內(nèi)審匯報材料精選(九篇)

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第1篇：內(nèi)審匯報材料范文

一,加強學習,更新審計觀念

學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,就要不斷的加強學習,更新審計觀念.今年初,省教育廳下發(fā)了積極推進全省教

育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉型,促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,通過學習使我們認識到:教育內(nèi)部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要.我們要積極探索內(nèi)部審計轉型的途徑和方法,實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變.為適應這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,使大家認清形勢,自覺地成為審計工作轉型的實踐者.二是更新審計內(nèi)容,在年度工作中增加管理審計,效益審計的項目,使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉型后的工作要求.

二,以科學發(fā)展觀為指導,創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前,審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,也必須要轉型和創(chuàng)新.本年度中對我校的基建工程項目:綜合教學樓,實驗樓進行了全過程跟蹤審計.用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進行了項目分工.在施工階段的跟蹤審計中,我們加大了全過程跟蹤審計的力度,參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié).通過基建工程跟蹤審計,將工程項目造價控制由事后向事中,事前延伸,做到了關口前移,同時為工程決算積累了原始資料,以便取得更佳的經(jīng)濟效益.

三,審計工作開展情況

參與招投標項目,物資采購驗收項目,維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份;涉及資金近5000萬元.通過以上工作,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能,使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律,完善內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用.基建維修工程項目審計,全年共開展基建維修項目76項,其中:委托審計14項,自審項目62項.全年審計資金總額1939.83萬元,定案資金總額1832.16萬元,審減額107.67萬元.一年中,在自己的工作崗位上盡職盡責,用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金.科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作,我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,開展科研經(jīng)費審鑒7項,使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益.根據(jù)領導的安排,對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,依照財務管理辦法和內(nèi)部審計準則,實事求是,客觀公正的進行分析,論證,提出了合理化的建議,寫出了全面詳細的設計報告,為領導決策提供了參考依據(jù).配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動.通過以上工作的參與,規(guī)范了辦事程序,避免了不正之風.根據(jù)黨風廉政建設責任書,注重職業(yè)道德教育,不斷強化廉政意識,堅持審計業(yè)務公開透明,發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象.強化審計業(yè)務,提高綜合審計工作能力.年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,并取得了優(yōu)異成績,為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎.

第2篇：內(nèi)審匯報材料范文

一、量力而行

審核認證對于任何來說都不是想當然的，必須具有一定的管理和實力為基礎。有的企業(yè)為了拿到認證證書而參與貫標認證，到頭來功虧一簣，不但沒有拿到證書，反而造成人力與物力的損失；也有的企業(yè)以拿到證書為目的，通過了認證，但并沒有規(guī)范管理，從而大大增加了企業(yè)內(nèi)耗，使領導和廣大員工對質量體系產(chǎn)生抵觸情緒，證書也就形成了一張廢紙。98年度常宏公司的規(guī)章制度基本健全，擁有各類管理人員60余名，各部門組織機構和管理職責已經(jīng)完備。規(guī)范管理和與國際接軌的企業(yè)需求及集團的大力支持已具備貫標認證的條件。經(jīng)過最高管理層的討論決定98年6月份正式開始貫標認證。

二、 領導作用

中、小企業(yè)的領導對質量和貫標工作的觀念、態(tài)度直接左右貫標工作的進程，可以說領導的重視是一個企業(yè)質量體系創(chuàng)建、保持并規(guī)范運行的基石和后盾。經(jīng)驗證明很多企業(yè)審核認證半途而廢或認證后質量管理滑坡都是與領導的不夠重視分不開的。貫標工作伊始，公司的最高管理者十分重視，把貫標工作作為全年工作計劃的頭等大事，投入了相當?shù)臅r間和精力，對質量體系文件加深理解，以身作則，同時也制訂了嚴格的獎懲制度，在整個企業(yè)內(nèi)營造了積極的貫標氛圍。這也是企業(yè)能一次性通過認證注冊的重要原因。取得證書后，很多企業(yè)最高管理者往往對貫標工作的關注日趨減弱，主要源于貫標初期的重視是對拿到證書的認識，而非對建立質量體系的重要性的認識。常宏公司“管理者推動方式”與“收益者”（主要是顧客）雙重推動的模式是通過認證后最高管理者重視貫標工作的一個明顯標志。最高管理者在認證后制訂了貫標工作的長遠規(guī)劃，確定持續(xù)改進的目標、基本方向與途徑，在整個企業(yè)內(nèi)倡導改進的做法，培養(yǎng)持續(xù)改進的意識和價值觀，防止認證后各級管理人員產(chǎn)生刀槍入庫、馬放南山的錯誤思想。

三、 全員意識

有了管理層的重視只是貫標工作的基礎，必須依靠全體員工的參與和支持，如果質量體系只有領導的重視，沒有基層人員的認真執(zhí)行，那么質量體系將形同虛設。如何提高全體員工的主動性、積極性、創(chuàng)造性、合作性是體系是否有效運行的關鍵。貫標伊始，公司領導全面負責，把握大局，正確引導，為認證工作掌舵領航，公司各部門及各級人員一絲不茍，團結一致，努力做好各項工作，尤其在不合格項控制和糾正預防措施控制上，一改過去沿襲幾年的老思想，老，老傳統(tǒng)，采用符合ISO 9001質量標準要求的管理程序，使運作程序規(guī)范、合理、可操作，為認證付出了辛勤汗水。

四、 重在貫徹落實

很多通過認證的企業(yè)都會有同樣的感觸 -----文件好編執(zhí)行難。我們一開始就重視程序文件的可操作性，對程序文件可操作性進行了兩次修訂，并且在編制質量手冊和程序文件的時候，上上下下進行反復的論證和修改，方方面面進行有效的溝通。在制訂目標時，公司管理層經(jīng)過多次，征求多方面建議，使質量方針簡潔、易記；質量目標盡可能量化，使其具有可操作性，為日后質量體系的貫徹落實打下堅實的基礎，同時在保證質量手冊和程序文件在符合標準前提下，突出實用性，盡量達到執(zhí)行起來順暢，沒有被套住、別扭的感覺；對可執(zhí)行性文件（企業(yè)內(nèi)控標準、工藝技術操作規(guī)程、管理制度和計劃、國家標準和行業(yè)標準等外來文件）進行了較為客觀的界定，對企業(yè)內(nèi)控標準和工藝操作規(guī)程進行了重新修訂，刪除繁瑣的條款，并將成熟的操作經(jīng)驗以簡明的敘述融入其中，使其操作時易于執(zhí)行，對質量記錄盡量采用表格的方式，在設計表格時，突出重點，做到不漏項，無多余項，保證了在記錄過程中便于操作。以上幾個方面保證了質量體系在貫徹落實中的簡捷、易行。帶動了執(zhí)行人員的積極性，沒有把記錄填寫和執(zhí)行質量體系做為一項包袱來看待。

我們還在質量體系培訓的基礎上加大管理力度，要求公司的各級人員嚴格按ISO 9001質量管理標準執(zhí)行，對有令不行或違反操作規(guī)程的給予懲罰，從另一方面保證了質量體系和各項規(guī)章制度的貫徹落實。

五、認證后對企業(yè)的促進作用

1．分工明確

通過認證對企業(yè)的促進作用最明顯的一個特征，不但解決了各崗位的職、責、 權，而且構成了相互關聯(lián)的，為“追求完美，為用戶提供期望的工程和服務”構 建了質量保證機制，任何工作和責任及相互關系皆用文件形式確定下來，其標準化程 度是過去從未達到過的，改變了以前好事有人爭，錯事互相推諉；質量保證變成了有 章可循、有法可依，真正體現(xiàn)了與實際的統(tǒng)一，規(guī)范與操作的一致。產(chǎn)品（包括 產(chǎn)品和服務）質量能夠起到有效的追溯，一件不合格品（產(chǎn)品、材料、服務）很容易 追溯到責任人，查明不合格的原因。

2．拓寬市場，增強市場競爭力

增強企業(yè)的整體實力，（包括產(chǎn)品質量、服務質量、管理體系、公司信譽及資源配 置）才能夠提高企業(yè)的知名度，創(chuàng)立品牌戰(zhàn)略。ISO 9001正是在積累和世界發(fā)達 國家先進管理經(jīng)驗的基礎上，由國際TC技術委員會制定的統(tǒng)一國際標準。它有利于提 高企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品（產(chǎn)品和服務）質量，能夠向顧客和第三方提供足夠的保證 和信任。常宏公司取得認證后，公司的管理水平、產(chǎn)品質量、服務意識和專業(yè)技能等 綜合實力明顯加強。在裝飾行業(yè)競爭日趨激烈的今天，常宏公司拓寬了市場，增強了 市場競爭力。

六、企業(yè)通過認證后應注意的

通過認證只證明企業(yè)的質量體系符合ISO 9001 國際質量標準，而保證質量體系是否能夠持續(xù)有效的運行才是企業(yè)認證的根本。如何保證企業(yè)的質量體系持續(xù)有效的運行呢？下面就從三個方面予以簡述：

1．持續(xù)有效的開展質量體系審核

通過質量體系認證只能表明這個企業(yè)的質量體系符合和滿足GB/T19000- ISO9000族標準中某一質量保證模式的基本要求。實踐證明，即使企業(yè)通過了質量體 系認證，質量體系在實際運行中，總是還會出現(xiàn)這樣那樣的。如果沒有一個不斷 發(fā)現(xiàn)問題、解決問題并不斷改善和不斷改進的機制，就會出現(xiàn)各種質量體系運行 的問題，逐漸使質量體系運行困難，就會出現(xiàn)企業(yè)管理滑坡。最終導致質量體系名存 實亡。因此，為防止認證后出現(xiàn)管理滑坡，公司明確了內(nèi)部質量審核和管理評審等文 件化體系。持續(xù)有效地開展質量審核，對質量體系運行做出正確診斷，對發(fā)現(xiàn)的不合 格或潛在的不合格，實施糾正/預防措施，使質量體系步入良性循環(huán)，完善不斷改進的 機制。持續(xù)有效的開展內(nèi)審，領導重視是關鍵，全員參與是基礎，內(nèi)審員是機制改進 的保障。如何開展審核，不斷地發(fā)現(xiàn)問題和監(jiān)督落實糾正措施使其有效。

1） 設置專職內(nèi)審員，賦予內(nèi)審員相當?shù)臋嘞?，并充分肯定?nèi)審員的工作成果，激勵內(nèi)審員工作的積極性和主動性。

2） 管理者代表親自過問質量審核工作，審批質量審核計劃、協(xié)調審核中遇到的重大問題，督促糾正措施的落實，強調審核的重要性和實效性。

3) 反對“報告滿天飛，不能實際解決問題”的作法，內(nèi)審員要主動處理問題，日常事務要自己解決，不能任何問題都向領導匯報。對于自身無法解決的問題必須由領導解決時方向其及時匯報。對于潛在的問題要有敏銳的預見性，將引發(fā)不良后果的原因、過程、解決方案等及時向領導層報告，以便決策。只有這樣，內(nèi)審員的重要性和作用才能體現(xiàn)。

4）反對“能力”不強或管理知識困乏的人擔任領導職務，對人的管理及能力的評價不要以做了多少事，而應是做成了多少事為評價原則。以免使下屬員工產(chǎn)生抵觸心理。

在質量體系檢查的上采取“三結合”，定期審核與日常監(jiān)督審核相結合、專 題審核與專業(yè)審核相結合、要素審核與部門審核相結合。上述方法的結合使質量體系 檢查的和范圍更全面更有代表性，真正能夠做到審核橫到邊、縱到底。

質量問題不能夠在措施上得到落實，久而久之評審就會走過場，貫標成果就難以鞏固，企業(yè)管理就會滑坡，內(nèi)審員的業(yè)務能力也得不到提高，自我完善、自我改進的 機制也會消弱。我們采取的較為有效的措施是：

1） 審核的結果與公司責任掛鉤，獎懲兌現(xiàn)。我們把質量體系審核（日常監(jiān)督審核、專題審核、管理評審等）、產(chǎn)品質量審核、過程質量審核分別納入考核，占一定的考核分。對不合格或糾正措施的實施整改情況，由公司品管部負責跟蹤到底，問題得不到落實、得不到改良決不罷手，并向管理者代表直接匯報問題的整改情況。

2) 將審核出的問題進行量化分解，對重復出現(xiàn)的不合格項進行重點跟蹤閉合，對責任人進行處罰和。

3） 注意內(nèi)審員業(yè)務能力的培訓和考核。要求內(nèi)審員注重自身業(yè)務能力的培養(yǎng)。如果一名內(nèi)審員對專業(yè)知識不刻苦鉆研，不及時掌握內(nèi)審的好方法，不了解質量管理的新要求，就不可能很好的完成審核任務。為此，派出內(nèi)審員參觀培訓或聘請專家來公司講學指導。同時，公司組織內(nèi)審員一起交流經(jīng)驗互相。為了掌握內(nèi)審員的業(yè)務能力，企業(yè)組織對內(nèi)審員的業(yè)務能力進行跟蹤考核。

2．注重內(nèi)部溝通

質量體系運行過程中，對公司各部門、員工之間存在的質量問題，由公司組織召 開碰頭會、專題會及質量會進行討論解決，消除了部門壁壘和責任推諉，使質量 體系的自我改進機制不斷得到加強。

第3篇：內(nèi)審匯報材料范文

在求職中，一份好的簡歷往往能為自己在面試的時候加不少分。由此可見，求職不單單是你有能力，有才華就能橫行霸道的地方。往往，那些能力那么好，才華沒那么出眾，但在簡歷上下了不少功夫的人機會更大。

姓

名： 劉先生 性

別： 男

婚姻狀況： 已婚 民

族： 漢族

戶

籍： 江西-贛州 年

齡： 35

現(xiàn)所在地： 廣東-東莞 身

高： 169cm

希望地區(qū)： 廣東

希望崗位： 經(jīng)營/管理類-部門主管

尋求職位： 品質主管、SQE

教育經(jīng)歷

1995-09 ～ 1998-07 江西教育學院 機械制造 大專

培訓經(jīng)歷

2010-11 ～ 至今 康達信管理顧問有限公司 ISO9001：2008內(nèi)審員培訓 內(nèi)審員資格證

2009-05 ～ 2009-06 百思維培中心 企業(yè)關務風險控制高級研修班 是

2008-10 ～ 2008-11 百思維培訓中心 如何進行最新深加工結轉 是

2003-08 ～ 2003-08 英達思顧問有限公司 IE;SPC,ISO14001 是

2001-11 ～ 2001-11 南晟德顧問有限公司 ISO9002：2000內(nèi)審員培訓 是

2001-09 ～ 2001-09 南晟德顧問有限公司 儀器校驗,FMEA 是

**公司 (2008-03 ～ 至今)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔任職位： 品質主管 崗位類別： 物控經(jīng)理/主管

工作描述： 主要負責公司質量體系(ISO9001)的管理與維護,品質異常的處理(從供應商到產(chǎn)線到客戶).主要工作職責如下:

一、品保部的管理,發(fā)展規(guī)劃。效率與能力的提升。

1.依公司的發(fā)展方針，制定公司品保部的發(fā)展規(guī)劃。

推進品質提升活動。

2.推行部門KPI與方針管理。

優(yōu)化資源、協(xié)調工作、人力培訓。

二、完善品管體系，設定品質目標，降低品質成本。

1.制訂品質政策、方針與年度品質目標。

提請總經(jīng)理批核。

2.年度品質分析與質量成本報告，主持品質周，月會。

并向公司高層匯報。

3.主導公司年度內(nèi)、外部審核與管理評審。

4.完善ISO9000

ROHS體系的運作。組織編制質量手冊、程序文件等。

5.推行品保手法(SPC、Cpk、FMEA、6σ)，降低品質成本。

6.制訂產(chǎn)品的品質標準及相應品管體系。

7.供應商管理及新供應商的評鑒、引入.

8.設計階段的質量控制，新產(chǎn)品量產(chǎn)前的評估，可靠性驗證,計量管理。

三、品質事件的分析、解決及決策。

1.主持處理公司內(nèi)外的重大品質事件。

組織對重大質量問題糾正和預防措施的制訂、實施.

2.客服主導，與客戶的質量標準溝通，組織客訴的處理。

工作業(yè)績：

1.優(yōu)化資源與推行統(tǒng)計分析專案.

2.推行TQM與6σ專案.

3.完善供貨商管理體系.

**公司 (2004-04 ～ 2008-03)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 機械制造、機電設備、重工業(yè)

擔任職位： 品質主管 崗位類別： 技術研發(fā)經(jīng)理/主管

工作描述： 主要負責公司質量體系(ISO9001)的管理與維護,品質異常的處理(從供應商到產(chǎn)線到客戶).主要工作職責如下:

一、品保部的管理,發(fā)展規(guī)劃。效率與能力的提升。

1.依公司的發(fā)展方針，制定公司品保部的發(fā)展規(guī)劃。

推進品質提升活動。

2.推行部門KPI與方針管理。

優(yōu)化資源、協(xié)調工作、人力培訓。

二、完善品管體系，設定品質目標，降低品質成本。

1.制訂品質政策、方針與年度品質目標。

提請總經(jīng)理批核。

2.年度品質分析與質量成本報告，主持品質周，月會。

并向公司高層匯報。

3.主導公司年度內(nèi)、外部審核與管理評審。

4.完善ISO9000

ROHS體系的運作。組織編制質量手冊、程序文件等。

5.推行品保手法(SPC、Cpk、FMEA、6σ)，降低品質成本。

6.制訂產(chǎn)品的品質標準及相應品管體系。

7.供應商管理及新供應商的評鑒、引入.

8.設計階段的質量控制，新產(chǎn)品量產(chǎn)前的評估，可靠性驗證,計量管理。

三、品質事件的分析、解決及決策。

1.主持處理公司內(nèi)外的重大品質事件。

組織對重大質量問題糾正和預防措施的制訂、實施.

2.客服主導，與客戶的質量標準溝通，組織客訴的處理。

工作業(yè)績：

1.優(yōu)化資源與推行統(tǒng)計分析專案.

2.推行TQM與6σ專案.

3.完善供貨商管理體系

**公司 (2001-09 ～ 2004-03)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔任職位： 供應商品質管理主管 崗位類別： PE/產(chǎn)品工程師

工作描述： 主要負責供應商來料品質之控制,以及供應商輔導與監(jiān)督:

1.在職期間,輔導供應商用各種品質工具(如:QC-seven

tools,5W1H,8-D,等)解決品質問題,并不斷用新的品質工具(如:FMEA,SPC,MSA;6-sigma等)提升產(chǎn)品品質,不斷向零缺陷目標邁進.

2.監(jiān)控來料品質,通過供應商出貨檢驗報告,結合實際抽樣檢測結果,產(chǎn)線生產(chǎn)來料狀況反饋,以及客戶投訴等,不斷完善和提高來料品質.

3.建立供應商品質履歷,對客戶投宿或進料檢驗發(fā)現(xiàn)的品質問題進行跟進,及時消除品質異常.

4.每月對供應商進行評分,對得分較底的供應商,必須提出相應的改善措施.

5.樣品的跟進,收集樣品導入前的相關資料(如:PPAP),樣品材料的檢驗與評估(FAI)

6.有豐富的實地審核經(jīng)驗,(持有ISO9001,TS16949內(nèi)審員證書),曾多次參加公司內(nèi)審,供應商資格評監(jiān)(體系)審核及過程審核.

7.人員培訓,對工程師,技術員,領班,定期進行業(yè)務素質培訓,為他們提供技術支持并對其工作進行指導.推進統(tǒng)計方法在品管中的運用.

8.相關文件程序的編寫.

本人在職期間,供應商的來料直通率明顯上升,因原料問題導致產(chǎn)線投訴及客戶投訴明顯減少.

**公司 (2000-11 ～ 2001-08)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔任職位： 生技主任 崗位類別： 其他相關職位

工作描述： 1.利用IE手法,對生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)改善,組織人員對生產(chǎn)線進行自動化改造,提高生產(chǎn)效率及品質;

2.編制各類程序文件及作業(yè)標準書,完善部門的標準化作業(yè);

3.負責對設備的維護與保養(yǎng);

4.負責對儀器的校正工作;

5.負責標準工時的制定;

6.負責對新產(chǎn)品的導入工作等。

在職期間,產(chǎn)品良率明顯提升;

離職原因： 尋求新的發(fā)展空間

**公司 (1998-10 ～ 2000-11)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔任職位： 品質工程師 崗位類別： QA/品質工程師

工作描述： 1.建立質量數(shù)據(jù)庫,及時有效收集制程質量數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)按缺陷,工序,產(chǎn)品等進行分析,找出主要缺陷并對問題較多的工序和產(chǎn)品進行重點控制;

2.每個工序的缺陷率,報廢率及日MRB.

3.定期組織Team質量會議,對前幾大不良進行因果圖分析并采取改進行動,并跟進改進措施的實施及改善效果的確認.

4.推進SPC,DPPM目標管理活動

任職期間,通過團隊的一致努力,客戶投訴宗數(shù)與DPPM值均有不同程度下降,制程不良率有較大降低,客戶滿意度提高.

離職原因： 尋求新的發(fā)展空間，以體現(xiàn)自我

技能專長

專業(yè)職稱：

計算機水平： 中級

計算機詳細技能： 精通辦公應用軟件：EXCEL，WORD;

能熟練操作AUTOCAD;

能熟練操作繪圖軟件CORELDRAW，PHOTOSHOP。

技能專長： 具有豐富的團隊協(xié)作精神及溝通能力;

能靈活運用品管七大手法、SPC、IE、對現(xiàn)場進行分析;

懂ERP系統(tǒng)。

語言能力

普通話： 流利 粵語：

英語水平：

英語： 良好 日語： 一般

求職意向

發(fā)展方向： 品質主管

其他要求：

自身情況

自我評價： 1.有多年制造行業(yè)工作經(jīng)驗，熟悉外資企業(yè)運作流程;

2.從事品質與技術管理，熟悉制造業(yè)流程，具備良好的品質意識;

3.富有責任心，溝通協(xié)調能力強;

4.持有ISO9001;2008內(nèi)審員證書,熟悉質量體系,了解ISO14001環(huán)境管理體系;

5.富有責任心，團隊協(xié)作精神好.有很強的適應能力及抗壓能力;

第4篇：內(nèi)審匯報材料范文

一、xxx年1—5月份任公司采購部經(jīng)理，在此期間帶領本部門人員在公司領導下開展工作，主要完成以下工作

1、較好完成采購部日常管理和采購計劃。

2、督促本部門人員經(jīng)常與供應商保持聯(lián)絡及時了解所采購原材料的市場行情。

3、經(jīng)常在網(wǎng)上了解相關原材料的行情，同時和多個供應商聯(lián)系，使供應商之間有競爭，我們就有多的選擇渠道，在同等質量下選擇了價格最低的原材料供應商，與去年同期相比玻璃價格下降8%，每月為公司節(jié)約6萬多元。

4、及時與生產(chǎn)部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫存，使資金最有效的利用。

5、督促本部門人員時刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應商眼里、心里樹立良好的公司形象。

6、做好購貨合同的跟蹤制度，其中包括何時匯款、何時到貨、何時到票，做到心中有數(shù)。

7、四月至五月公司進行質量管理體系認證，具體負責本部門的審核管理工作，通過努力學習，取得了內(nèi)審員資格證書，并按管理體系要求進行管理，使得質量管理體系在本部門有效運行。

二、公司快速發(fā)展壯大的同時，現(xiàn)有生產(chǎn)場地極大的制約了公司的發(fā)展，在這個關鍵的轉折期間，在市委、市*府的高度重視和支持下，公司領導果斷的決定，在徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購買90余畝土地，籌建新廠區(qū)。作為公司的一位老員工被抽調負責新廠區(qū)的建設，心理有一種責任感，也有一種無形的壓力，因為深知基建的重要性。本人對基建工程是一竅不通，真是硬著頭皮接受了任務，現(xiàn)將基建工作、管理情況匯報：

1、開工之前的準備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發(fā)區(qū)管委會的各部門和市建設局各部門辦理各種手續(xù)，規(guī)劃定點、選址、圖紙的設計和圖紙的審查以及開工前的各項準備工作。

2、待各種手續(xù)基本準備的同時，又根據(jù)領導的指示，與高主任、謝工和開發(fā)區(qū)建管處袁處等人考察施工隊伍，在選拔施工隊伍的時候，因本人對基建工程還是不太了解，對這一行還是比較陌生，是摸著石頭過河，一步一步小心的過，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標，防止暗箱操作，及時向領導匯報情況，報名的施工隊伍有十家，當時正是農(nóng)忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊伍，麥收工人不回家，選擇三家南方隊伍，漢中集團、南通六建、中淮集團。當時中淮集團承建市重點工程，九里區(qū)龜山漢墓展覽廳，實力當時比較而言，還是比較強。考察之后，經(jīng)過研究確定此隊伍，然后向董事長匯報，確定了中淮集團，簽訂了土建承包合同。

3、在五月二十八日正式開工進場，破土動工，開始了廠房的施工，從施工開始本人堅守崗位，因為自己對施工方面專業(yè)知識欠缺，本人在完成本職工作的同時，努力學習施工知識，在現(xiàn)場觀察、查看，虛心向專業(yè)人員學習。

4、在開工以后，堅持原則，抓安全質量，經(jīng)常與施工單位和監(jiān)理部門溝通，預防各種不可遇見的事情發(fā)生。警鐘時刻在腦海中敲響。

5、在建設期間，自己也在不斷的充實自己，在工地里也學到了不少專業(yè)的知識，雖然不算太精，也充實了不少建筑知識，學到了不少在別的地方所學不到的東西。

第5篇：內(nèi)審匯報材料范文

辦公室治安目標責任書范文【1】

為加強辦公室安全管理工作，根據(jù)誰主管誰負責，誰在崗誰負責的原則和預防為主，部門負責，突出重點，保障安全的方針，堅決預防、杜絕各類安全事故發(fā)生，確保財產(chǎn)、檔案、行車安全，特制定辦公室安全責任書。

一、每個人都是部門安全工作的責任人，要堅決遵守賓館制定的各項安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和有關崗位安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。

二、下班后做到關好門窗，人走燈滅，切斷非24小時工作設備的電源，切實加強鑰匙管理，辦公室離人必須鎖門。

三、嚴禁將現(xiàn)金、有價證券、貴重物品等存放在辦公室。

四、保持辦公室干凈整潔，不準存放易燃易爆物品。嚴禁在辦公室內(nèi)亂拉電線，使用明火;嚴禁在用電設備周圍堆放易燃易爆物品。

五、嚴禁在辦公室使用電暖氣、電熱毯、電飯鍋等大功能電器;加強對用電設備的管理，人走斷電，要嚴格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時請維修人員修理。

六、嚴格管理制度，認真管理好各類文件、資料和檔案，各類資料進入檔案室，必須嚴格登記;重要的文件、資料要及時送檔案室保存，機密資料、檔案嚴防丟失、嚴防泄密事件的發(fā)生。

七、加強安全知識的培訓，落實值班值宿人員職責，不脫崗、不漏崗，做好當班檢查和記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處置和匯報，防止破壞事故的發(fā)生。

八、以賓館構筑消防安全防火墻工程為基礎，加強消防安全四個能力的建設，熟知消防安全三懂三會的內(nèi)容，做四個能力建設的明白人。

九、愛護樓道消防器材和消防設施，不隨意挪動、挪用。每周對所管轄范圍進行一次安全消防檢查，發(fā)現(xiàn)線路、電器有漏電等消防安全隱患，要及時匯報，及時處理。

十、嚴格執(zhí)行車輛定期保養(yǎng)制度，加強車輛養(yǎng)護知識的學習，及時了解和掌握車輛的基本狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時報告，及時維修，避免車輛帶病上路。

十一、嚴格遵守交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)范，不違規(guī)用車、行車，不公車私用。

十二、做好車輛存放的管理。車庫即開即鎖，取還鑰匙做好登記，防止車輛丟失;嚴禁車庫內(nèi)存放易燃易爆品及其它雜物;車輛長時間不用，定期檢查，避免因長期不使用造成車輛過度老化，損壞。

十三、此責任書自簽訂之日起生效。

辦公室主任：

_____年_____月_____日

責任人：

_____年_____月_____日

辦公室治安目標責任書范文【2】

一、負責人

二、質量目標：

督辦協(xié)調率95%，及時處理率100%，服務滿意度90%;公文處理及時率100%、正確率95%;確保全公司質量管理體系持續(xù)有效運行，質量信息處理及時率100%、正確率95%，內(nèi)審合格率95%，確保順利通過監(jiān)督審核;無重大治安責任事件發(fā)生。

三、主要工作任務

(一)積極為公司領導、公司機關和基層做好綜合服務，完成好綜合管理、協(xié)調及接待服務等相關工作。

(二)組織完成公司綜合管理與服務信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和運行，做好綜合協(xié)調、文件準備等相關工作。

(三)完成公司年度工作會議和第二次站隊長工作會議的組織籌備、會議文件起草、承辦服務等相關工作。

(四)加強全公司辦公室工作的培訓和指導，舉辦一次全公司辦公室工作會議。

(五)組織完成事業(yè)單位分類改革的調研、方案起草等相關工作。及時完成公司領導交辦的各類文稿起草、審核工作，進一步增強參謀助手作用。

(六)做好全公司發(fā)文審核登記、來文處理、電話及文件等各類信息的收集和傳遞、印鑒使用管理及公文歸檔工作，加強全公司文秘工作的指導和檢查。

(七)組織或參與有關規(guī)章制度的制訂和修訂完善，加強對規(guī)章制度執(zhí)行及執(zhí)行檢查的監(jiān)督，加強對工作會議等會議文件、決定事項、公司領導交辦事項等的督辦。

(八)組織制定內(nèi)部溝通管理、生產(chǎn)信息、外部顧客要求和評價等信息的收集、分析和傳遞的相關機制，為科學管理決策提供支持。

(九)組織完成年度質量目標編制、內(nèi)審、管理評審等質量管理常規(guī)工作;組織配合完成認證機構的監(jiān)督審核，確保順利通過審核。

(十)加強文件和質量管理工作宣傳，完成文件執(zhí)行情況及質量管理工作調研。加強全公司質量管理體系運行情況的指導和管理，對管理評審會議決定實施進行跟蹤驗證。

(十一)做好多功能廳、會議室、接待室設備設施的管理和維護，確保其正常使用;協(xié)助做好全公司性會議、培訓和講座時的支持和服務等。

(十二)做好公司領導、公司副總用車和接待用車的調度工作;完成公司辦公及公務電話等通訊工具的管理工作。

(十三)全面落實治安責任制，確保全年無重大治安責任事件發(fā)生;加強消防安全管理和檢查，杜絕重大火災事故發(fā)生。做好公司機關辦公區(qū)的安全維護工作;加強全公司治安安全的指導和管理。

(十四)認真及時做好事件的協(xié)調處理。做好保密日常管理。

(十五)進一步完善水政工作運行機制，及時做好水政管理、采砂管理的協(xié)調服務工作。

(十六)完成公司領導交辦的其他任務。

辦公室治安目標責任書范文【3】

為了加強辦公室安全工作，確保財產(chǎn)檔案出車安全，特制訂本責任書，內(nèi)容如下：

一、治安安全

1.下班后關好門窗，切實加強鑰匙管理，辦公室離人必須鎖門。

2.嚴密注意進入辦公室的各類人員，嚴格嚴肅人員管理。

3.嚴格管理制度，認真管理好各類文件、資料和檔案，各類資料進入檔案室，必須嚴格登記制度、借還制度，重要的文件、資料要及時送學校檔案室保存，機密資料、人事檔案嚴防丟失、嚴防泄密事件的發(fā)生。

4.嚴禁將公私貴重物品在辦公室存放。

二、消防安全

1.學習消防常識，樹立消防意識，遵守消防制度。

2.保持辦公室干凈整潔，不準存放易燃易爆物品和刊物。

3.加強對計算機和其它辦公設備的管理，人走斷電，要嚴格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時請專業(yè)人員修理。

4.愛護所在樓道消防器材和消防設施，不隨意挪動、挪用。

5.各部門、各辦公室及各班級負責人每周對所管轄范圍進行一次安全消防檢查，發(fā)現(xiàn)線路、電器有漏電等消防安全隱患，要及時匯報學校領導，力求及時處理。

6.嚴禁隨便使用配電箱送電接電。

7.嚴禁在辦公室、教室亂拉電線，不用電爐和熱水器。

8.嚴禁在電腦室、圖書室等危險地方抽煙、用明火。

9.嚴禁用電設備周圍堆放易燃易爆物品。

10.車庫管理需要加強消防安全意識。

三、物資安全

1.檔案室應通風、透氣、干燥，做好防濕、防蟲蛀的工作。

2.司機出車必須有辦公室負責人安排，自覺遵守學校小車管理制度，遵守交通規(guī)則，確保行車安全。

3.時常檢查辦公室天花板材料、裝飾物品、燈具、吊扇部件是否松動。

4.安全貯存物資不要以無序的方式貯存材料或者將材料貯存在可能墜落導致人員傷害的位置。

5.例行檢查，開啟電器設備前首先檢查。

6.車庫管理要加強防盜意識。

四、信息安全

1.文印室各項設施設備應有保密設置。

2.對文印室使用過的再生紙進行分類清理，消除泄密隱患。

3.加強學校網(wǎng)絡安全設置，避免學校內(nèi)部信息外泄。

4.注意消除學校LED安全隱患。

本責任書一式兩份，雙方簽字后生效。

校長：

_____年_____月_____日

第6篇：內(nèi)審匯報材料范文

關鍵詞：內(nèi)部審計 檔案管理 問題 對策

一、加強對審計檔案特性的認識

審計檔案是反映審計機關進行審計（含專項審計調查）活動中直接形成的對國家和社會具有保存價值的文字、圖表等不同形式的歷史記錄。審計檔案工作是一項專業(yè)性、技術性很強的管理工作，深刻把握審計檔案的特性，是提高審計檔案管理質量的基礎。它有其特性，通過對其分析，可以加深對審計檔案管理規(guī)律的認識。其特性主要有：

1、形式的專業(yè)性。這是審計檔案突出的特性之一，審計檔案在形成過程中區(qū)別于其他會計文書檔案，它具有很強的專業(yè)性，審計檔案的立卷歸檔涉及范圍、排列順序、保管期限，《審計機關審計檔案管理規(guī)定》中有明確的規(guī)定。因此，審計檔案的分類歸檔整理都是建立在審計工作和審計檔案的專業(yè)性特性之上的。

2、內(nèi)容的多樣性。這是審計檔案明顯的特性之一。由于審計業(yè)務的不斷拓展，審計項目涉及預算執(zhí)行、財務收支、會計報表、干部經(jīng)濟責任、科研經(jīng)費審簽審計、基建維修工程項目的結算與決算；設備材料采購的價格審計、程序審計；單位經(jīng)營理念、內(nèi)部控制、風險導向控制及經(jīng)濟效益審計；審計業(yè)務涉及單位、部門一切經(jīng)濟活動有關的領域和范疇。審計檔案所要記載的內(nèi)容廣泛、多樣，手段復雜，程序固定。只有依據(jù)其多樣性的特性，采取相應措施，才能確保審計檔案的有效利用。

3、一事一檔性。這是審計檔案區(qū)別與其他檔案所具有獨特的特性之一。這一特性是有市場經(jīng)濟活動的復雜性所決定的?！秾徲嫏C關審計檔案管理規(guī)定》有明確要求，審計檔案案卷按審計項目立卷，不同審計項目不得合并立卷。跨年度的審計項目，在項目終結的年度立卷。

二、目前審計檔案管理中存在的問題

1、對審計檔案的管理不夠重視?，F(xiàn)在社會和單位對審計工作的希望值是越來越高，內(nèi)審項目的任務是越來越重，而審計資源又很有限。內(nèi)審機構一年到頭忙于應付日常紛繁復雜的審計項目都很緊張。部門領導往往是關注審計結果質量較多，當一個審計項目只要把審計報告或審計意見書或審計結果報告送達出去，該項目審計就算結束。檔案則采取“誰主審，誰立卷”的方法，由主審人員自行整理案卷。主審人員經(jīng)常老項目沒結束新項目又上手，沒有時間對審計檔案的分類、歸集、整理進行仔細研究。因審計任務重部門領導對審計檔案的檢查、督導要求也沒有對審計結果質量來的重視與嚴格，有的甚至存在歸檔不及時，資料不齊全的問題。

2、對審計檔案的復核與檢查不夠嚴格。審計項目很多財務會計資料都是來源于單位與部門的會計資料?，F(xiàn)在大多數(shù)單位和部門的會計業(yè)務都實現(xiàn)電算化，很多審計數(shù)據(jù)都是通過電子稿來反映。為了節(jié)約審計成本，審計人員一般只對審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題進行摘錄，或對審計數(shù)據(jù)篩選出的選樣資料進行抽樣統(tǒng)計分析與核算后，編制審計工作底稿或審計日記。而對原始的電子檔和樣本資料并不完全打印。內(nèi)部審計組在進行審計復核，檢查時，對查出問題的結果進行檢查復核的仔細和嚴格，而對原始樣本的數(shù)量和質量情況，主要還是以聽主審人員匯報或抽查部分結果的多，存在部分復核督導不到位、檢查不夠嚴格的現(xiàn)象。

3、部分審計檔案缺乏完整性。根據(jù)《審計機關審計檔案管理規(guī)定》要求，審計文件材料應當按照結論類、證明類、立項類、備查類4個單元進行排列。規(guī)定中對4單元的文件材料都有具體說。但是在審計項目歸檔實施過程中，特別是內(nèi)部審計機構，很難完全按照規(guī)定來執(zhí)行。如某內(nèi)審機構一年要有二三百項零星維修工程的結算審計，在人員少、任務重的的情況下，一般只能在審計結束時，內(nèi)審部門根據(jù)審計金額的大小出具審計報告或工程結算審核單，在實際建檔時零星維修工程和小型基建工程就難有立項性文件書（審計通知書和審計實施方案）等。只有一份結論報告或審核（定）單。至使內(nèi)部審計在部分審計檔案整理時存在文件不完整現(xiàn)象。

4、審計檔案的分類、歸集、整理不夠規(guī)范。內(nèi)部審計機構由于按照“誰主審，誰立案”的原則來進行審計檔案的整理歸檔。由于審計人員本身對審計資料的理解有時存在差異，如對會計報表審計時，對報表資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注說明各自排列的順序不一。有按審計內(nèi)容內(nèi)容先后排列，有按審計時間順序排列。又如在對審計項目結果進行回訪或后續(xù)檢查時，也存在對審計建議落實情況審計工作底稿的排列順序不統(tǒng)規(guī)范，有的放在結論性材料中，有的放在證明性材料或備查類材料中。

三、解決內(nèi)部審計檔案管理中問題的對策思考

針對上述提到的問題，我們必須提出有效的改進措施與對策，才能有效地提高審計檔案的管理質量。

1、加強對審計檔案管理重要性的認識。各級審計機構領導要加強對審計檔案管理重要性的認識，把加強審計檔案管理列入審計項目質量的重要環(huán)節(jié)來抓，認真組織本部門人員學習領會《中華人民共和國檔案法》和《審計機關審計檔案管理規(guī)定》精神。做到把抓審計檔案管理質量與審計立項任務同布置、同檢查、同驗收、同總結。制定有關審計檔案管理辦法，把對審計檔案的檢查評比與審計人員的審計質量考核評比結合起來。

2、加強對審計檔案管理完整性的檢查。內(nèi)審機構領導要安排人員兼職承擔審計檔案員的職責。按“誰主審，誰立案”的原則完成檔案案卷時，要由專人對結論類、證明類、立項類、備查類4個單元內(nèi)容完整性、準確性、排列順序的規(guī)范性進行檢查確認，對不符合要求的退給原整理人員進行調整修正。保證在上交上級檔案部門時所有案卷統(tǒng)一規(guī)范。

3、加強行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)審計檔案管理評比。近年來，各地方內(nèi)審協(xié)會都在開展審計質量評比，評比主要圍繞審計項目的規(guī)范性、成效性、創(chuàng)新性等方面開展，對審計過程中執(zhí)行內(nèi)部審計有關制度、規(guī)范情況，審計取得的成效，審計意見落實和整改情況，以及審計方法和技術創(chuàng)新等方面給出的分值占到92%以上，對案卷資料齊全，裝訂整齊，歸檔及時，管理規(guī)范分值只占8%左右。審計項目質量的優(yōu)劣主要還是通過案卷中的具體內(nèi)容來反映。建議主管部門在評比打分時應加大檔案管理方面的分值比例。應發(fā)揮專業(yè)審計協(xié)（片）會的作用，不定期有針對性的對系統(tǒng)內(nèi)的審計檔案進行檢查與評比。請審計專家對檢查評比結果進行指導與評講，舉辦檔案管理專題講座，對審計人員進行審計檔案重要性和規(guī)范性教育。

4、加強審計檔案現(xiàn)代化管理。在現(xiàn)代科學技術飛速發(fā)展的今天，僅靠原始的手工操作，已難以滿足內(nèi)部審計檔案管理與發(fā)展的需要，必須將計算機、光盤、復印機、影像等多媒體等先進技術和設備參與到審計檔案的收集、整理及加工工作中去，這樣才能使審計檔案管理工作更加規(guī)范化、標準化、系統(tǒng)化。

參考文獻：

第7篇：內(nèi)審匯報材料范文

[關鍵詞] 質量管理體系； 企業(yè)； 評價

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 16. 046

[中圖分類號] F272 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）16- 0073- 02

0 前 言

一般企業(yè)為了既經(jīng)濟又快速地生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，以滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，按照ISO 9001國際質量管理體系標準建立了企業(yè)質量管理體系。此質量管理體系是否在按國際標準要求 真實有效的運行，這就要開展一年幾次的內(nèi)部審核和一年一次的外部審核。通過了內(nèi)審和外審，這只能說明這個企業(yè)質量管理體系達到了國際標準的基本要求。企業(yè)要想最大限度地符合國際質量體系標準要求，就要經(jīng)常開展質量管理體系自我評價。根據(jù)自我評價結果，明確不足之處，并力求改善。

質量管理體系審核的核心就是看你是怎么說的（查文件規(guī)定、標準程序 、方針目標等），又是怎么做的（查記錄、看現(xiàn)場及方針實績是否與所說的一致）。下面就按ISO 9001國際質量標準中的要求來介紹企業(yè)品質管理體系的自我評價。

1 組織與管理體系

1.1 依據(jù)整體事業(yè)的品質保證體系的要點，配合管理的基本規(guī)則來制定

第一條 組織和職責是否明確，對于組織內(nèi)，是否已清晰陳述及理解。

第二條 為了組織的運作而需要的基本慣例，在執(zhí)行指示、匯報、認可等的時候是否已明確化。

第三條 有無管理機器設備和測量儀器的標準程序，是否對機器設備和測量儀器進行檢查、保養(yǎng)、定期校正。

第四條 針對新型號、新結構、新材料、新供貨商，在投入量產(chǎn)之前的事前確認、準備工作是否有規(guī)定，是否有量產(chǎn)后4M變化的事前評價程序。是否已按此規(guī)定程序來實施。

1.2 各生產(chǎn)區(qū)與總公司的合作，促進日常情報交流、問題通報和統(tǒng)一認識，加強共有情報的把握

第五條 與總公司有相互關連的業(yè)務，如生產(chǎn)管理、納期管理、新產(chǎn)品的進度等，在日常部門間的聯(lián)系中是否規(guī)定必要的報告及聯(lián)絡項目標準書。

2 經(jīng)營資源（培養(yǎng)人才）

對組織各階層的教育計劃要齊備，并根據(jù)此計劃實行教育訓練，在各階層確認必要的能力，并確定職責范圍的任命，責任及權限的委任。

第六條 有沒有明確各階層的職責，并且說明了對業(yè)務管理的指導教育。

第七條 部長給科長/組長定下的目標，是否有確認它的達成度及予以記錄的規(guī)定。

第八條 根據(jù)作業(yè)的程序以及工作種類，而需擁有的技術和品質管理的知識，是否對相關人員進行教育。

第九條 按照規(guī)定對檢查員進行認定，是否按照此規(guī)定來實行。

3 生產(chǎn)現(xiàn)場管理

3.1 無論是哪一個工程，作業(yè)標準都要處于管理狀態(tài)、徹底開展5S活動

第十條 作業(yè)中的零件、產(chǎn)品及現(xiàn)場保管的零件及產(chǎn)品是否已明確標識。

第十一條 為了防止在搬運零件、產(chǎn)品或者在工程之間移動而所造成的掉落及劃傷，有沒有特別對此下了點工夫。

第十二條 在各個作業(yè)區(qū)場所，有沒有標明正確作業(yè)的標準書、操作指導書及標準程序。

第十三條 在作業(yè)標準書和操作指導書方面，有沒有為了確保此等標準書是最新的而制定的管理程序。是否按此管理程序來實行。

3.2 制造品質、產(chǎn)品品質處于穩(wěn)定狀態(tài)

一旦發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象，解決措施就能迅速執(zhí)行，良品率處于設定的目標值的水平。

第十四條 對于不良記錄及不良內(nèi)容、發(fā)生比率等有沒有整理好，是否定期把結果報告給部門責任者。

第十五條 有沒有把對策、防止再發(fā)生以報告書的形式記錄下來。

第十六條 收集到的記錄是否會定期進行統(tǒng)計總結， 有沒有把這資料整理及報告出來。

3.3 由于返工及品質問題，而發(fā)生的出貨停滯需經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第十七條 對于顧客的投訴以及在工程內(nèi)不良的信息，有沒有向組織的責任者快速匯報的規(guī)定或標準程序。

第十八條 針對停滯中的生產(chǎn)批次，什么時候可以挽回、再出貨等的報告，是不是時刻向部門責任者匯報。

3.4 成本浪費的管理

第十九條 在各個部門里的不良報廢、再次修理以及非標準的作業(yè)所浪費的工時、修理工時是否每周或者每月統(tǒng)計，有沒有再把統(tǒng)計好的結果匯報給上級。

第二十條 有沒有展開成本削減活動，并將其實績報告給部門責任人。

3.5 工程能力的觀測和把握納入日常管理，把情報回傳給生產(chǎn)設計、產(chǎn)品零件設計部門或系統(tǒng)

第二十一條 平時在工程中的問題或者提高不了良品率的工程、以及加工的精度達不到設計公差內(nèi)的工程等，是否將其列出來。

第二十二條 掌握了加工能力的結果，是否反饋給制品開發(fā)設計部門。當遇到加工難度高或要求高精度加工的情況下， 是否對加工能力進行確認。

4 采購管理

4.1 采購來源經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第二十三條 在新貿(mào)易方開始啟動之前，向供貨商所提出的品質管理的規(guī)定、標準等，以及獲得供貨商同意等的資料，是否以文書形式記錄在合約里。

第二十四條 有無進行定期的監(jiān)查、評價和改善問題點。

4.2 采購零件的品質要經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第二十五條 有沒有定期總結來料檢查結果，向相關部門報告。

第二十六條 有沒有在每年度、每月設定品質目標及報告進度，以及定期實施改善活動。

5 產(chǎn)品在出貨之后的品質保證和客戶服務

5.1 從市場投訴所引出的品質改善要迅速

第二十七條 公司的品質保證部有沒有統(tǒng)計及分析投訴處理期間的實績，并向上層領導匯報。

第二十八條 對處理期間的實績和目標的達成度有沒有進行評價，有無定期向責任者報告、接受審查。

5.2 實施糾正措施的驗證及水平展開，并定期向公司內(nèi)的上層領導匯報及確認的體系

第二十九條 嚴重性大的問題是否有使用“糾正處置報告書”的形式來進行回答。

第三十條 從顧客的角度來看除去恰當?shù)脑?、有無在實施合適的暫定對策、恒久對策、水平展開及預防處置。

質量是企業(yè)的生命。要提高產(chǎn)品品質，增強產(chǎn)品的國際競爭力，建立一套科學有效的質量保證體系是不斷完善全面質量管理的基本要求。各企業(yè)可根據(jù)自身的行業(yè)情況選定上述30條中一些具體審核項目，以上檢查項目均采用5分制進行打分。綜合得分的高低就能反映我們的品質管理體系的完善程度。只有不斷地進行自查自糾，企業(yè)品質管理體系才能得到進一步完善。

第8篇：內(nèi)審匯報材料范文

關鍵詞：內(nèi)部審計：基本建設：作用

中圖分類號：G647 文獻標志碼：A 文章編號：1673－291X（2011）14－0139－02

內(nèi)部審計是審計監(jiān)督體系的重要組成部分，也是單位內(nèi)部管理控制的重要組成部分，是促進單位內(nèi)部科學高效管理的一個重要環(huán)節(jié)。隨著各高校的擴招，高校對基本建設的投入越來越大，對資金安全與效益的監(jiān)管和要求也不斷提高，特別是近幾年日益嚴重的高校腐敗多發(fā)生在基本建設中，造成國有資金損失。那么，高校如何利用自身優(yōu)勢，充分調動自身資源，采取有效措施，加強對基建項目的審計，對于保護國有資金，提高資金的使用效率，以及反腐倡廉，都有重要的意義。

一、當前高?；窘ㄔO內(nèi)部審計現(xiàn)狀

（一）內(nèi)部審計機構不健全，組織架構不科學、不合理或職責分工不清

目前，很多高校沒有設立獨立的內(nèi)部審計機構，設立內(nèi)部審計機構的也是出于法律規(guī)定或行政命令，而非出于自身管理的需要。已設立內(nèi)部審計機構的高校，也是具有“形”而不具有“質”，應由高校內(nèi)審部門履行的職責要么沒盡到，要么委托中介部門履行。

（二）內(nèi)部審計未經(jīng)適當授權，缺乏獨立性和客觀性

內(nèi)部審計機構和人員應當遵守職業(yè)道德規(guī)范，保持應有的客觀性、獨立性和職業(yè)謹慎。獨立性是內(nèi)部審計部門獨立于其所審查的活動之外，衡量是否獨立的標準是內(nèi)部審計活動是否受到干擾。獨立性可以理解為部門的獨立性和審計人員的獨立性。人員的獨立性是指內(nèi)部審計師在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作；部門上的獨立性是指內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性，不受管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨立開展內(nèi)部審計活動。內(nèi)部審計的獨立性影響審計結果的客觀性。

（三）內(nèi)部人員不具備應有的知識、技能和經(jīng)驗，內(nèi)部審計方法滯后

目前，高校設立內(nèi)部審計機構的，往往只有一名專職人員，有的院校甚至只有兼職審計人員，審計力量嚴重不足。審計人員業(yè)務結構單一、素質參差不齊，審計人員的背景多為財務會計專業(yè)，不具備招投標、工程預決算審計、基建項目審計的專業(yè)知識，不能勝任基本建設審計工作。審計方法一般采用傳統(tǒng)的事后審計。

二、高?；椖繉徲嫷闹攸c內(nèi)容

高?；üこ虄?nèi)部審計，是高校內(nèi)部審計機構依據(jù)有關法律法規(guī)和制度規(guī)范，對建設工程項目各階段業(yè)務管理活動的合法性、適當性、有效性所進行的確認和評價活動。其內(nèi)容包括對建設工程項目投資立項、勘察設計、施工過程、竣工驗收等各階段業(yè)務管理活動的審查和評價。特別是對施工階段的過程跟綜審計，是內(nèi)部審計的重中之重，施工階段的審計主要是對建設工程項目實施過程中隱蔽工程的勘驗、主要材料及設備的價格確認、工程進度款的撥付、設計變更和施工簽證的認定以及索賠事項的核實等各環(huán)節(jié)業(yè)務管理活動的真實、合法和效益進行的審查和評價，目的是促進施工過程規(guī)范管理，有效控制工程造價。

（一）主要隱蔽工程勘驗的審查

檢查綜合單價中的項目特征、工作內(nèi)容是否發(fā)生改變，實際施工是否與圖紙或變更相一致。

（二）主要材料及設備價格確認審查的主要內(nèi)容

投標文件中對主要材料和設備已明確“廠家、規(guī)格、單價的，進場使用前應由建設工程管理部門、監(jiān)理單位和審計機構確認”。廠家、規(guī)格與投標文件不同時，經(jīng)建設工程管理部門、監(jiān)理單位和審計機構確認和同意使用后，重新確認單價；投標文件中對主要材料和設備沒有明確廠家、規(guī)格，但材料單價已明確的，進場使用前應由施工單位提供廠家、規(guī)格、單價；建設工程管理部門、監(jiān)理單位和審計機構共同對廠家、規(guī)格、單價進行核實，如果實際價格低于投標價格較多的，應與施工單位共同定價和洽商確認。招標文件中規(guī)定暫估價的主要材料、設備，應由建設工程管理部門按有關規(guī)定組織招標；不須招標的應由建設工程管理部門和審計機構分別詢價后共同確定。主要材料及設備在進場使用和安裝前，建設工程管理部門、監(jiān)理單位和審計機構應進行驗收。

（三）工程進度款支付的審查的主要內(nèi)容

審查施工單位填報的月度工程價款結算書是否真實、準確，是否與實際完成的工程量相符。檢查工程設計變更和施工簽證的真實性，并審核計價方式是否與投標報價一致；當實物工程量與施工圖紙不符、施工項目與施工合同不符、施工材料發(fā)生變化時，應在洽商基礎上對工程進度款進行據(jù)實調整。

（四）設計變更和施工簽證審查的主要內(nèi)容

審查設計變更的程序是否合理、合規(guī)，分析變更理由是否充分；對施工單位提出的變更應嚴格審查，防止施工單位利用變更增加工程造價；對設計單位提出的設計變更應進行分析，屬于設計粗糙、錯誤等原因造成的變更應提出索賠；對建設單位提出的工程變更，應分析變更的理由是否充分，并對不同的變更方案進行測算和篩選，為領導決策提供依據(jù)；檢查設計變更的真實性，分析設計變更對工程造價的影響；對工程量清單報價工程，合同中有相同或類似于變更子目的綜合單價，按合同中單價執(zhí)行；合同中沒有的價格按招標文件及合同約定執(zhí)行；只是項目用料（包括規(guī)格）改變時按相似或相近項目的綜合單價進行換算，且只計算主要材料價差；對綜合單價中的項目特征、工作內(nèi)容發(fā)生改變的，應相應調整其單價；施工簽證的發(fā)生是否真實，是否為施工圖預算或工程量清單中未包括的內(nèi)容；施工簽證反映的事項是否準確，涉及工程量核算的計算式及圖紙是否完整；施工簽證內(nèi)容是否規(guī)范，是否存在既簽量又簽價、既簽量又簽消耗、既簽單價又簽總價的問題。

（五）索賠費用的審查的主要內(nèi)容

審查施工單位提出的索賠事項是否真實，是否實際發(fā)生；索賠的內(nèi)容是否準確，責任是否劃分清楚；索賠的程序是否規(guī)范；索賠的證據(jù)是否真實，各類索賠費用的計算是否準確，依據(jù)是否充分。

三、做好高?；▋?nèi)部審計工作的建議

（一）建立健全內(nèi)審機構，明確職責分工、權限范圍和審批程序

內(nèi)審機構設置和人員配備應當科學合理，內(nèi)審機構的設置應考慮單位的性質、規(guī)模、內(nèi)部治理結構及相關規(guī)定，并配備一定數(shù)量具有執(zhí)業(yè)資格的內(nèi)部審計人員。內(nèi)部審計機構應在董事會及審計委員會領導下，定期向董事會及審計委員會、監(jiān)事會和高級管理層遞交工作報告，匯報內(nèi)部審計活動的目標、職權、責任、工作計劃開展的情況以及審計中的重要問題，包括重大風險披露、重大控制缺陷與改進事項、發(fā)現(xiàn)的舞弊情況等。

（二）適當授權，提升內(nèi)審部門的獨立性

保證內(nèi)部審計的獨立性是開展審計工作的前提。只有把基建工程審計作為學校管理的一個重要環(huán)節(jié)，從多方面支持內(nèi)部審計工作，在機構設置、人員配置、業(yè)務經(jīng)費及辦公設備配置等方面優(yōu)先考慮，保證審計的獨立性和權威性，才能調動審計人員的工作積極性，更好地服務于學校的基本建設，才能提高審計質量，切實履行好審計職責。

（三）建立健全內(nèi)部審計控制制度是確保依法依規(guī)開展審計工作的保障

規(guī)范化的規(guī)章制度不僅是對被審計單位與項目的硬性規(guī)定，也是對內(nèi)審機構與人員的規(guī)范性約束，因此，必須通過制度來規(guī)范基建管理、審計、財務等各職能部門的工作行為，明確各部門的職責與權限，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，為基建工程審計工作的順利開展提供保障。

（四）保持和提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力

內(nèi)審人員應熟悉與基本建設相關的法律、法規(guī)、預算及業(yè)務流程政策，掌握審計、內(nèi)控等相關專業(yè)知識，具有與所執(zhí)行審計工作相匹配的經(jīng)驗，內(nèi)部審計人員應當具備必要的學識及業(yè)務能力，熟悉本單位的業(yè)務活動，并不斷通過繼續(xù)教育保持和提高專業(yè)勝任能力。

參考文獻：

[1] 曹慧明.建設項目跟蹤審計實務[M].北京：中國時代經(jīng)濟出版社，2006.

[2] 何海棟.高校內(nèi)部控制及其構建[J].中北大學學報：社會科學版，2007，（3）.

[3] 王勝.全面項目管理[M].北京：中國經(jīng)濟出版社，2004.

The role of the internal audit in the basic construction of the colleges

XUAN Da-hong

(Finance section,Qiqihaer university,Qiqihaer 161006,China)

第9篇：內(nèi)審匯報材料范文

一、制定《松花江流域哈爾濱江段水污染防治實施方案》 二、進一步加強飲用水源地保護

（一）組織開展集中式飲用水源地劃界工作。經(jīng)調查，全市共有35處集中式飲用水源地（地表水和地下水）。目前，依蘭、方正等縣已經(jīng)完成集中式飲用水源地劃界工作，已報我處備案，其他各區(qū)、縣（市）正在按要求進行劃界工作。

（二）組織對飲用水源保護區(qū)內(nèi)污染源進行整頓。四方臺、朱順屯兩處飲用水源保護區(qū)內(nèi)的放牧點已被取締，已對較大的度假村下達限期整改通知，目前度假村已確立治理方案，較小的度假村由道理區(qū)政府負責馬上搬遷；程家崗垃圾處理場的整治方案正在進一步論證之中。西泉眼確定了21家存在環(huán)境安全隱患的單位，其中在壩里的11家餐飲服務單位已確定了集中治理方案，現(xiàn)正在落實資金；壩外的6家單位限期治理，其余的4家單位計劃搬遷。磨盤山已形成了向市政府的匯報材料。

（三）繼續(xù)開展湖庫的環(huán)境綜合整治工作。賓縣環(huán)保局多次組織有關部門及二龍山湖庫內(nèi)的單位去吉林市松花湖進行調研考察，并最終確定了由吉林市環(huán)科院負責對二龍山13家企業(yè)進行治理，目前正在制定治理計劃。道里區(qū)正在組織對太平湖內(nèi)的單位進行調查，7月初能夠完成。 三、進一步加強工業(yè)企業(yè)污染防治工作 （二）加快推進工業(yè)企業(yè)的煤堆、灰倉等集中堆放場所揚塵防護設施建設。目前，哈藥、哈啤、世一堂等灰棚建設工程已完成；哈熱電廠已將粉煤灰儲灰場建設工程列入機組擴建項目及除塵系統(tǒng)改造的整體規(guī)劃中，并確定治理方案，報總公司審核通過后即開工建設；哈航廠外道線灰場已確定治理方案，正待集團審核通過后開工建設。其它企業(yè)灰棚、煤棚建設工程正在實施中。