊(cè)的統(tǒng)一約束管理，還應(yīng)針對(duì)性地分別對(duì)待。于是，集團(tuán)企業(yè)應(yīng)充分考慮這一點(diǎn)，在制定各部門(mén)的規(guī)章制度時(shí)，實(shí)施具體問(wèn)題具體分析的原則。如：飲食中心要依據(jù)最新的食品衛(wèi)生安全法，特別要增加《飲食從業(yè)人員健康及個(gè)人衛(wèi)生管理制度》、《從業(yè)人員個(gè)人衛(wèi)生制度》、《預(yù)防食品安全事件制度》、《餐廚廢棄物處置管理制度》等，各中心（公司）要根據(jù)自己的工作性質(zhì)和職責(zé)要求，不斷充實(shí)和完善。
后勤集團(tuán)的制度建設(shè)一定要聯(lián)系實(shí)際，進(jìn)一步推進(jìn)規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，加強(qiáng)制度化建設(shè)，才能提高服務(wù)水平和管理效益。尤其是工作量的細(xì)化和考核細(xì)則的修訂和完善，集團(tuán)的各項(xiàng)工作指標(biāo)才能更細(xì)化，評(píng)價(jià)更量化，在很大程度上才能保障后勤集團(tuán)各項(xiàng)工作的開(kāi)展和落實(shí)，為后勤集團(tuán)提高服務(wù)水平和能力邁出一個(gè)新臺(tái)階奠定基礎(chǔ)。
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第4篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
內(nèi)部控制是一種自我規(guī)范的行為，為實(shí)現(xiàn)既定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)內(nèi)部各職能部門(mén)及工作人員從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行自我規(guī)范、約束、評(píng)價(jià)和控制的一系列制度、程序和方法，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督及糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和防范風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立良好的內(nèi)控環(huán)境，即管理層高度重視內(nèi)控建設(shè)，并努力創(chuàng)造符合實(shí)際與時(shí)俱進(jìn)的內(nèi)控氛圍，不失時(shí)機(jī)地建立有利于控制風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制和組織架構(gòu)，設(shè)置約束操作風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系。近幾年隨著商業(yè)壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)模式的確立，內(nèi)部控制建設(shè)明顯加強(qiáng)，對(duì)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防案件發(fā)生、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)起了很大的作用。但在具體實(shí)踐中，由于一些商業(yè)壽險(xiǎn)公司未能將內(nèi)控制度建設(shè)作為經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)性工作和重要手段加以重視，導(dǎo)致內(nèi)部控制制度中存在一些薄弱環(huán)節(jié)，使公司的經(jīng)營(yíng)管理水平受到制約。
一、目前內(nèi)控制度建設(shè)存在的問(wèn)題
（一）內(nèi)控環(huán)境不理想
主要表現(xiàn)為：一是對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的認(rèn)識(shí)模糊，事前防范意識(shí)不強(qiáng)。一些管理者把內(nèi)部控制建設(shè)理解為各種規(guī)章制度的制定和匯總，認(rèn)為做了整章建制工作就等于建立了內(nèi)控機(jī)制，而沒(méi)有把內(nèi)部控制建設(shè)作為內(nèi)部管理的基礎(chǔ)性工作加以重視，把管理與內(nèi)部控制建設(shè)混淆，有的甚至把內(nèi)部控制建設(shè)與發(fā)展和效益對(duì)立起來(lái)。
二是職責(zé)不清。對(duì)權(quán)力缺乏有效的監(jiān)督約束，事中控制不力，使內(nèi)部控制流于形式。從目前情況看，盡管許多商業(yè)壽險(xiǎn)公司制定的規(guī)章制度和辦法不少，但仍存在職責(zé)不清，特別是有些商業(yè)公司的各層次管理人員仍存在游離于內(nèi)部控制之外的現(xiàn)象，形成較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。由于機(jī)制的原因，目前很少有人對(duì)權(quán)力范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)行為造成的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。事實(shí)證明，一些商業(yè)壽險(xiǎn)公司目前存在的一些重大違規(guī)違紀(jì)甚至違法行為，多數(shù)是因?yàn)槿狈?duì)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督制約措施，以及管理人員違規(guī)越權(quán)造成的。
三是事后監(jiān)督形式單一，無(wú)權(quán)威性，缺乏必要的連帶責(zé)任追究制度。目前，一些商業(yè)壽險(xiǎn)公司的監(jiān)督檢查主要是依靠自查和各類工作的常規(guī)檢查；檢查方法仍基本停留在傳統(tǒng)的印章、單證、會(huì)計(jì)憑證和賬簿的檢查上，未能做到適時(shí)地根據(jù)綜合業(yè)務(wù)處理及其延伸的推廣應(yīng)用而相應(yīng)改進(jìn)檢查方法；在檢查方式上，現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)檢查也相互脫節(jié)；加之長(zhǎng)期的自查，礙于情面和“家丑不可外揚(yáng)”思想的束縛，監(jiān)督?jīng)]有權(quán)威性，致使許多風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)成為“盲區(qū)”，得不到及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和糾正。即便是上級(jí)公司的檢查，由于沒(méi)有嚴(yán)格的違規(guī)處罰措施以及連帶責(zé)任追究制度，因此最基本的通報(bào)也是“隔靴搔癢”，不能切準(zhǔn)要害；查出的問(wèn)題采取大事化小、小事化了，使檢查流于形式，起不到監(jiān)督和威懾的作用，留下風(fēng)險(xiǎn)隱患。
四是內(nèi)控優(yōu)先的原則說(shuō)起來(lái)重要，忙起來(lái)次要。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系不夠完善。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)沒(méi)有制訂計(jì)量識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)；再控制機(jī)制薄弱，新型業(yè)務(wù)開(kāi)辦的同時(shí)沒(méi)有及時(shí)建立起風(fēng)險(xiǎn)控制制度，內(nèi)部制約出現(xiàn)斷層，往往是等到出現(xiàn)了問(wèn)題才去尋求控制措施，已得不償失。
（二）制度落實(shí)打折扣
內(nèi)控制度在執(zhí)行和落實(shí)過(guò)程中大打折扣的現(xiàn)象依然存在，具體表現(xiàn)為：一是重制度、輕落實(shí)，造成有章不循，違章操作。常言道：沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓。但有了規(guī)矩，不去落實(shí)，即使內(nèi)控制度制定得再嚴(yán)密，那也只能是紙上談兵，制度本身的約束力和威懾力都會(huì)大打折扣。從近年來(lái)陸續(xù)查處的保險(xiǎn)違規(guī)違法案件中反映出，不少“出事”公司，不是沒(méi)有制定詳細(xì)具體的規(guī)章制度，而是沒(méi)有去認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)，讓別有用心的人鉆了空子、捅了漏子。究其原因，主要是來(lái)自上傳下達(dá)中各級(jí)管理者對(duì)制度理解的扭曲和打折扣，以及執(zhí)行者的責(zé)任心、自覺(jué)性和落實(shí)力度不夠。
二是重效益、輕制度，無(wú)意之中造成內(nèi)控“盲區(qū)”。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化是商業(yè)壽險(xiǎn)公司的根本目標(biāo)，也是其追求的最終結(jié)果；但利潤(rùn)的最大化離不開(kāi)內(nèi)部控制作保證，二者互為條件，相輔相成。然而，在實(shí)際操作中仍存在一些矛盾，如人力資源和崗位的合理配置，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的流程和人力組合，操作環(huán)節(jié)和事后監(jiān)督檢查的科技投入等等，但由于強(qiáng)調(diào)高效益、減員增效緊縮人員，以及相互制約手段的滯后等因素，必然產(chǎn)生在內(nèi)控制度落實(shí)上的實(shí)際困難，從而為有效防范差錯(cuò)事故等管理風(fēng)險(xiǎn)留下了隱患。
三是重開(kāi)拓、輕管理。開(kāi)拓與管理，從理論上各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都認(rèn)識(shí)到必須兩手抓，兩手都要硬，堅(jiān)持內(nèi)控優(yōu)先。但是，在實(shí)際操作中，往往是開(kāi)拓在先，內(nèi)控列后。例如：為了搶占保險(xiǎn)市場(chǎng)，新興業(yè)務(wù)先辦起來(lái)再說(shuō)，管理制度不能及時(shí)配套跟上，制度滯后造成管理上的真空。
（三）對(duì)員工的內(nèi)控制度教育相對(duì)薄弱
第5篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
一、加強(qiáng)工會(huì)會(huì)計(jì)內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè)
想要建設(shè)規(guī)范化的內(nèi)部會(huì)計(jì)規(guī)章制度體系，要首先形成“分級(jí)管理、整體領(lǐng)導(dǎo)“的管理整頓思路，加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)。當(dāng)前企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)工作普遍存在開(kāi)支范圍混亂、需要核對(duì)項(xiàng)目款額繁多等各種問(wèn)題。因此，應(yīng)對(duì)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和使用范圍妥善管理，對(duì)所擁有的資產(chǎn)管理制度更加細(xì)化、明確，改善對(duì)現(xiàn)金和支票等的管理制度及經(jīng)費(fèi)收支的審查等。另外，要充分利用內(nèi)網(wǎng)將會(huì)計(jì)相關(guān)制度至各個(gè)基層當(dāng)中，借以提高工會(huì)全體的自覺(jué)性。同時(shí)，要建立支筆”及重大開(kāi)支決議集體性討論等制度，強(qiáng)化各會(huì)計(jì)基層監(jiān)督和歸口管理，并做到有法可依、有規(guī)可循。
(一)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和管理制度
要將“收支平衡、量入為出及略有結(jié)余"的規(guī)定及工會(huì)年度項(xiàng)目預(yù)算作為標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)按照上級(jí)的批準(zhǔn)款項(xiàng)來(lái)對(duì)收支進(jìn)行合理組織。在處理日常事務(wù)的過(guò)程中，要把工會(huì)預(yù)算作為協(xié)調(diào)事務(wù)，組織工作的依據(jù)。實(shí)行主席負(fù)責(zé)制，形成“一支筆"原則。
(二）資產(chǎn)管理制度
如今，工會(huì)資產(chǎn)范圍及規(guī)模日益增大，不少公司及企業(yè)都紛紛增大了管理工會(huì)資產(chǎn)的強(qiáng)度，他們通過(guò)制定《工會(huì)資產(chǎn)管理現(xiàn)行辦法》等，來(lái)規(guī)范工會(huì)財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、采購(gòu)、調(diào)撥、領(lǐng)用、借用、保管等環(huán)節(jié)。工會(huì)會(huì)計(jì)各個(gè)基層要將相關(guān)文件落實(shí)到實(shí)處，對(duì)產(chǎn)權(quán)明晰掌握，摸清“家底”，健全物、賬及卡等登記工作，指派專人負(fù)責(zé)監(jiān)管，做到權(quán)責(zé)明晰。
(三）經(jīng)費(fèi)收支審核制度
要在每年年底對(duì)工會(huì)總經(jīng)費(fèi)收支做出決算，并為下一階段做出初步預(yù)算，所制定出的決議要上交工會(huì)的經(jīng)費(fèi)審核處，由專人進(jìn)行審議，并主動(dòng)自覺(jué)的接受監(jiān)督和審簽。在這樣的制度約束之下，工會(huì)會(huì)計(jì)部門(mén)給出審計(jì)報(bào)告工會(huì)，相關(guān)會(huì)計(jì)事宜便能夠明細(xì)化。
二、注重對(duì)會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)及專業(yè)技能的提升
會(huì)計(jì)工作屬于一項(xiàng)綜合性和專業(yè)性均很強(qiáng)的工作，因此，會(huì)計(jì)人員水平便會(huì)對(duì)工會(huì)會(huì)計(jì)工作質(zhì)量產(chǎn)生直接的影響。大型的公司、企業(yè)的工會(huì)上至領(lǐng)導(dǎo)層，下至基層組織，可達(dá)上千名職工，因此會(huì)計(jì)工作的重要性不言而喻。在不同行業(yè)、單位中，工會(huì)的會(huì)計(jì)水平相差很大，人員素質(zhì)也千差萬(wàn)別，因此有必要給員工提供專業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)會(huì)，這是做好工會(huì)會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。
(一）集中培訓(xùn)與個(gè)別幫教相結(jié)合
當(dāng)前很多公司、企業(yè)工會(huì)的會(huì)計(jì)工作任務(wù)重、兼職人員多，這種現(xiàn)狀加重了培訓(xùn)教育的難度，過(guò)去實(shí)行的大班制、統(tǒng)一制的輔導(dǎo)培訓(xùn)顯然已經(jīng)不適應(yīng)新形勢(shì)的工會(huì)情況。我們通過(guò)有針對(duì)性的幫教及整體性培訓(xùn)，在短期內(nèi)，既彌補(bǔ)了相關(guān)人員專業(yè)盲點(diǎn)，又集中對(duì)全體工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)教育。在新形勢(shì)下，更要加注重對(duì)《會(huì)計(jì)工作制度》和《會(huì)計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。
(二）成立教育培訓(xùn)班
聯(lián)合公司的培訓(xùn)部門(mén)，展開(kāi)對(duì)工會(huì)會(huì)計(jì)人員的教育培訓(xùn)，一方面結(jié)合新的政策法規(guī)，對(duì)他們進(jìn)行政策性教育，另一方面，為專業(yè)知識(shí)存在盲點(diǎn)及實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題的會(huì)計(jì)人員提供專業(yè)交流平臺(tái)。通常，部分同志接受能力相對(duì)較差、基礎(chǔ)薄弱、面臨的工作困難較多，且情況因人而異，于是，工會(huì)培訓(xùn)班要盡可能實(shí)現(xiàn)“一幫一”，以深入淺出的教授，來(lái)為他們解疑答惑。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有個(gè)別會(huì)計(jì)人員不能勝任會(huì)計(jì)工作時(shí)，要及時(shí)與上級(jí)部門(mén)取得聯(lián)系，經(jīng)個(gè)別談話和仔細(xì)研究并結(jié)合實(shí)際情況，來(lái)決定其去留，并及時(shí)彌補(bǔ)職位空缺。通過(guò)相關(guān)舉措的實(shí)行，工會(huì)會(huì)計(jì)工作的素質(zhì)便能夠有效得到提升，使整個(gè)隊(duì)伍的綜合素質(zhì)大大提高，會(huì)計(jì)工作水平有所增加。
三、總結(jié)
第6篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
加強(qiáng)車間黨風(fēng)廉政建設(shè)和民主管理要與加強(qiáng)宣傳教育緊密結(jié)合起來(lái)
要充分利用各種可以利用的手段和形式使職工從心理上、情感上受到潛移默化地教育、感染和引導(dǎo)，以達(dá)到入耳、入腦、入心的效果，陶冶人們的精神和靈魂，從而營(yíng)造"風(fēng)清、氣正、和諧"的良好氛圍。一要建立健全一支政治素質(zhì)好、理論功底強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高的宣傳隊(duì)伍。二要拓寬宣傳教育的渠道和形式。積極利用黑板報(bào)、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、車間大會(huì)、班組長(zhǎng)會(huì)、班前會(huì)、周五活動(dòng)等形式，加強(qiáng)對(duì)政治理論、政策規(guī)章、法律法規(guī)、行為規(guī)范進(jìn)行深入學(xué)習(xí)。三要把黨風(fēng)廉政宣傳教育作為一項(xiàng)經(jīng)常性、基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，通過(guò)組織黨員干部觀看警示教育片、反腐倡廉文件圖片展、案例廉文選讀、上專題黨課等形式多樣的預(yù)警教育，夯實(shí)車間黨員干部的思想預(yù)警基礎(chǔ)。
加強(qiáng)車間黨風(fēng)廉政建設(shè)和民主管理要與加強(qiáng)安全生產(chǎn)緊密結(jié)合起來(lái)
要充分利用基層車間黨政“一崗雙責(zé)”的責(zé)任，既要抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，又要抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和民主管理，不斷形成合力。一要把切入點(diǎn)選擇在解決安全生產(chǎn)中的難點(diǎn)、難事、難題上。認(rèn)真尋找和發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和控制中存在的問(wèn)題，做到“雙同雙不同”。即：黨政共同開(kāi)好安全分析會(huì)，共同分析安全問(wèn)題，從不同角度查找安全問(wèn)題原因，以不同的管理和活動(dòng)方式抓好整改，努力落實(shí)“兩誰(shuí)原則”要求，狠抓薄弱環(huán)節(jié)和短板的查找和整改，認(rèn)真研究解決安全生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題，努力打造車間有效的“安全屏障”。二要把著力點(diǎn)放在對(duì)安全生產(chǎn)過(guò)程的有效控制上。廣泛開(kāi)展崗位練兵、技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽以及學(xué)習(xí)型組織活動(dòng)。板。
加強(qiáng)車間黨風(fēng)廉政建設(shè)和民主管理要與加強(qiáng)班組管理緊密結(jié)合起來(lái)
班組是企業(yè)的細(xì)胞，是基層車間的基礎(chǔ)，直接關(guān)系到車間生產(chǎn)和規(guī)章制度的落實(shí)效果，同時(shí)黨風(fēng)廉政和民主管理的效果也會(huì)在班組中得到直接體現(xiàn)，所以抓好班組建設(shè)是抓好黨風(fēng)廉政和民主管理的重要方面和有效途徑。要抓好班組長(zhǎng)的選配。通過(guò)民主選舉班組長(zhǎng)，把責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)強(qiáng)悍、會(huì)管理、有理論、作風(fēng)正、干勁足、有威望、有魄力的人放在關(guān)鍵崗位。要充分發(fā)揮黨員骨干的作用。通過(guò)黨員的模范帶頭作用，做好職工思想政治工作，大力開(kāi)展“送溫暖、穩(wěn)人心”、“生日問(wèn)候”和“面對(duì)面”、“ 一對(duì)一”談心交流等活動(dòng)，通過(guò)思想政治工作這種“軟管理”，提高班組職工的凝聚力和生產(chǎn)力。要抓好班組的制度建設(shè)，引導(dǎo)和督促班組建立合理的規(guī)章制度。
加強(qiáng)車間黨風(fēng)廉政建設(shè)和民主管理要與加強(qiáng)制度建設(shè)緊密結(jié)合起來(lái)
車間黨風(fēng)廉政建設(shè)和民主管理應(yīng)以制度建設(shè)為抓手，形成權(quán)力制約和監(jiān)督的工作機(jī)制。一要突出“三重一大”集體議事制度，抓好對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位以及重點(diǎn)事項(xiàng)的制約和監(jiān)督。根據(jù)基層車間民主管理的要求，建立健全議事、決策的規(guī)則和程序，嚴(yán)格按照“集體領(lǐng)導(dǎo)，民主集中，個(gè)別醞釀，會(huì)議決定”的工作原則和程序辦事，凡屬重大事項(xiàng)都必須經(jīng)過(guò)集體討論決定。二要完善車間職代會(huì)制度。要將車間年度目標(biāo)任務(wù)、工資獎(jiǎng)金分配等重要內(nèi)容及時(shí)向由班組長(zhǎng)、職工代表和工會(huì)組長(zhǎng)組成的車間民管會(huì)通報(bào)和討論。要定期和不定期聽(tīng)取職工對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量、成本和規(guī)章制度、考評(píng)辦法等情況的建議，對(duì)于切實(shí)關(guān)系到職工利益的問(wèn)題，要凝聚職工智慧，必須經(jīng)過(guò)車間民管會(huì)討論決定。
第7篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
【關(guān)鍵詞】 管理；制度；項(xiàng)目；關(guān)系
制度是指在一定歷史條件下形成的，要求大家共同遵守的，用來(lái)規(guī)范人類行為的辦事規(guī)程或行為準(zhǔn)側(cè)。無(wú)疑企業(yè)管理制度就是用來(lái)約束企業(yè)辦事規(guī)程和企業(yè)員工行為的依據(jù)和準(zhǔn)則，制度與管理是一種彼此制約又彼此推進(jìn)的關(guān)系，企業(yè)制度如何形成、如何更新完善、如何發(fā)揮作用都是來(lái)源于企業(yè)管理，又作用于企業(yè)管理的。
一、企業(yè)管理制度的誕生，發(fā)展及演變
企業(yè)在發(fā)展初期，因?yàn)槁毠に刭|(zhì)、人員結(jié)構(gòu)、發(fā)展水平、規(guī)模、效益等因素影響，只能依靠簡(jiǎn)單的人管人、領(lǐng)導(dǎo)管職工、領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算的“人治”管理方式來(lái)管理企業(yè)，但是隨著企業(yè)規(guī)模不斷壯大、人力資源與日充實(shí)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變更等一些發(fā)展的要求，領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)人的智慧已經(jīng)無(wú)法周全的為企業(yè)發(fā)展的各個(gè)環(huán)節(jié)考慮，顧此失彼或錯(cuò)誤的決策都會(huì)把企業(yè)帶入深淵，換句話說(shuō)，也就是“人治”已經(jīng)無(wú)法滿足企業(yè)管理的需要，企業(yè)便隨之走上了“法治”管理的道路?！胺ㄖ巍惫芾黼A段也就是科學(xué)管理階段，其最大的管理特點(diǎn)就是制度大于一切，任何人任何領(lǐng)導(dǎo)不能凌駕于制度之上，領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威可以去影響他人，但不能制裁他人。這種依靠制度的管理，對(duì)制度本身有著嚴(yán)格的要求，制度首先是來(lái)自于工作實(shí)踐，是對(duì)實(shí)際工作的一種科學(xué)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，用文字把這些經(jīng)驗(yàn)概況起來(lái)形成制度條文去約束其他人，這就是依靠制度管理的“法治”管理。
“法治”管理也就是科學(xué)管理的最高階段是標(biāo)準(zhǔn)化管理。標(biāo)準(zhǔn)化管理是指符合外部標(biāo)準(zhǔn)（即法律、法規(guī)或其他相關(guān)規(guī)定）和內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)（即企業(yè)所倡導(dǎo)的文化理念）為基礎(chǔ)的管理體系，標(biāo)準(zhǔn)化管理可以運(yùn)用到生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、管理等各個(gè)方面，標(biāo)準(zhǔn)化管理水平的高低直接作用于企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的地位。根據(jù)世界各國(guó)知名企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，首先要根據(jù)市場(chǎng)需求，制定出令消費(fèi)者滿意的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；其次是建立起以產(chǎn)品為核心的有效標(biāo)準(zhǔn)體系，使產(chǎn)品以一種穩(wěn)定和持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)發(fā)展下去；最后則是把標(biāo)準(zhǔn)化向縱深推進(jìn)，運(yùn)用多種標(biāo)準(zhǔn)化形式支持產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)是多變的，企業(yè)的發(fā)展必須迎合市場(chǎng)的需求及變化，生產(chǎn)多元產(chǎn)品來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)才是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
目前國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)在生產(chǎn)、效益、人員素質(zhì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等各方面都達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，但標(biāo)準(zhǔn)化管理已經(jīng)被越來(lái)越多的人認(rèn)知和重視。以延長(zhǎng)石油集團(tuán)為例，經(jīng)過(guò)深入分析發(fā)展環(huán)境和發(fā)展條件，延長(zhǎng)石油集團(tuán)確定了“一元主導(dǎo)、多元支撐”、“油氣并重、油化并舉、油氣煤鹽綜合發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，將產(chǎn)業(yè)構(gòu)架從單一的石油探采加工轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂蜌馓讲杉庸榛A(chǔ)、油氣煤鹽一體化綜合發(fā)展，這樣的調(diào)整正是延長(zhǎng)石油以標(biāo)準(zhǔn)化管理為奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略舉措。
二、制度與管理之間的關(guān)系及制度建設(shè)對(duì)企業(yè)管理的影響
管理達(dá)到一定水平以后，需要把好的管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行概括總結(jié)上升為制度，然后再用制度來(lái)保證管理，制度來(lái)源于工作實(shí)踐，在通過(guò)管理作用于實(shí)際工作，用制度規(guī)范和約束實(shí)際工作中的行為就是管理，這就是二者的關(guān)系。任何一個(gè)建立在現(xiàn)代企業(yè)制度之上的規(guī)范化企業(yè)，都應(yīng)當(dāng)通過(guò)內(nèi)部規(guī)章制度來(lái)體現(xiàn)其約束機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，并以此從制度上保證企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展和有效培育企業(yè)自身文化。從不同類型的企業(yè)角度看，其規(guī)章制度所反映的內(nèi)容是不同的，規(guī)模較大的公司將規(guī)章制度既包含企業(yè)發(fā)展方向及宗旨，又包含自我約束和自我規(guī)范的行為準(zhǔn)則，通常既有激勵(lì)內(nèi)容也有管理內(nèi)容，而規(guī)模較小的企業(yè)則只是將規(guī)章制度視為員工勞動(dòng)紀(jì)律的內(nèi)部強(qiáng)制性規(guī)定。所以說(shuō)企業(yè)的制度建設(shè)成果與該企業(yè)的管理發(fā)展水平密切相關(guān)，只有制度建設(shè)得到重視并取得成效，管理水平才能提高，經(jīng)營(yíng)效益才能得到保障。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)各級(jí)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)受理的勞動(dòng)爭(zhēng)議案件中，由于企業(yè)規(guī)章制度存在問(wèn)題因而導(dǎo)致敗訴的，占所有敗訴案件的28％，所以建立健全規(guī)章制度，是企業(yè)發(fā)展的迫切需要。制度建設(shè)對(duì)企業(yè)管理的重要意義主要有以下幾個(gè)方面：
1、為企業(yè)員工提供工作導(dǎo)向
引導(dǎo)和指導(dǎo)員工行為，以提高業(yè)務(wù)處理的工作效率。同樣的工作，由不同的人去完成，在工作效率和質(zhì)量上會(huì)存在很大的差別，原因在于個(gè)人素質(zhì)、工作方式及性格差異等，致使相同的工作不同的人會(huì)出現(xiàn)完全不同的結(jié)果。企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能部門(mén)之間在工作上存在相互協(xié)調(diào)和制約的關(guān)系，業(yè)務(wù)往來(lái)通過(guò)授權(quán)的方式來(lái)鑒定各個(gè)職能部門(mén)的工作范圍、職權(quán)和職責(zé)。把工作中的成熟經(jīng)驗(yàn)上升為制度，來(lái)規(guī)范同一工作崗位的職工，等同于為工作找到了捷徑，與此同時(shí)，用制度來(lái)劃分工作職責(zé)與職權(quán)，各部門(mén)就可以各司其職，減少一些不必要的請(qǐng)示和報(bào)告環(huán)節(jié)，也就避免各部門(mén)互相推諉的情況，工作效率自然大大提高。
2、有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的各項(xiàng)方針政策和目標(biāo)
企業(yè)在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的過(guò)程中必然會(huì)制定各種管理方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，作為處理日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的準(zhǔn)繩。健全的內(nèi)部管理制度，可以增強(qiáng)企業(yè)的管理功能，將企業(yè)發(fā)展的方針政策及目標(biāo)反映在管理制度中，可以確保信息的暢通傳遞，同時(shí)將一些執(zhí)行中遇到的偏離企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的問(wèn)題及時(shí)反饋給管理人員，有助于管理階層及時(shí)調(diào)整，進(jìn)而推進(jìn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
3、有利于營(yíng)造平等、互利的工作氛圍，充分調(diào)動(dòng)干部職工的工作積極性
完善的內(nèi)部管理制度可以有效保護(hù)企業(yè)所有者、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者以及企業(yè)職工的切身利益，有效堵塞管理漏洞，防止或減少貪污盜竊行為的發(fā)生。企業(yè)的管理制度是凌駕于領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)之上的管理形式，這就給職工一個(gè)心理上的保障，職工的行為只要是制度范圍內(nèi)的，就可以不必根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的主觀偏好來(lái)行事，這樣便于職工發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性，也就等于給予了職工相應(yīng)的工作職權(quán)。從管理者的角度來(lái)看，依據(jù)制度來(lái)行使職責(zé)和權(quán)力，形成一種自我約束的習(xí)慣，可以杜絕個(gè)人主義及私欲的滋生，營(yíng)造良好的工作氛圍。
4、健全完善的制度體系是良好企業(yè)文化的一種象征
只有企業(yè)的管理水平達(dá)到一定程度以后才可能建立起相對(duì)規(guī)范和完善的制度體系，也就是說(shuō)擁有健全完善制度體系的企業(yè)一定是基礎(chǔ)管理規(guī)范，管理水平較高的組織。一個(gè)擁有規(guī)范制度體系的企業(yè)，其制度嚴(yán)格執(zhí)行的過(guò)程可以有效提高員工素質(zhì)，營(yíng)造積極向上的企業(yè)文化氛圍，塑造企業(yè)高效管理的形象，相應(yīng)的社會(huì)評(píng)價(jià)也就提高了。
三、制度建設(shè)的具體內(nèi)容
1、成立機(jī)構(gòu)、明確責(zé)任
制度建設(shè)工作是企業(yè)各個(gè)部門(mén)共同的職責(zé)，制度是由下而上，源自于各個(gè)工作崗位上的管理經(jīng)驗(yàn)，但是必須有成立一個(gè)專門(mén)的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制度的規(guī)范、審查、考核、評(píng)價(jià)及制度執(zhí)行過(guò)程中的指導(dǎo)、監(jiān)督工作。制度建設(shè)管理部門(mén)除了要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各部門(mén)間的管理制度，把握好制度的協(xié)調(diào)性、系統(tǒng)性，對(duì)制度進(jìn)行統(tǒng)一的梳理外，還要負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的制度培訓(xùn)及宣傳貫徹工作，負(fù)責(zé)制度建設(shè)工作的人員要熟悉企業(yè)各項(xiàng)工作流程、權(quán)責(zé)范圍及管理現(xiàn)狀，并且善于總結(jié)與表達(dá)，能夠?qū)⒑玫墓芾斫?jīng)驗(yàn)用文字表述出來(lái)，上升為制度。
2、明確制定和執(zhí)行制度的原則
制定制度的首要原則就是“不違規(guī)”、“行得通”，不能一味的追求高標(biāo)準(zhǔn)，盲目套用一些優(yōu)秀企業(yè)的管理制度，完全不顧本企業(yè)實(shí)際，或是盲目追求經(jīng)濟(jì)效益，違反質(zhì)量或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。只有符合企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展要求的制度，才能被執(zhí)行，才能起到作用，所以制定制度必須是“低標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”，只有行得通的制度，才能執(zhí)行下去，然而既然已經(jīng)是“低標(biāo)準(zhǔn)”了，就必須嚴(yán)格去執(zhí)行，認(rèn)真落實(shí)制度的每一條每一款，執(zhí)行制度是制定制度的目的，也是保障。
3、將規(guī)范的制度形成流程及格式體例
任何部門(mén)在出臺(tái)制度之前必須是經(jīng)過(guò)深入調(diào)研、反復(fù)修改、征求各方面意見(jiàn)以后形成草案提交制度建設(shè)主管部門(mén)進(jìn)行審查，審查主要從制度內(nèi)容和格式著手，是否違法違規(guī)，是否與現(xiàn)行制度沖突、重復(fù)，是否符合企業(yè)管理方針等要求，審查合格后由主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽并上會(huì)研究，會(huì)議通過(guò)的草案由辦公室發(fā)文公告，上升為制度。制度文本要求內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)完整、事項(xiàng)清晰，一般包括目的依據(jù)、使用范圍、具體規(guī)范、解釋部門(mén)和實(shí)施日期等內(nèi)容，格式分為總則、分則（可根據(jù)具體內(nèi)容命名）、罰則、附則四部分。
4、構(gòu)建完善更新制度機(jī)制
制度不是一成不變的，隨著新技術(shù)、新要求、新環(huán)境等因素的改變，制度需要不斷更新，所以規(guī)范的制度管理不僅要有科學(xué)合理的制度體系，還要有健全的制度更新機(jī)制。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是通過(guò)動(dòng)態(tài)跟蹤每項(xiàng)執(zhí)行中的制度來(lái)完善制度體系，形成“總結(jié)―上升―提高”的良性循環(huán)，并把這一過(guò)程規(guī)范化，使制度可以不斷適應(yīng)新的要求。
5、加強(qiáng)管理制度的宣傳貫徹及監(jiān)督指導(dǎo)工作
第8篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、合資企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)的重要性
內(nèi)部控制是企事業(yè)單位為保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)完整、保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常進(jìn)行等所制定并貫徹執(zhí)行的各種管理制度，是一種內(nèi)部管理控制系統(tǒng)。目前，世界經(jīng)濟(jì)的一體化趨勢(shì)逐漸深入，世界各國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系也越來(lái)越強(qiáng)，同時(shí)，隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和逐步完善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，如果企業(yè)想要增強(qiáng)在改革中的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，就要建立起強(qiáng)大的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制對(duì)中外合資企業(yè)目前的管理與經(jīng)營(yíng)以及未來(lái)的發(fā)展都大有裨益，具體來(lái)說(shuō)，可以分為以下幾點(diǎn)：
首先，一個(gè)中外合資企業(yè)完善的內(nèi)部控制體系能夠顯著提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率并使企業(yè)取得好的經(jīng)營(yíng)成果。如果企業(yè)能夠制定一套明確、詳細(xì)的制度來(lái)規(guī)范和約束員工的行為，員工就能夠明確地了解到企業(yè)對(duì)自身行為的要求，并且主動(dòng)按照要求調(diào)整自己的行為，使個(gè)人行為與企業(yè)目標(biāo)一致。從而提高員工的工作效率，也使企業(yè)的效率得到顯著提高。
其次，完善的內(nèi)部控制能夠使企業(yè)遵守法律法規(guī)。良好的內(nèi)部控制制度能夠讓企業(yè)的工作人員明確法律法規(guī)的要求，并在工作過(guò)程中時(shí)刻把握好行為的界限，使得企業(yè)運(yùn)行高效且合法，保證企業(yè)的健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
第三，完善的內(nèi)部控制體系能確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息真實(shí)、可靠。完善的內(nèi)部控制制度，可以使企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息的收集、歸納、分析、處理過(guò)程符合規(guī)范，獲得完整、真實(shí)、可靠的企業(yè)信息。
第四， 完善的內(nèi)部控制體系能夠保證企業(yè)資產(chǎn)的完整與安全。擁有完善、健全的內(nèi)部控制制度， 可以使得對(duì)企業(yè)所有資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)，檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約高效、合理從而使得企業(yè)資產(chǎn)完整、安全。
最后，合資企業(yè)中夾雜著不同人群和不同利益，故而其內(nèi)部的沖突往往是比較高的，沖突有可能降低企業(yè)的效率、效益，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此建立完善的內(nèi)部控制體系就更為重要。
二、合資企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)存在的問(wèn)題
（一）缺乏良好的內(nèi)部控制環(huán)境良好的內(nèi)部控制環(huán)境能夠減少企業(yè)內(nèi)部混亂無(wú)序的現(xiàn)象，各種規(guī)章制度能夠應(yīng)用到企業(yè)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，使得企業(yè)易于管理，降低了企業(yè)的管理成本保證了內(nèi)部控制制度建設(shè)的其他各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
目前合資企業(yè)的控制環(huán)境的突出問(wèn)題有以下兩點(diǎn)：
1.權(quán)利與責(zé)任的分配不合理
一個(gè)企業(yè)的權(quán)責(zé)分配不合理，可能會(huì)導(dǎo)致一些責(zé)任無(wú)人承擔(dān)，而一些權(quán)利過(guò)度使用，使得企業(yè)內(nèi)部混亂無(wú)序。部門(mén)之間權(quán)利和責(zé)任分配的不均等，還會(huì)造成企業(yè)內(nèi)部的不安定，使得各部門(mén)間形成一些不合理競(jìng)爭(zhēng)，損害了內(nèi)部團(tuán)結(jié)，增加內(nèi)部成本，降低企業(yè)的效益。
2.尚未形成良好的企業(yè)文化
企業(yè)文化是一個(gè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，良好的企業(yè)文化對(duì)員工的思維和行動(dòng)會(huì)產(chǎn)生良好的影響。良好的企業(yè)文化能夠增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和員工的責(zé)任心還有熱情，從而提高企業(yè)效益，良好的企業(yè)文化同時(shí)還可以提高員工素質(zhì)，樹(shù)立企業(yè)的品牌形象。而良好企業(yè)文化的缺失，則可能導(dǎo)致企業(yè)缺乏向心力和凝聚力，員工素質(zhì)底下，企業(yè)缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的動(dòng)力。良好企業(yè)文化的缺失也會(huì)導(dǎo)致企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)不全面。
很多企業(yè)始終把經(jīng)濟(jì)利益看做第一位，而忽略了內(nèi)部控制的重要作用，致使企業(yè)內(nèi)部效率降低，管理混亂，資源浪費(fèi)，失去了長(zhǎng)足發(fā)展的動(dòng)力。企業(yè)存在的一些不公平因素導(dǎo)致內(nèi)部控制機(jī)制得不到尊重和有效執(zhí)行。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制缺乏有效性
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制缺乏有效性主要表現(xiàn)在：
1、缺乏收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息的管理機(jī)制，未能把初始信息的職責(zé)分工落實(shí)到各有關(guān)職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位。
2、企業(yè)未建立對(duì)收集的風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息和企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的機(jī)制。也直接或間接地降低企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性。
（三）監(jiān)督控制機(jī)制不健全
監(jiān)督控制的作用不僅僅是找出錯(cuò)誤，它還可以調(diào)高企業(yè)的效率。監(jiān)督和控制應(yīng)該落實(shí)到企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。并且監(jiān)督控制的機(jī)構(gòu)應(yīng)是獨(dú)立的，從而能夠?qū)φ麄€(gè)企業(yè)的各個(gè)層次進(jìn)行有效監(jiān)督。
三、合資企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
（一）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，改善內(nèi)部控制環(huán)境
良好的企業(yè)文化能夠協(xié)調(diào)員工的個(gè)人利益和企業(yè)整體的利益，使員工自覺(jué)遵守企業(yè)的規(guī)章制度，形成良好的內(nèi)部控制環(huán)境。 因此，建設(shè)良好的內(nèi)部控制環(huán)境，企業(yè)文化的建設(shè)不可或缺：
首先，企業(yè)各階層的管理人員要改變以往對(duì)于企業(yè)文化的認(rèn)識(shí)，重視企業(yè)文化對(duì)于內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)以及企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要意義。領(lǐng)導(dǎo)者在工作過(guò)程中應(yīng)當(dāng)注意以人為本，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)員工的熱情使企業(yè)的內(nèi)部控制達(dá)到最理想的效果。
企業(yè)的管理者應(yīng)該根據(jù)企業(yè)自身的狀況，結(jié)合員工發(fā)展的需要，向國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)借鑒經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造出獨(dú)特適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)文化。堅(jiān)持以人為本，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)的民主氛圍，充分調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性，從而使員工主動(dòng)遵守企業(yè)規(guī)章制度、相互監(jiān)督，使得內(nèi)部控制體系能夠更好的發(fā)揮效果。
其次，要設(shè)立專門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)，時(shí)刻關(guān)注企業(yè)本身變化及外界變化，及時(shí)調(diào)整企業(yè)文化建設(shè)方案，使得企業(yè)能夠很好地適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展，提高企業(yè)效率，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
再次，要制定合適的人力資源政策。合理的人事安排是內(nèi)部控制職能發(fā)揮的重要條件，只有人事安排合理，內(nèi)部控制的各個(gè)環(huán)節(jié)才能夠清楚、明確地落實(shí)。因此，需要設(shè)立人力資源部，專門(mén)研究人力資源的安排，保證企業(yè)內(nèi)部責(zé)權(quán)安排和合理，企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)運(yùn)行井井有條，內(nèi)部關(guān)系良好。憑借員工自我完善的動(dòng)力和自我提高的壓力，形成相互監(jiān)督、相互制約、共同發(fā)展的工作機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)
這些制度建設(shè)包括：
1、授權(quán)批準(zhǔn)控制。該控制要求單位明確規(guī)定涉及會(huì)計(jì)和相關(guān)工作的授權(quán)批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等內(nèi)容。防止權(quán)利濫用，危害企業(yè)利益。
2、不相容職務(wù)相互分離。如此可以保證企業(yè)內(nèi)部干凈、廉潔，運(yùn)行高效，各方面力量相互制約。
3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)記錄控制。會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)記錄控制是整個(gè)會(huì)計(jì)控制的核心內(nèi)容。它包括憑證控制、賬簿控制、報(bào)表控制等等內(nèi)容。唯有如此，方能使企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行透明、高效。
4、建立財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)制度。要定時(shí)清點(diǎn)現(xiàn)金、存款，核查數(shù)額。如果出現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)追責(zé)，并采取相關(guān)懲罰、補(bǔ)救措施。
5、內(nèi)部審計(jì)制度。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行控制與監(jiān)督工作，使內(nèi)部審計(jì)獲得充分的權(quán)力和獨(dú)立性，不受企業(yè)內(nèi)部其他權(quán)力制約，真正有效地對(duì)企業(yè)內(nèi)部各種活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，保證企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
（三）注重風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制體系的建設(shè)
內(nèi)部控制應(yīng)該覆蓋到整個(gè)企業(yè)的各個(gè)層次，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面。企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)成敗，所以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和防范、預(yù)警對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)對(duì)收集的風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息和企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)由企業(yè)組織有關(guān)職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位實(shí)施，也可聘請(qǐng)有資質(zhì)、信譽(yù)好、風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)能力強(qiáng)的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助實(shí)施。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)步驟：
（1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是指查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項(xiàng)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，有哪些風(fēng)險(xiǎn)。
（2）風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)及其特征進(jìn)行明確的定義描述，分析和描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件。
（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，應(yīng)將定性與定量的方法相結(jié)合。
對(duì)于企業(yè)內(nèi)部控制而言，公司治理結(jié)構(gòu)的完善性，是能夠推進(jìn)企業(yè)合理運(yùn)行的基礎(chǔ)和核心條件，同時(shí)還能保障有效的實(shí)施內(nèi)部控制制度。按照我國(guó)相關(guān)公司法內(nèi)容，上市級(jí)別的公司需要?jiǎng)?chuàng)建健全的監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)以及股東大會(huì)等權(quán)利機(jī)構(gòu)，可是在實(shí)際的實(shí)施落實(shí)方面，缺失較為完善的治理結(jié)構(gòu)。在我國(guó)較多的企業(yè)對(duì)于設(shè)置權(quán)利機(jī)構(gòu)方面，會(huì)以重疊的現(xiàn)象出現(xiàn)，還會(huì)產(chǎn)生董事會(huì)當(dāng)中的內(nèi)部董事?lián)碛兄^高比重等方面的問(wèn)題。
（四）建立良好的信息傳遞和監(jiān)督制度
信息資源是一個(gè)企業(yè)賴以生存的重要因素之一，企業(yè)在制定決策和日常運(yùn)作中需要各種形式的信息。內(nèi)部信息傳遞是企業(yè)內(nèi)部各管理層級(jí)之間通過(guò)內(nèi)部報(bào)告形式傳遞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理信息的過(guò)程。企業(yè)的內(nèi)部控制活動(dòng)離不開(kāi)信息的溝通和傳遞。信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行有目的地傳遞，對(duì)貫徹落實(shí)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、執(zhí)行企業(yè)全面預(yù)算、識(shí)別企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)具有重要作用。
企業(yè)需要建立有效的獎(jiǎng)懲機(jī)制。有效的激勵(lì)與約束機(jī)制能夠使企業(yè)內(nèi)部獎(jiǎng)罰分明，使企業(yè)的規(guī)章制度更加具有威信，企業(yè)員工按照規(guī)章制度辦事，整個(gè)內(nèi)部控制系統(tǒng)有效運(yùn)行。對(duì)企業(yè)中掌握重要財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)人員要定期考察，以了解他們的思想動(dòng)態(tài)。通過(guò)培訓(xùn)、企業(yè)文化和嚴(yán)明的獎(jiǎng)懲制度，提高會(huì)計(jì)人員的道德修養(yǎng)和工作積極性，并且給與一定關(guān)懷，使之盡心盡責(zé)，守紀(jì)律、守法律。
內(nèi)部控制制度應(yīng)該具有強(qiáng)大的執(zhí)行力和持續(xù)發(fā)展的潛力。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況的變化不段對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行修改和補(bǔ)充，以保證企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。
參考文獻(xiàn)：
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第9篇：加強(qiáng)公司規(guī)章制度建設(shè)范文
一、主要工作內(nèi)容
2010年1月1日至2010年4月30日，負(fù)責(zé)公司行政及后勤管理工作，其工作重點(diǎn)是進(jìn)行公司規(guī)章制度的建設(shè)；2010年5月1日至2010年8月31日，全面負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的行政、后勤及人力資源管理工作，該階段的工作重點(diǎn)是人力資源工作規(guī)范性建設(shè)；2010年9月1日至2010年10月31日，全面負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的行政、后勤及人力資源管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的全面管理工作，該階段的工作重點(diǎn)是項(xiàng)目部規(guī)范管理的建設(shè)；2010年11月1日至今，負(fù)責(zé)公司行政及后勤管理工作。本人實(shí)際上是從事了12個(gè)月的行政、后勤管理工作，6個(gè)月的人力資源管理工作，2個(gè)月的項(xiàng)目部管理工作。
二、主要工作業(yè)績(jī)
(一)行政管理工作
1.完成了公司規(guī)章制度建設(shè)工作。主持制定了17套規(guī)章制度，其中親自主筆編寫(xiě)11套，這些制度基本上滿足了公司目前的管理需求，從而使公司的各項(xiàng)管理有章可循，員工有“法”可依，為公司實(shí)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化規(guī)范管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
2.公文管理工作實(shí)現(xiàn)了制度化、規(guī)范化。建立了各種內(nèi)、外公共文書(shū)的管理流程，使公文的收、發(fā)、送、閱、審、存、借有了嚴(yán)格的管理程序，確保了公文傳送的及時(shí)性、公文執(zhí)行的有效性及公文使用的安全性，從而對(duì)提高公司的工作效率起到了促進(jìn)作用。
3.檔案管理工作實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化。建立了公司專業(yè)的檔案室，并實(shí)行了專人管理，對(duì)公司檔案進(jìn)行了分級(jí)、分類、編號(hào)登記管理，對(duì)檔案的歸檔、保管、調(diào)閱、借用實(shí)行了嚴(yán)格的審批管理，并實(shí)行了紙質(zhì)版和電子版同時(shí)保存的管理方式，確保了檔案管理的安全性及延續(xù)性。
4.完成了前臺(tái)接待的標(biāo)準(zhǔn)化管理。公司現(xiàn)有三個(gè)前臺(tái)，均進(jìn)行了統(tǒng)一的形象布置，并對(duì)前臺(tái)接待員的崗位進(jìn)行了全面培訓(xùn)，統(tǒng)一了公司的接待流程及工作要求，為樹(shù)立公司良好的企業(yè)形象起到了積極作用，為公司各部門(mén)的業(yè)務(wù)接待起到了模范作用。
5.會(huì)議管理基本上實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的會(huì)議，從會(huì)前準(zhǔn)備到會(huì)中服務(wù)及會(huì)后跟蹤，都能全面完成，無(wú)論是會(huì)議接待、資料制作、會(huì)場(chǎng)布置都能較好地完成，保證了各項(xiàng)會(huì)議的成功召開(kāi)。
6、印章管理工作基本規(guī)范。嚴(yán)格按照《印信管理辦法》執(zhí)行印章使用審批制度，對(duì)印章的啟用、保管、使用均進(jìn)行詳細(xì)的登記管理，確保了印章使用的合法性和安全性。
總之，公司的行政管理工作，在海南企業(yè)中已達(dá)到了上等水平，我們的公司也跨入了現(xiàn)代化規(guī)范管理的企業(yè)行列。
(二)信息管理工作
1.加強(qiáng)了網(wǎng)站的管理工作，對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行了嚴(yán)格審核，并不斷充實(shí)網(wǎng)站內(nèi)容、更新網(wǎng)頁(yè)，及時(shí)上傳新信息、搜集外來(lái)信息，為企業(yè)建立了一個(gè)良好的宣傳窗口，并對(duì)網(wǎng)站后臺(tái)進(jìn)行了分析、匯總，及時(shí)掌握網(wǎng)站使用動(dòng)態(tài)。
2.建立了企業(yè)信息庫(kù)，完成了公司信息的統(tǒng)一管理，規(guī)范了公司信息的使用流程。目前已建立客戶信息、通訊信息、項(xiàng)目信息、新聞信息、資訊信息五個(gè)子庫(kù)，并完成了通訊信息、客戶信息及資訊信息三個(gè)子庫(kù)的信息收集，共收集信息515條。
3.加強(qiáng)了信息收集與信息傳遞工作，增大了公司的信息量及信息流，按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行了《資訊周報(bào)》編制，并提供給公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)與運(yùn)用，方便了領(lǐng)導(dǎo)的工作，同時(shí)也提高了工作效率。
(三)人力資源管理工作
1.制定并實(shí)施了《人力資源管理細(xì)則》，規(guī)范了招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、離職等人事工作流程，明確了人才選聘標(biāo)準(zhǔn)。
2.完善了人事檔案管理工作。制定了人事檔案規(guī)范內(nèi)容，健全了人事檔案，規(guī)范了人事檔案管理流程。
3.企業(yè)文化建設(shè)初具規(guī)模，先后組織了項(xiàng)目開(kāi)工典禮、周年慶典、抗震救災(zāi)捐款、新年聯(lián)歡晚會(huì)等大型活動(dòng)，組織了大、小六場(chǎng)培訓(xùn)活動(dòng)，并組建了籃球隊(duì)，開(kāi)展了多場(chǎng)籃球比賽，以及印發(fā)《項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)》41期、參展冬交會(huì)、參展海洋漁業(yè)博覽會(huì)等多種宣傳活動(dòng)，不斷地提高了企業(yè)知名度，有效地塑造了企業(yè)文化。
(四)后勤管理工作
1.資產(chǎn)管理工作規(guī)范化。對(duì)公司資產(chǎn)在進(jìn)行徹底清查的基礎(chǔ)上，依據(jù)公司《資產(chǎn)管理辦法》分別按部門(mén)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了分類、編號(hào)登記，并將管理責(zé)任落實(shí)到具體的使用人或保管人，規(guī)范了資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、回收、調(diào)撥等管理流程。
2.車輛管理工作得到了加強(qiáng)。對(duì)公司車輛的調(diào)度審批、調(diào)配使用、維修維保、行車安全、違章處理、費(fèi)用控制、車輛保管等方面進(jìn)行了嚴(yán)格管理，并嚴(yán)格執(zhí)行了派車審批制度，達(dá)到了有效地使用車輛和有力地控制費(fèi)用的雙重效果。
3.辦公用品管理工作規(guī)范化。實(shí)行了辦公用品月計(jì)劃制度，并結(jié)合以舊換新的節(jié)約措施，既保證了工作需要，又避免了不必要的浪費(fèi)，有效地控制了辦公成本。
(五)總經(jīng)理辦公室管理工作
1.以創(chuàng)建先進(jìn)集體為目標(biāo)，加強(qiáng)本部門(mén)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理，使本部門(mén)具有較強(qiáng)的凝聚力和榮譽(yù)感，且具有很好的團(tuán)隊(duì)精神。本部門(mén)在公司的重大活動(dòng)中均取得了最好的成績(jī)。
2.本著嚴(yán)要求、勤指導(dǎo)的方式，以樹(shù)立模范、培養(yǎng)骨干為目的，加強(qiáng)本部門(mén)員工的教育和培養(yǎng)。
三、主要工作經(jīng)驗(yàn)
1.做人原則：做員工表率，為下屬老師，當(dāng)同事朋友。
2.做事原則：原則堅(jiān)定，獎(jiǎng)罰分明；身先士卒，帶頭實(shí)干。
3.管理原則：理論上高度，實(shí)踐到深度；分工要明確，責(zé)任必到人。
四、工作中的不足：
1.行政管理力度欠佳，行政監(jiān)督職能不強(qiáng)。
2.規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)，執(zhí)行制度時(shí)有寬松之短、仁慈之弊。
3.考核制度還待進(jìn)一步完善。
五、新年工作愿景
1.為總經(jīng)理分憂解難，與員工一道艱苦創(chuàng)業(yè)，為實(shí)現(xiàn)公司的宏偉目標(biāo)而奮力拼搏。
2.不斷學(xué)習(xí)、不斷創(chuàng)新、不斷提高，努力成為一名優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人。
3.務(wù)實(shí)敬業(yè)、勇?lián)厝危Ｍ袡C(jī)會(huì)為企業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。
六、新年工作設(shè)想
(一)行政管理工作
1.在對(duì)現(xiàn)行規(guī)章制度執(zhí)行進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步修正和完善現(xiàn)行規(guī)章制度，并加大各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度；
2.新建《合同管理辦法》、《保密管理制度》、《會(huì)議管理制度》、《辦公場(chǎng)所管理規(guī)定》、《員工行為規(guī)范》、《工服管理規(guī)定》等規(guī)章制度，以滿足公司發(fā)展的需要；
3.建立企業(yè)危機(jī)管理機(jī)制，有效預(yù)防或應(yīng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)危機(jī)；
4.建立規(guī)范的行政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)行政管理力度。
(二)后勤管理工作
