內(nèi)審匯報(bào)材料精選(九篇)

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第1篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),更新審計(jì)觀念.今年初,省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教

育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到:教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要.我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變.為適應(yīng)這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,使大家認(rèn)清形勢(shì),自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者.二是更新審計(jì)內(nèi)容,在年度工作中增加管理審計(jì),效益審計(jì)的項(xiàng)目,使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求.

二,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢(shì)面前,審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新.本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目:綜合教學(xué)樓,實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì).用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工.在施工階段的跟蹤審計(jì)中,我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,參與了合同的咨詢;主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié).通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì),將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,事前延伸,做到了關(guān)口前移,同時(shí)為工程決算積累了原始資料,以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益.

三,審計(jì)工作開展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬(wàn)元.通過(guò)以上工作,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,完善內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用.基建維修工程項(xiàng)目審計(jì),全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),其中:委托審計(jì)14項(xiàng),自審項(xiàng)目62項(xiàng).全年審計(jì)資金總額1939.83萬(wàn)元,定案資金總額1832.16萬(wàn)元,審減額107.67萬(wàn)元.一年中,在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,實(shí)事求是,客觀公正的進(jìn)行分析,論證,提出了合理化的建議,寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù).配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評(píng)審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評(píng)先樹優(yōu)的考評(píng)活動(dòng).通過(guò)以上工作的參與,規(guī)范了辦事程序,避免了不正之風(fēng).根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,注重職業(yè)道德教育,不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明,發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象.強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),提高綜合審計(jì)工作能力.年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,并取得了優(yōu)異成績(jī),為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ).

第2篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

一、量力而行

審核認(rèn)證對(duì)于任何來(lái)說(shuō)都不是想當(dāng)然的，必須具有一定的管理和實(shí)力為基礎(chǔ)。有的企業(yè)為了拿到認(rèn)證證書而參與貫標(biāo)認(rèn)證，到頭來(lái)功虧一簣，不但沒(méi)有拿到證書，反而造成人力與物力的損失；也有的企業(yè)以拿到證書為目的，通過(guò)了認(rèn)證，但并沒(méi)有規(guī)范管理，從而大大增加了企業(yè)內(nèi)耗，使領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工對(duì)質(zhì)量體系產(chǎn)生抵觸情緒，證書也就形成了一張廢紙。98年度常宏公司的規(guī)章制度基本健全，擁有各類管理人員60余名，各部門組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)已經(jīng)完備。規(guī)范管理和與國(guó)際接軌的企業(yè)需求及集團(tuán)的大力支持已具備貫標(biāo)認(rèn)證的條件。經(jīng)過(guò)最高管理層的討論決定98年6月份正式開始貫標(biāo)認(rèn)證。

二、 領(lǐng)導(dǎo)作用

中、小企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量和貫標(biāo)工作的觀念、態(tài)度直接左右貫標(biāo)工作的進(jìn)程，可以說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)的重視是一個(gè)企業(yè)質(zhì)量體系創(chuàng)建、保持并規(guī)范運(yùn)行的基石和后盾。經(jīng)驗(yàn)證明很多企業(yè)審核認(rèn)證半途而廢或認(rèn)證后質(zhì)量管理滑坡都是與領(lǐng)導(dǎo)的不夠重視分不開的。貫標(biāo)工作伊始，公司的最高管理者十分重視，把貫標(biāo)工作作為全年工作計(jì)劃的頭等大事，投入了相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和精力，對(duì)質(zhì)量體系文件加深理解，以身作則，同時(shí)也制訂了嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)營(yíng)造了積極的貫標(biāo)氛圍。這也是企業(yè)能一次性通過(guò)認(rèn)證注冊(cè)的重要原因。取得證書后，很多企業(yè)最高管理者往往對(duì)貫標(biāo)工作的關(guān)注日趨減弱，主要源于貫標(biāo)初期的重視是對(duì)拿到證書的認(rèn)識(shí)，而非對(duì)建立質(zhì)量體系的重要性的認(rèn)識(shí)。常宏公司“管理者推動(dòng)方式”與“收益者”（主要是顧客）雙重推動(dòng)的模式是通過(guò)認(rèn)證后最高管理者重視貫標(biāo)工作的一個(gè)明顯標(biāo)志。最高管理者在認(rèn)證后制訂了貫標(biāo)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，確定持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)、基本方向與途徑，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)倡導(dǎo)改進(jìn)的做法，培養(yǎng)持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)和價(jià)值觀，防止認(rèn)證后各級(jí)管理人員產(chǎn)生刀槍入庫(kù)、馬放南山的錯(cuò)誤思想。

三、 全員意識(shí)

有了管理層的重視只是貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)，必須依靠全體員工的參與和支持，如果質(zhì)量體系只有領(lǐng)導(dǎo)的重視，沒(méi)有基層人員的認(rèn)真執(zhí)行，那么質(zhì)量體系將形同虛設(shè)。如何提高全體員工的主動(dòng)性、積極性、創(chuàng)造性、合作性是體系是否有效運(yùn)行的關(guān)鍵。貫標(biāo)伊始，公司領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)，把握大局，正確引導(dǎo)，為認(rèn)證工作掌舵領(lǐng)航，公司各部門及各級(jí)人員一絲不茍，團(tuán)結(jié)一致，努力做好各項(xiàng)工作，尤其在不合格項(xiàng)控制和糾正預(yù)防措施控制上，一改過(guò)去沿襲幾年的老思想，老，老傳統(tǒng)，采用符合ISO 9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的管理程序，使運(yùn)作程序規(guī)范、合理、可操作，為認(rèn)證付出了辛勤汗水。

四、 重在貫徹落實(shí)

很多通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)都會(huì)有同樣的感觸 -----文件好編執(zhí)行難。我們一開始就重視程序文件的可操作性，對(duì)程序文件可操作性進(jìn)行了兩次修訂，并且在編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的時(shí)候，上上下下進(jìn)行反復(fù)的論證和修改，方方面面進(jìn)行有效的溝通。在制訂目標(biāo)時(shí)，公司管理層經(jīng)過(guò)多次，征求多方面建議，使質(zhì)量方針簡(jiǎn)潔、易記；質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化，使其具有可操作性，為日后質(zhì)量體系的貫徹落實(shí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)在保證質(zhì)量手冊(cè)和程序文件在符合標(biāo)準(zhǔn)前提下，突出實(shí)用性，盡量達(dá)到執(zhí)行起來(lái)順暢，沒(méi)有被套住、別扭的感覺；對(duì)可執(zhí)行性文件（企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)操作規(guī)程、管理制度和計(jì)劃、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件）進(jìn)行了較為客觀的界定，對(duì)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和工藝操作規(guī)程進(jìn)行了重新修訂，刪除繁瑣的條款，并將成熟的操作經(jīng)驗(yàn)以簡(jiǎn)明的敘述融入其中，使其操作時(shí)易于執(zhí)行，對(duì)質(zhì)量記錄盡量采用表格的方式，在設(shè)計(jì)表格時(shí)，突出重點(diǎn)，做到不漏項(xiàng)，無(wú)多余項(xiàng)，保證了在記錄過(guò)程中便于操作。以上幾個(gè)方面保證了質(zhì)量體系在貫徹落實(shí)中的簡(jiǎn)捷、易行。帶動(dòng)了執(zhí)行人員的積極性，沒(méi)有把記錄填寫和執(zhí)行質(zhì)量體系做為一項(xiàng)包袱來(lái)看待。

我們還在質(zhì)量體系培訓(xùn)的基礎(chǔ)上加大管理力度，要求公司的各級(jí)人員嚴(yán)格按ISO 9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)有令不行或違反操作規(guī)程的給予懲罰，從另一方面保證了質(zhì)量體系和各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。

五、認(rèn)證后對(duì)企業(yè)的促進(jìn)作用

1．分工明確

通過(guò)認(rèn)證對(duì)企業(yè)的促進(jìn)作用最明顯的一個(gè)特征，不但解決了各崗位的職、責(zé)、 權(quán)，而且構(gòu)成了相互關(guān)聯(lián)的，為“追求完美，為用戶提供期望的工程和服務(wù)”構(gòu) 建了質(zhì)量保證機(jī)制，任何工作和責(zé)任及相互關(guān)系皆用文件形式確定下來(lái)，其標(biāo)準(zhǔn)化程 度是過(guò)去從未達(dá)到過(guò)的，改變了以前好事有人爭(zhēng)，錯(cuò)事互相推諉；質(zhì)量保證變成了有 章可循、有法可依，真正體現(xiàn)了與實(shí)際的統(tǒng)一，規(guī)范與操作的一致。產(chǎn)品（包括 產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量能夠起到有效的追溯，一件不合格品（產(chǎn)品、材料、服務(wù)）很容易 追溯到責(zé)任人，查明不合格的原因。

2．拓寬市場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

增強(qiáng)企業(yè)的整體實(shí)力，（包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、管理體系、公司信譽(yù)及資源配 置）才能夠提高企業(yè)的知名度，創(chuàng)立品牌戰(zhàn)略。ISO 9001正是在積累和世界發(fā)達(dá) 國(guó)家先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由國(guó)際TC技術(shù)委員會(huì)制定的統(tǒng)一國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。它有利于提 高企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品（產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量，能夠向顧客和第三方提供足夠的保證 和信任。常宏公司取得認(rèn)證后，公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)意識(shí)和專業(yè)技能等 綜合實(shí)力明顯加強(qiáng)。在裝飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，常宏公司拓寬了市場(chǎng)，增強(qiáng)了 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

六、企業(yè)通過(guò)認(rèn)證后應(yīng)注意的

通過(guò)認(rèn)證只證明企業(yè)的質(zhì)量體系符合ISO 9001 國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而保證質(zhì)量體系是否能夠持續(xù)有效的運(yùn)行才是企業(yè)認(rèn)證的根本。如何保證企業(yè)的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行呢？下面就從三個(gè)方面予以簡(jiǎn)述：

1．持續(xù)有效的開展質(zhì)量體系審核

通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證只能表明這個(gè)企業(yè)的質(zhì)量體系符合和滿足GB/T19000- ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)中某一質(zhì)量保證模式的基本要求。實(shí)踐證明，即使企業(yè)通過(guò)了質(zhì)量體 系認(rèn)證，質(zhì)量體系在實(shí)際運(yùn)行中，總是還會(huì)出現(xiàn)這樣那樣的。如果沒(méi)有一個(gè)不斷 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題并不斷改善和不斷改進(jìn)的機(jī)制，就會(huì)出現(xiàn)各種質(zhì)量體系運(yùn)行 的問(wèn)題，逐漸使質(zhì)量體系運(yùn)行困難，就會(huì)出現(xiàn)企業(yè)管理滑坡。最終導(dǎo)致質(zhì)量體系名存 實(shí)亡。因此，為防止認(rèn)證后出現(xiàn)管理滑坡，公司明確了內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審等文 件化體系。持續(xù)有效地開展質(zhì)量審核，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行做出正確診斷，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合 格或潛在的不合格，實(shí)施糾正/預(yù)防措施，使質(zhì)量體系步入良性循環(huán)，完善不斷改進(jìn)的 機(jī)制。持續(xù)有效的開展內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，全員參與是基礎(chǔ)，內(nèi)審員是機(jī)制改進(jìn) 的保障。如何開展審核，不斷地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和監(jiān)督落實(shí)糾正措施使其有效。

1） 設(shè)置專職內(nèi)審員，賦予內(nèi)審員相當(dāng)?shù)臋?quán)限，并充分肯定內(nèi)審員的工作成果，激勵(lì)內(nèi)審員工作的積極性和主動(dòng)性。

2） 管理者代表親自過(guò)問(wèn)質(zhì)量審核工作，審批質(zhì)量審核計(jì)劃、協(xié)調(diào)審核中遇到的重大問(wèn)題，督促糾正措施的落實(shí)，強(qiáng)調(diào)審核的重要性和實(shí)效性。

3) 反對(duì)“報(bào)告滿天飛，不能實(shí)際解決問(wèn)題”的作法，內(nèi)審員要主動(dòng)處理問(wèn)題，日常事務(wù)要自己解決，不能任何問(wèn)題都向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)于自身無(wú)法解決的問(wèn)題必須由領(lǐng)導(dǎo)解決時(shí)方向其及時(shí)匯報(bào)。對(duì)于潛在的問(wèn)題要有敏銳的預(yù)見性，將引發(fā)不良后果的原因、過(guò)程、解決方案等及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告，以便決策。只有這樣，內(nèi)審員的重要性和作用才能體現(xiàn)。

4）反對(duì)“能力”不強(qiáng)或管理知識(shí)困乏的人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，對(duì)人的管理及能力的評(píng)價(jià)不要以做了多少事，而應(yīng)是做成了多少事為評(píng)價(jià)原則。以免使下屬員工產(chǎn)生抵觸心理。

在質(zhì)量體系檢查的上采取“三結(jié)合”，定期審核與日常監(jiān)督審核相結(jié)合、專 題審核與專業(yè)審核相結(jié)合、要素審核與部門審核相結(jié)合。上述方法的結(jié)合使質(zhì)量體系 檢查的和范圍更全面更有代表性，真正能夠做到審核橫到邊、縱到底。

質(zhì)量問(wèn)題不能夠在措施上得到落實(shí)，久而久之評(píng)審就會(huì)走過(guò)場(chǎng)，貫標(biāo)成果就難以鞏固，企業(yè)管理就會(huì)滑坡，內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力也得不到提高，自我完善、自我改進(jìn)的 機(jī)制也會(huì)消弱。我們采取的較為有效的措施是：

1） 審核的結(jié)果與公司責(zé)任掛鉤，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。我們把質(zhì)量體系審核（日常監(jiān)督審核、專題審核、管理評(píng)審等）、產(chǎn)品質(zhì)量審核、過(guò)程質(zhì)量審核分別納入考核，占一定的考核分。對(duì)不合格或糾正措施的實(shí)施整改情況，由公司品管部負(fù)責(zé)跟蹤到底，問(wèn)題得不到落實(shí)、得不到改良決不罷手，并向管理者代表直接匯報(bào)問(wèn)題的整改情況。

2) 將審核出的問(wèn)題進(jìn)行量化分解，對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤閉合，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰和。

3） 注意內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和考核。要求內(nèi)審員注重自身業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)。如果一名內(nèi)審員對(duì)專業(yè)知識(shí)不刻苦鉆研，不及時(shí)掌握內(nèi)審的好方法，不了解質(zhì)量管理的新要求，就不可能很好的完成審核任務(wù)。為此，派出內(nèi)審員參觀培訓(xùn)或聘請(qǐng)專家來(lái)公司講學(xué)指導(dǎo)。同時(shí)，公司組織內(nèi)審員一起交流經(jīng)驗(yàn)互相。為了掌握內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力，企業(yè)組織對(duì)內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力進(jìn)行跟蹤考核。

2．注重內(nèi)部溝通

質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，對(duì)公司各部門、員工之間存在的質(zhì)量問(wèn)題，由公司組織召 開碰頭會(huì)、專題會(huì)及質(zhì)量會(huì)進(jìn)行討論解決，消除了部門壁壘和責(zé)任推諉，使質(zhì)量 體系的自我改進(jìn)機(jī)制不斷得到加強(qiáng)。

第3篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

在求職中，一份好的簡(jiǎn)歷往往能為自己在面試的時(shí)候加不少分。由此可見，求職不單單是你有能力，有才華就能橫行霸道的地方。往往，那些能力那么好，才華沒(méi)那么出眾，但在簡(jiǎn)歷上下了不少功夫的人機(jī)會(huì)更大。

姓

名： 劉先生 性

別： 男

婚姻狀況： 已婚 民

族： 漢族

戶

籍： 江西-贛州 年

齡： 35

現(xiàn)所在地： 廣東-東莞 身

高： 169cm

希望地區(qū)： 廣東

希望崗位： 經(jīng)營(yíng)/管理類-部門主管

尋求職位： 品質(zhì)主管、SQE

教育經(jīng)歷

1995-09 ～ 1998-07 江西教育學(xué)院 機(jī)械制造 大專

培訓(xùn)經(jīng)歷

2010-11 ～ 至今 康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司 ISO9001：2008內(nèi)審員培訓(xùn) 內(nèi)審員資格證

2009-05 ～ 2009-06 百思維培中心 企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制高級(jí)研修班 是

2008-10 ～ 2008-11 百思維培訓(xùn)中心 如何進(jìn)行最新深加工結(jié)轉(zhuǎn) 是

2003-08 ～ 2003-08 英達(dá)思顧問(wèn)有限公司 IE;SPC,ISO14001 是

2001-11 ～ 2001-11 南晟德顧問(wèn)有限公司 ISO9002：2000內(nèi)審員培訓(xùn) 是

2001-09 ～ 2001-09 南晟德顧問(wèn)有限公司 儀器校驗(yàn),FMEA 是

**公司 (2008-03 ～ 至今)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔(dān)任職位： 品質(zhì)主管 崗位類別： 物控經(jīng)理/主管

工作描述： 主要負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系(ISO9001)的管理與維護(hù),品質(zhì)異常的處理(從供應(yīng)商到產(chǎn)線到客戶).主要工作職責(zé)如下:

一、品保部的管理,發(fā)展規(guī)劃。效率與能力的提升。

1.依公司的發(fā)展方針，制定公司品保部的發(fā)展規(guī)劃。

推進(jìn)品質(zhì)提升活動(dòng)。

2.推行部門KPI與方針管理。

優(yōu)化資源、協(xié)調(diào)工作、人力培訓(xùn)。

二、完善品管體系，設(shè)定品質(zhì)目標(biāo)，降低品質(zhì)成本。

1.制訂品質(zhì)政策、方針與年度品質(zhì)目標(biāo)。

提請(qǐng)總經(jīng)理批核。

2.年度品質(zhì)分析與質(zhì)量成本報(bào)告，主持品質(zhì)周，月會(huì)。

并向公司高層匯報(bào)。

3.主導(dǎo)公司年度內(nèi)、外部審核與管理評(píng)審。

4.完善ISO9000

ROHS體系的運(yùn)作。組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。

5.推行品保手法(SPC、Cpk、FMEA、6σ)，降低品質(zhì)成本。

6.制訂產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)品管體系。

7.供應(yīng)商管理及新供應(yīng)商的評(píng)鑒、引入.

8.設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制，新產(chǎn)品量產(chǎn)前的評(píng)估，可靠性驗(yàn)證,計(jì)量管理。

三、品質(zhì)事件的分析、解決及決策。

1.主持處理公司內(nèi)外的重大品質(zhì)事件。

組織對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施.

2.客服主導(dǎo)，與客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通，組織客訴的處理。

工作業(yè)績(jī)：

1.優(yōu)化資源與推行統(tǒng)計(jì)分析專案.

2.推行TQM與6σ專案.

3.完善供貨商管理體系.

**公司 (2004-04 ～ 2008-03)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 機(jī)械制造、機(jī)電設(shè)備、重工業(yè)

擔(dān)任職位： 品質(zhì)主管 崗位類別： 技術(shù)研發(fā)經(jīng)理/主管

工作描述： 主要負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系(ISO9001)的管理與維護(hù),品質(zhì)異常的處理(從供應(yīng)商到產(chǎn)線到客戶).主要工作職責(zé)如下:

一、品保部的管理,發(fā)展規(guī)劃。效率與能力的提升。

1.依公司的發(fā)展方針，制定公司品保部的發(fā)展規(guī)劃。

推進(jìn)品質(zhì)提升活動(dòng)。

2.推行部門KPI與方針管理。

優(yōu)化資源、協(xié)調(diào)工作、人力培訓(xùn)。

二、完善品管體系，設(shè)定品質(zhì)目標(biāo)，降低品質(zhì)成本。

1.制訂品質(zhì)政策、方針與年度品質(zhì)目標(biāo)。

提請(qǐng)總經(jīng)理批核。

2.年度品質(zhì)分析與質(zhì)量成本報(bào)告，主持品質(zhì)周，月會(huì)。

并向公司高層匯報(bào)。

3.主導(dǎo)公司年度內(nèi)、外部審核與管理評(píng)審。

4.完善ISO9000

ROHS體系的運(yùn)作。組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。

5.推行品保手法(SPC、Cpk、FMEA、6σ)，降低品質(zhì)成本。

6.制訂產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)品管體系。

7.供應(yīng)商管理及新供應(yīng)商的評(píng)鑒、引入.

8.設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制，新產(chǎn)品量產(chǎn)前的評(píng)估，可靠性驗(yàn)證,計(jì)量管理。

三、品質(zhì)事件的分析、解決及決策。

1.主持處理公司內(nèi)外的重大品質(zhì)事件。

組織對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施.

2.客服主導(dǎo)，與客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通，組織客訴的處理。

工作業(yè)績(jī)：

1.優(yōu)化資源與推行統(tǒng)計(jì)分析專案.

2.推行TQM與6σ專案.

3.完善供貨商管理體系

**公司 (2001-09 ～ 2004-03)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔(dān)任職位： 供應(yīng)商品質(zhì)管理主管 崗位類別： PE/產(chǎn)品工程師

工作描述： 主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)之控制,以及供應(yīng)商輔導(dǎo)與監(jiān)督:

1.在職期間,輔導(dǎo)供應(yīng)商用各種品質(zhì)工具(如:QC-seven

tools,5W1H,8-D,等)解決品質(zhì)問(wèn)題,并不斷用新的品質(zhì)工具(如:FMEA,SPC,MSA;6-sigma等)提升產(chǎn)品品質(zhì),不斷向零缺陷目標(biāo)邁進(jìn).

2.監(jiān)控來(lái)料品質(zhì),通過(guò)供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告,結(jié)合實(shí)際抽樣檢測(cè)結(jié)果,產(chǎn)線生產(chǎn)來(lái)料狀況反饋,以及客戶投訴等,不斷完善和提高來(lái)料品質(zhì).

3.建立供應(yīng)商品質(zhì)履歷,對(duì)客戶投宿或進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行跟進(jìn),及時(shí)消除品質(zhì)異常.

4.每月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分,對(duì)得分較底的供應(yīng)商,必須提出相應(yīng)的改善措施.

5.樣品的跟進(jìn),收集樣品導(dǎo)入前的相關(guān)資料(如:PPAP),樣品材料的檢驗(yàn)與評(píng)估(FAI)

6.有豐富的實(shí)地審核經(jīng)驗(yàn),(持有ISO9001,TS16949內(nèi)審員證書),曾多次參加公司內(nèi)審,供應(yīng)商資格評(píng)監(jiān)(體系)審核及過(guò)程審核.

7.人員培訓(xùn),對(duì)工程師,技術(shù)員,領(lǐng)班,定期進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn),為他們提供技術(shù)支持并對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo).推進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法在品管中的運(yùn)用.

8.相關(guān)文件程序的編寫.

本人在職期間,供應(yīng)商的來(lái)料直通率明顯上升,因原料問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)線投訴及客戶投訴明顯減少.

**公司 (2000-11 ～ 2001-08)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔(dān)任職位： 生技主任 崗位類別： 其他相關(guān)職位

工作描述： 1.利用IE手法,對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)改善,組織人員對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化改造,提高生產(chǎn)效率及品質(zhì);

2.編制各類程序文件及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書,完善部門的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè);

3.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng);

4.負(fù)責(zé)對(duì)儀器的校正工作;

5.負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制定;

6.負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的導(dǎo)入工作等。

在職期間,產(chǎn)品良率明顯提升;

離職原因： 尋求新的發(fā)展空間

**公司 (1998-10 ～ 2000-11)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔(dān)任職位： 品質(zhì)工程師 崗位類別： QA/品質(zhì)工程師

工作描述： 1.建立質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù),及時(shí)有效收集制程質(zhì)量數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)按缺陷,工序,產(chǎn)品等進(jìn)行分析,找出主要缺陷并對(duì)問(wèn)題較多的工序和產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)控制;

2.每個(gè)工序的缺陷率,報(bào)廢率及日MRB.

3.定期組織Team質(zhì)量會(huì)議,對(duì)前幾大不良進(jìn)行因果圖分析并采取改進(jìn)行動(dòng),并跟進(jìn)改進(jìn)措施的實(shí)施及改善效果的確認(rèn).

4.推進(jìn)SPC,DPPM目標(biāo)管理活動(dòng)

任職期間,通過(guò)團(tuán)隊(duì)的一致努力,客戶投訴宗數(shù)與DPPM值均有不同程度下降,制程不良率有較大降低,客戶滿意度提高.

離職原因： 尋求新的發(fā)展空間，以體現(xiàn)自我

技能專長(zhǎng)

專業(yè)職稱：

計(jì)算機(jī)水平： 中級(jí)

計(jì)算機(jī)詳細(xì)技能： 精通辦公應(yīng)用軟件：EXCEL，WORD;

能熟練操作AUTOCAD;

能熟練操作繪圖軟件CORELDRAW，PHOTOSHOP。

技能專長(zhǎng)： 具有豐富的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神及溝通能力;

能靈活運(yùn)用品管七大手法、SPC、IE、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析;

懂ERP系統(tǒng)。

語(yǔ)言能力

普通話： 流利 粵語(yǔ)：

英語(yǔ)水平：

英語(yǔ)： 良好 日語(yǔ)： 一般

求職意向

發(fā)展方向： 品質(zhì)主管

其他要求：

自身情況

自我評(píng)價(jià)： 1.有多年制造行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉外資企業(yè)運(yùn)作流程;

2.從事品質(zhì)與技術(shù)管理，熟悉制造業(yè)流程，具備良好的品質(zhì)意識(shí);

3.富有責(zé)任心，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng);

4.持有ISO9001;2008內(nèi)審員證書,熟悉質(zhì)量體系,了解ISO14001環(huán)境管理體系;

5.富有責(zé)任心，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神好.有很強(qiáng)的適應(yīng)能力及抗壓能力;

第4篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

一、xxx年1—5月份任公司采購(gòu)部經(jīng)理，在此期間帶領(lǐng)本部門人員在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要完成以下工作

1、較好完成采購(gòu)部日常管理和采購(gòu)計(jì)劃。

2、督促本部門人員經(jīng)常與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)及時(shí)了解所采購(gòu)原材料的市場(chǎng)行情。

3、經(jīng)常在網(wǎng)上了解相關(guān)原材料的行情，同時(shí)和多個(gè)供應(yīng)商聯(lián)系，使供應(yīng)商之間有競(jìng)爭(zhēng)，我們就有多的選擇渠道，在同等質(zhì)量下選擇了價(jià)格最低的原材料供應(yīng)商，與去年同期相比玻璃價(jià)格下降8%，每月為公司節(jié)約6萬(wàn)多元。

4、及時(shí)與生產(chǎn)部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫(kù)存，使資金最有效的利用。

5、督促本部門人員時(shí)刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應(yīng)商眼里、心里樹立良好的公司形象。

6、做好購(gòu)貨合同的跟蹤制度，其中包括何時(shí)匯款、何時(shí)到貨、何時(shí)到票，做到心中有數(shù)。

7、四月至五月公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證，具體負(fù)責(zé)本部門的審核管理工作，通過(guò)努力學(xué)習(xí)，取得了內(nèi)審員資格證書，并按管理體系要求進(jìn)行管理，使得質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行。

二、公司快速發(fā)展壯大的同時(shí)，現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地極大的制約了公司的發(fā)展，在這個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折期間，在市委、市*府的高度重視和支持下，公司領(lǐng)導(dǎo)果斷的決定，在徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)購(gòu)買90余畝土地，籌建新廠區(qū)。作為公司的一位老員工被抽調(diào)負(fù)責(zé)新廠區(qū)的建設(shè)，心理有一種責(zé)任感，也有一種無(wú)形的壓力，因?yàn)樯钪ǖ闹匾?。本人?duì)基建工程是一竅不通，真是硬著頭皮接受了任務(wù)，現(xiàn)將基建工作、管理情況匯報(bào)：

1、開工之前的準(zhǔn)備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發(fā)區(qū)管委會(huì)的各部門和市建設(shè)局各部門辦理各種手續(xù)，規(guī)劃定點(diǎn)、選址、圖紙的設(shè)計(jì)和圖紙的審查以及開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、待各種手續(xù)基本準(zhǔn)備的同時(shí)，又根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，與高主任、謝工和開發(fā)區(qū)建管處袁處等人考察施工隊(duì)伍，在選拔施工隊(duì)伍的時(shí)候，因本人對(duì)基建工程還是不太了解，對(duì)這一行還是比較陌生，是摸著石頭過(guò)河，一步一步小心的過(guò)，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標(biāo)，防止暗箱操作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，報(bào)名的施工隊(duì)伍有十家，當(dāng)時(shí)正是農(nóng)忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊(duì)伍，麥?zhǔn)展と瞬换丶遥x擇三家南方隊(duì)伍，漢中集團(tuán)、南通六建、中淮集團(tuán)。當(dāng)時(shí)中淮集團(tuán)承建市重點(diǎn)工程，九里區(qū)龜山漢墓展覽廳，實(shí)力當(dāng)時(shí)比較而言，還是比較強(qiáng)。考察之后，經(jīng)過(guò)研究確定此隊(duì)伍，然后向董事長(zhǎng)匯報(bào)，確定了中淮集團(tuán)，簽訂了土建承包合同。

3、在五月二十八日正式開工進(jìn)場(chǎng)，破土動(dòng)工，開始了廠房的施工，從施工開始本人堅(jiān)守崗位，因?yàn)樽约簩?duì)施工方面專業(yè)知識(shí)欠缺，本人在完成本職工作的同時(shí)，努力學(xué)習(xí)施工知識(shí)，在現(xiàn)場(chǎng)觀察、查看，虛心向?qū)I(yè)人員學(xué)習(xí)。

4、在開工以后，堅(jiān)持原則，抓安全質(zhì)量，經(jīng)常與施工單位和監(jiān)理部門溝通，預(yù)防各種不可遇見的事情發(fā)生。警鐘時(shí)刻在腦海中敲響。

5、在建設(shè)期間，自己也在不斷的充實(shí)自己，在工地里也學(xué)到了不少專業(yè)的知識(shí)，雖然不算太精，也充實(shí)了不少建筑知識(shí)，學(xué)到了不少在別的地方所學(xué)不到的東西。

第5篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

辦公室治安目標(biāo)責(zé)任書范文【1】

為加強(qiáng)辦公室安全管理工作，根據(jù)誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)在崗誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則和預(yù)防為主，部門負(fù)責(zé)，突出重點(diǎn)，保障安全的方針，堅(jiān)決預(yù)防、杜絕各類安全事故發(fā)生，確保財(cái)產(chǎn)、檔案、行車安全，特制定辦公室安全責(zé)任書。

一、每個(gè)人都是部門安全工作的責(zé)任人，要堅(jiān)決遵守賓館制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和有關(guān)崗位安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。

二、下班后做到關(guān)好門窗，人走燈滅，切斷非24小時(shí)工作設(shè)備的電源，切實(shí)加強(qiáng)鑰匙管理，辦公室離人必須鎖門。

三、嚴(yán)禁將現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴重物品等存放在辦公室。

四、保持辦公室干凈整潔，不準(zhǔn)存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)亂拉電線，使用明火;嚴(yán)禁在用電設(shè)備周圍堆放易燃易爆物品。

五、嚴(yán)禁在辦公室使用電暖氣、電熱毯、電飯鍋等大功能電器;加強(qiáng)對(duì)用電設(shè)備的管理，人走斷電，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)維修人員修理。

六、嚴(yán)格管理制度，認(rèn)真管理好各類文件、資料和檔案，各類資料進(jìn)入檔案室，必須嚴(yán)格登記;重要的文件、資料要及時(shí)送檔案室保存，機(jī)密資料、檔案嚴(yán)防丟失、嚴(yán)防泄密事件的發(fā)生。

七、加強(qiáng)安全知識(shí)的培訓(xùn)，落實(shí)值班值宿人員職責(zé)，不脫崗、不漏崗，做好當(dāng)班檢查和記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處置和匯報(bào)，防止破壞事故的發(fā)生。

八、以賓館構(gòu)筑消防安全防火墻工程為基礎(chǔ)，加強(qiáng)消防安全四個(gè)能力的建設(shè)，熟知消防安全三懂三會(huì)的內(nèi)容，做四個(gè)能力建設(shè)的明白人。

九、愛護(hù)樓道消防器材和消防設(shè)施，不隨意挪動(dòng)、挪用。每周對(duì)所管轄范圍進(jìn)行一次安全消防檢查，發(fā)現(xiàn)線路、電器有漏電等消防安全隱患，要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

十、嚴(yán)格執(zhí)行車輛定期保養(yǎng)制度，加強(qiáng)車輛養(yǎng)護(hù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，及時(shí)了解和掌握車輛的基本狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告，及時(shí)維修，避免車輛帶病上路。

十一、嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)范，不違規(guī)用車、行車，不公車私用。

十二、做好車輛存放的管理。車庫(kù)即開即鎖，取還鑰匙做好登記，防止車輛丟失;嚴(yán)禁車庫(kù)內(nèi)存放易燃易爆品及其它雜物;車輛長(zhǎng)時(shí)間不用，定期檢查，避免因長(zhǎng)期不使用造成車輛過(guò)度老化，損壞。

十三、此責(zé)任書自簽訂之日起生效。

辦公室主任：

_____年_____月_____日

責(zé)任人：

_____年_____月_____日

辦公室治安目標(biāo)責(zé)任書范文【2】

一、負(fù)責(zé)人

二、質(zhì)量目標(biāo)：

督辦協(xié)調(diào)率95%，及時(shí)處理率100%，服務(wù)滿意度90%;公文處理及時(shí)率100%、正確率95%;確保全公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，質(zhì)量信息處理及時(shí)率100%、正確率95%，內(nèi)審合格率95%，確保順利通過(guò)監(jiān)督審核;無(wú)重大治安責(zé)任事件發(fā)生。

三、主要工作任務(wù)

(一)積極為公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)和基層做好綜合服務(wù)，完成好綜合管理、協(xié)調(diào)及接待服務(wù)等相關(guān)工作。

(二)組織完成公司綜合管理與服務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)行，做好綜合協(xié)調(diào)、文件準(zhǔn)備等相關(guān)工作。

(三)完成公司年度工作會(huì)議和第二次站隊(duì)長(zhǎng)工作會(huì)議的組織籌備、會(huì)議文件起草、承辦服務(wù)等相關(guān)工作。

(四)加強(qiáng)全公司辦公室工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，舉辦一次全公司辦公室工作會(huì)議。

(五)組織完成事業(yè)單位分類改革的調(diào)研、方案起草等相關(guān)工作。及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各類文稿起草、審核工作，進(jìn)一步增強(qiáng)參謀助手作用。

(六)做好全公司發(fā)文審核登記、來(lái)文處理、電話及文件等各類信息的收集和傳遞、印鑒使用管理及公文歸檔工作，加強(qiáng)全公司文秘工作的指導(dǎo)和檢查。

(七)組織或參與有關(guān)規(guī)章制度的制訂和修訂完善，加強(qiáng)對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行及執(zhí)行檢查的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)工作會(huì)議等會(huì)議文件、決定事項(xiàng)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)等的督辦。

(八)組織制定內(nèi)部溝通管理、生產(chǎn)信息、外部顧客要求和評(píng)價(jià)等信息的收集、分析和傳遞的相關(guān)機(jī)制，為科學(xué)管理決策提供支持。

(九)組織完成年度質(zhì)量目標(biāo)編制、內(nèi)審、管理評(píng)審等質(zhì)量管理常規(guī)工作;組織配合完成認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核，確保順利通過(guò)審核。

(十)加強(qiáng)文件和質(zhì)量管理工作宣傳，完成文件執(zhí)行情況及質(zhì)量管理工作調(diào)研。加強(qiáng)全公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的指導(dǎo)和管理，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

(十一)做好多功能廳、會(huì)議室、接待室設(shè)備設(shè)施的管理和維護(hù)，確保其正常使用;協(xié)助做好全公司性會(huì)議、培訓(xùn)和講座時(shí)的支持和服務(wù)等。

(十二)做好公司領(lǐng)導(dǎo)、公司副總用車和接待用車的調(diào)度工作;完成公司辦公及公務(wù)電話等通訊工具的管理工作。

(十三)全面落實(shí)治安責(zé)任制，確保全年無(wú)重大治安責(zé)任事件發(fā)生;加強(qiáng)消防安全管理和檢查，杜絕重大火災(zāi)事故發(fā)生。做好公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全維護(hù)工作;加強(qiáng)全公司治安安全的指導(dǎo)和管理。

(十四)認(rèn)真及時(shí)做好事件的協(xié)調(diào)處理。做好保密日常管理。

(十五)進(jìn)一步完善水政工作運(yùn)行機(jī)制，及時(shí)做好水政管理、采砂管理的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

(十六)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

辦公室治安目標(biāo)責(zé)任書范文【3】

為了加強(qiáng)辦公室安全工作，確保財(cái)產(chǎn)檔案出車安全，特制訂本責(zé)任書，內(nèi)容如下：

一、治安安全

1.下班后關(guān)好門窗，切實(shí)加強(qiáng)鑰匙管理，辦公室離人必須鎖門。

2.嚴(yán)密注意進(jìn)入辦公室的各類人員，嚴(yán)格嚴(yán)肅人員管理。

3.嚴(yán)格管理制度，認(rèn)真管理好各類文件、資料和檔案，各類資料進(jìn)入檔案室，必須嚴(yán)格登記制度、借還制度，重要的文件、資料要及時(shí)送學(xué)校檔案室保存，機(jī)密資料、人事檔案嚴(yán)防丟失、嚴(yán)防泄密事件的發(fā)生。

4.嚴(yán)禁將公私貴重物品在辦公室存放。

二、消防安全

1.學(xué)習(xí)消防常識(shí)，樹立消防意識(shí)，遵守消防制度。

2.保持辦公室干凈整潔，不準(zhǔn)存放易燃易爆物品和刊物。

3.加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)和其它辦公設(shè)備的管理，人走斷電，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)專業(yè)人員修理。

4.愛護(hù)所在樓道消防器材和消防設(shè)施，不隨意挪動(dòng)、挪用。

5.各部門、各辦公室及各班級(jí)負(fù)責(zé)人每周對(duì)所管轄范圍進(jìn)行一次安全消防檢查，發(fā)現(xiàn)線路、電器有漏電等消防安全隱患，要及時(shí)匯報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，力求及時(shí)處理。

6.嚴(yán)禁隨便使用配電箱送電接電。

7.嚴(yán)禁在辦公室、教室亂拉電線，不用電爐和熱水器。

8.嚴(yán)禁在電腦室、圖書室等危險(xiǎn)地方抽煙、用明火。

9.嚴(yán)禁用電設(shè)備周圍堆放易燃易爆物品。

10.車庫(kù)管理需要加強(qiáng)消防安全意識(shí)。

三、物資安全

1.檔案室應(yīng)通風(fēng)、透氣、干燥，做好防濕、防蟲蛀的工作。

2.司機(jī)出車必須有辦公室負(fù)責(zé)人安排，自覺遵守學(xué)校小車管理制度，遵守交通規(guī)則，確保行車安全。

3.時(shí)常檢查辦公室天花板材料、裝飾物品、燈具、吊扇部件是否松動(dòng)。

4.安全貯存物資不要以無(wú)序的方式貯存材料或者將材料貯存在可能墜落導(dǎo)致人員傷害的位置。

5.例行檢查，開啟電器設(shè)備前首先檢查。

6.車庫(kù)管理要加強(qiáng)防盜意識(shí)。

四、信息安全

1.文印室各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備應(yīng)有保密設(shè)置。

2.對(duì)文印室使用過(guò)的再生紙進(jìn)行分類清理，消除泄密隱患。

3.加強(qiáng)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)置，避免學(xué)校內(nèi)部信息外泄。

4.注意消除學(xué)校LED安全隱患。

本責(zé)任書一式兩份，雙方簽字后生效。

校長(zhǎng)：

_____年_____月_____日

第6篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計(jì) 檔案管理 問(wèn)題 對(duì)策

一、加強(qiáng)對(duì)審計(jì)檔案特性的認(rèn)識(shí)

審計(jì)檔案是反映審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行審計(jì)（含專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查）活動(dòng)中直接形成的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存價(jià)值的文字、圖表等不同形式的歷史記錄。審計(jì)檔案工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的管理工作，深刻把握審計(jì)檔案的特性，是提高審計(jì)檔案管理質(zhì)量的基礎(chǔ)。它有其特性，通過(guò)對(duì)其分析，可以加深對(duì)審計(jì)檔案管理規(guī)律的認(rèn)識(shí)。其特性主要有：

1、形式的專業(yè)性。這是審計(jì)檔案突出的特性之一，審計(jì)檔案在形成過(guò)程中區(qū)別于其他會(huì)計(jì)文書檔案，它具有很強(qiáng)的專業(yè)性，審計(jì)檔案的立卷歸檔涉及范圍、排列順序、保管期限，《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案管理規(guī)定》中有明確的規(guī)定。因此，審計(jì)檔案的分類歸檔整理都是建立在審計(jì)工作和審計(jì)檔案的專業(yè)性特性之上的。

2、內(nèi)容的多樣性。這是審計(jì)檔案明顯的特性之一。由于審計(jì)業(yè)務(wù)的不斷拓展，審計(jì)項(xiàng)目涉及預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、會(huì)計(jì)報(bào)表、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、科研經(jīng)費(fèi)審簽審計(jì)、基建維修工程項(xiàng)目的結(jié)算與決算；設(shè)備材料采購(gòu)的價(jià)格審計(jì)、程序?qū)徲?jì)；單位經(jīng)營(yíng)理念、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向控制及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；審計(jì)業(yè)務(wù)涉及單位、部門一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的領(lǐng)域和范疇。審計(jì)檔案所要記載的內(nèi)容廣泛、多樣，手段復(fù)雜，程序固定。只有依據(jù)其多樣性的特性，采取相應(yīng)措施，才能確保審計(jì)檔案的有效利用。

3、一事一檔性。這是審計(jì)檔案區(qū)別與其他檔案所具有獨(dú)特的特性之一。這一特性是有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的復(fù)雜性所決定的。《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案管理規(guī)定》有明確要求，審計(jì)檔案案卷按審計(jì)項(xiàng)目立卷，不同審計(jì)項(xiàng)目不得合并立卷?？缒甓鹊膶徲?jì)項(xiàng)目，在項(xiàng)目終結(jié)的年度立卷。

二、目前審計(jì)檔案管理中存在的問(wèn)題

1、對(duì)審計(jì)檔案的管理不夠重視?，F(xiàn)在社會(huì)和單位對(duì)審計(jì)工作的希望值是越來(lái)越高，內(nèi)審項(xiàng)目的任務(wù)是越來(lái)越重，而審計(jì)資源又很有限。內(nèi)審機(jī)構(gòu)一年到頭忙于應(yīng)付日常紛繁復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目都很緊張。部門領(lǐng)導(dǎo)往往是關(guān)注審計(jì)結(jié)果質(zhì)量較多，當(dāng)一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目只要把審計(jì)報(bào)告或?qū)徲?jì)意見書或?qū)徲?jì)結(jié)果報(bào)告送達(dá)出去，該項(xiàng)目審計(jì)就算結(jié)束。檔案則采取“誰(shuí)主審，誰(shuí)立卷”的方法，由主審人員自行整理案卷。主審人員經(jīng)常老項(xiàng)目沒(méi)結(jié)束新項(xiàng)目又上手，沒(méi)有時(shí)間對(duì)審計(jì)檔案的分類、歸集、整理進(jìn)行仔細(xì)研究。因?qū)徲?jì)任務(wù)重部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)檔案的檢查、督導(dǎo)要求也沒(méi)有對(duì)審計(jì)結(jié)果質(zhì)量來(lái)的重視與嚴(yán)格，有的甚至存在歸檔不及時(shí)，資料不齊全的問(wèn)題。

2、對(duì)審計(jì)檔案的復(fù)核與檢查不夠嚴(yán)格。審計(jì)項(xiàng)目很多財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料都是來(lái)源于單位與部門的會(huì)計(jì)資料?，F(xiàn)在大多數(shù)單位和部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)電算化，很多審計(jì)數(shù)據(jù)都是通過(guò)電子稿來(lái)反映。為了節(jié)約審計(jì)成本，審計(jì)人員一般只對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題進(jìn)行摘錄，或?qū)徲?jì)數(shù)據(jù)篩選出的選樣資料進(jìn)行抽樣統(tǒng)計(jì)分析與核算后，編制審計(jì)工作底稿或?qū)徲?jì)日記。而對(duì)原始的電子檔和樣本資料并不完全打印。內(nèi)部審計(jì)組在進(jìn)行審計(jì)復(fù)核，檢查時(shí)，對(duì)查出問(wèn)題的結(jié)果進(jìn)行檢查復(fù)核的仔細(xì)和嚴(yán)格，而對(duì)原始樣本的數(shù)量和質(zhì)量情況，主要還是以聽主審人員匯報(bào)或抽查部分結(jié)果的多，存在部分復(fù)核督導(dǎo)不到位、檢查不夠嚴(yán)格的現(xiàn)象。

3、部分審計(jì)檔案缺乏完整性。根據(jù)《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案管理規(guī)定》要求，審計(jì)文件材料應(yīng)當(dāng)按照結(jié)論類、證明類、立項(xiàng)類、備查類4個(gè)單元進(jìn)行排列。規(guī)定中對(duì)4單元的文件材料都有具體說(shuō)。但是在審計(jì)項(xiàng)目歸檔實(shí)施過(guò)程中，特別是內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，很難完全按照規(guī)定來(lái)執(zhí)行。如某內(nèi)審機(jī)構(gòu)一年要有二三百項(xiàng)零星維修工程的結(jié)算審計(jì)，在人員少、任務(wù)重的的情況下，一般只能在審計(jì)結(jié)束時(shí)，內(nèi)審部門根據(jù)審計(jì)金額的大小出具審計(jì)報(bào)告或工程結(jié)算審核單，在實(shí)際建檔時(shí)零星維修工程和小型基建工程就難有立項(xiàng)性文件書（審計(jì)通知書和審計(jì)實(shí)施方案）等。只有一份結(jié)論報(bào)告或?qū)徍耍ǘǎ﹩?。至使?nèi)部審計(jì)在部分審計(jì)檔案整理時(shí)存在文件不完整現(xiàn)象。

4、審計(jì)檔案的分類、歸集、整理不夠規(guī)范。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)由于按照“誰(shuí)主審，誰(shuí)立案”的原則來(lái)進(jìn)行審計(jì)檔案的整理歸檔。由于審計(jì)人員本身對(duì)審計(jì)資料的理解有時(shí)存在差異，如對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)時(shí)，對(duì)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注說(shuō)明各自排列的順序不一。有按審計(jì)內(nèi)容內(nèi)容先后排列，有按審計(jì)時(shí)間順序排列。又如在對(duì)審計(jì)項(xiàng)目結(jié)果進(jìn)行回訪或后續(xù)檢查時(shí)，也存在對(duì)審計(jì)建議落實(shí)情況審計(jì)工作底稿的排列順序不統(tǒng)規(guī)范，有的放在結(jié)論性材料中，有的放在證明性材料或備查類材料中。

三、解決內(nèi)部審計(jì)檔案管理中問(wèn)題的對(duì)策思考

針對(duì)上述提到的問(wèn)題，我們必須提出有效的改進(jìn)措施與對(duì)策，才能有效地提高審計(jì)檔案的管理質(zhì)量。

1、加強(qiáng)對(duì)審計(jì)檔案管理重要性的認(rèn)識(shí)。各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)審計(jì)檔案管理重要性的認(rèn)識(shí)，把加強(qiáng)審計(jì)檔案管理列入審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓，認(rèn)真組織本部門人員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案管理規(guī)定》精神。做到把抓審計(jì)檔案管理質(zhì)量與審計(jì)立項(xiàng)任務(wù)同布置、同檢查、同驗(yàn)收、同總結(jié)。制定有關(guān)審計(jì)檔案管理辦法，把對(duì)審計(jì)檔案的檢查評(píng)比與審計(jì)人員的審計(jì)質(zhì)量考核評(píng)比結(jié)合起來(lái)。

2、加強(qiáng)對(duì)審計(jì)檔案管理完整性的檢查。內(nèi)審機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)要安排人員兼職承擔(dān)審計(jì)檔案員的職責(zé)。按“誰(shuí)主審，誰(shuí)立案”的原則完成檔案案卷時(shí)，要由專人對(duì)結(jié)論類、證明類、立項(xiàng)類、備查類4個(gè)單元內(nèi)容完整性、準(zhǔn)確性、排列順序的規(guī)范性進(jìn)行檢查確認(rèn)，對(duì)不符合要求的退給原整理人員進(jìn)行調(diào)整修正。保證在上交上級(jí)檔案部門時(shí)所有案卷統(tǒng)一規(guī)范。

3、加強(qiáng)行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)審計(jì)檔案管理評(píng)比。近年來(lái)，各地方內(nèi)審協(xié)會(huì)都在開展審計(jì)質(zhì)量評(píng)比，評(píng)比主要圍繞審計(jì)項(xiàng)目的規(guī)范性、成效性、創(chuàng)新性等方面開展，對(duì)審計(jì)過(guò)程中執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)有關(guān)制度、規(guī)范情況，審計(jì)取得的成效，審計(jì)意見落實(shí)和整改情況，以及審計(jì)方法和技術(shù)創(chuàng)新等方面給出的分值占到92%以上，對(duì)案卷資料齊全，裝訂整齊，歸檔及時(shí)，管理規(guī)范分值只占8%左右。審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的優(yōu)劣主要還是通過(guò)案卷中的具體內(nèi)容來(lái)反映。建議主管部門在評(píng)比打分時(shí)應(yīng)加大檔案管理方面的分值比例。應(yīng)發(fā)揮專業(yè)審計(jì)協(xié)（片）會(huì)的作用，不定期有針對(duì)性的對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)檔案進(jìn)行檢查與評(píng)比。請(qǐng)審計(jì)專家對(duì)檢查評(píng)比結(jié)果進(jìn)行指導(dǎo)與評(píng)講，舉辦檔案管理專題講座，對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)檔案重要性和規(guī)范性教育。

4、加強(qiáng)審計(jì)檔案現(xiàn)代化管理。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，僅靠原始的手工操作，已難以滿足內(nèi)部審計(jì)檔案管理與發(fā)展的需要，必須將計(jì)算機(jī)、光盤、復(fù)印機(jī)、影像等多媒體等先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備參與到審計(jì)檔案的收集、整理及加工工作中去，這樣才能使審計(jì)檔案管理工作更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化。

參考文獻(xiàn)：

第7篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

[關(guān)鍵詞] 質(zhì)量管理體系； 企業(yè)； 評(píng)價(jià)

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 16. 046

[中圖分類號(hào)] F272 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1673 - 0194（2013）16- 0073- 02

0 前 言

一般企業(yè)為了既經(jīng)濟(jì)又快速地生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，以滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，按照ISO 9001國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立了企業(yè)質(zhì)量管理體系。此質(zhì)量管理體系是否在按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求 真實(shí)有效的運(yùn)行，這就要開展一年幾次的內(nèi)部審核和一年一次的外部審核。通過(guò)了內(nèi)審和外審，這只能說(shuō)明這個(gè)企業(yè)質(zhì)量管理體系達(dá)到了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。企業(yè)要想最大限度地符合國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，就要經(jīng)常開展質(zhì)量管理體系自我評(píng)價(jià)。根據(jù)自我評(píng)價(jià)結(jié)果，明確不足之處，并力求改善。

質(zhì)量管理體系審核的核心就是看你是怎么說(shuō)的（查文件規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)程序 、方針目標(biāo)等），又是怎么做的（查記錄、看現(xiàn)場(chǎng)及方針實(shí)績(jī)是否與所說(shuō)的一致）。下面就按ISO 9001國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的要求來(lái)介紹企業(yè)品質(zhì)管理體系的自我評(píng)價(jià)。

1 組織與管理體系

1.1 依據(jù)整體事業(yè)的品質(zhì)保證體系的要點(diǎn)，配合管理的基本規(guī)則來(lái)制定

第一條 組織和職責(zé)是否明確，對(duì)于組織內(nèi)，是否已清晰陳述及理解。

第二條 為了組織的運(yùn)作而需要的基本慣例，在執(zhí)行指示、匯報(bào)、認(rèn)可等的時(shí)候是否已明確化。

第三條 有無(wú)管理機(jī)器設(shè)備和測(cè)量?jī)x器的標(biāo)準(zhǔn)程序，是否對(duì)機(jī)器設(shè)備和測(cè)量?jī)x器進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、定期校正。

第四條 針對(duì)新型號(hào)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新供貨商，在投入量產(chǎn)之前的事前確認(rèn)、準(zhǔn)備工作是否有規(guī)定，是否有量產(chǎn)后4M變化的事前評(píng)價(jià)程序。是否已按此規(guī)定程序來(lái)實(shí)施。

1.2 各生產(chǎn)區(qū)與總公司的合作，促進(jìn)日常情報(bào)交流、問(wèn)題通報(bào)和統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)共有情報(bào)的把握

第五條 與總公司有相互關(guān)連的業(yè)務(wù)，如生產(chǎn)管理、納期管理、新產(chǎn)品的進(jìn)度等，在日常部門間的聯(lián)系中是否規(guī)定必要的報(bào)告及聯(lián)絡(luò)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)書。

2 經(jīng)營(yíng)資源（培養(yǎng)人才）

對(duì)組織各階層的教育計(jì)劃要齊備，并根據(jù)此計(jì)劃實(shí)行教育訓(xùn)練，在各階層確認(rèn)必要的能力，并確定職責(zé)范圍的任命，責(zé)任及權(quán)限的委任。

第六條 有沒(méi)有明確各階層的職責(zé)，并且說(shuō)明了對(duì)業(yè)務(wù)管理的指導(dǎo)教育。

第七條 部長(zhǎng)給科長(zhǎng)/組長(zhǎng)定下的目標(biāo)，是否有確認(rèn)它的達(dá)成度及予以記錄的規(guī)定。

第八條 根據(jù)作業(yè)的程序以及工作種類，而需擁有的技術(shù)和品質(zhì)管理的知識(shí)，是否對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育。

第九條 按照規(guī)定對(duì)檢查員進(jìn)行認(rèn)定，是否按照此規(guī)定來(lái)實(shí)行。

3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理

3.1 無(wú)論是哪一個(gè)工程，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都要處于管理狀態(tài)、徹底開展5S活動(dòng)

第十條 作業(yè)中的零件、產(chǎn)品及現(xiàn)場(chǎng)保管的零件及產(chǎn)品是否已明確標(biāo)識(shí)。

第十一條 為了防止在搬運(yùn)零件、產(chǎn)品或者在工程之間移動(dòng)而所造成的掉落及劃傷，有沒(méi)有特別對(duì)此下了點(diǎn)工夫。

第十二條 在各個(gè)作業(yè)區(qū)場(chǎng)所，有沒(méi)有標(biāo)明正確作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)書、操作指導(dǎo)書及標(biāo)準(zhǔn)程序。

第十三條 在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書和操作指導(dǎo)書方面，有沒(méi)有為了確保此等標(biāo)準(zhǔn)書是最新的而制定的管理程序。是否按此管理程序來(lái)實(shí)行。

3.2 制造品質(zhì)、產(chǎn)品品質(zhì)處于穩(wěn)定狀態(tài)

一旦發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象，解決措施就能迅速執(zhí)行，良品率處于設(shè)定的目標(biāo)值的水平。

第十四條 對(duì)于不良記錄及不良內(nèi)容、發(fā)生比率等有沒(méi)有整理好，是否定期把結(jié)果報(bào)告給部門責(zé)任者。

第十五條 有沒(méi)有把對(duì)策、防止再發(fā)生以報(bào)告書的形式記錄下來(lái)。

第十六條 收集到的記錄是否會(huì)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)， 有沒(méi)有把這資料整理及報(bào)告出來(lái)。

3.3 由于返工及品質(zhì)問(wèn)題，而發(fā)生的出貨停滯需經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第十七條 對(duì)于顧客的投訴以及在工程內(nèi)不良的信息，有沒(méi)有向組織的責(zé)任者快速匯報(bào)的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)程序。

第十八條 針對(duì)停滯中的生產(chǎn)批次，什么時(shí)候可以挽回、再出貨等的報(bào)告，是不是時(shí)刻向部門責(zé)任者匯報(bào)。

3.4 成本浪費(fèi)的管理

第十九條 在各個(gè)部門里的不良報(bào)廢、再次修理以及非標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)所浪費(fèi)的工時(shí)、修理工時(shí)是否每周或者每月統(tǒng)計(jì)，有沒(méi)有再把統(tǒng)計(jì)好的結(jié)果匯報(bào)給上級(jí)。

第二十條 有沒(méi)有展開成本削減活動(dòng)，并將其實(shí)績(jī)報(bào)告給部門責(zé)任人。

3.5 工程能力的觀測(cè)和把握納入日常管理，把情報(bào)回傳給生產(chǎn)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品零件設(shè)計(jì)部門或系統(tǒng)

第二十一條 平時(shí)在工程中的問(wèn)題或者提高不了良品率的工程、以及加工的精度達(dá)不到設(shè)計(jì)公差內(nèi)的工程等，是否將其列出來(lái)。

第二十二條 掌握了加工能力的結(jié)果，是否反饋給制品開發(fā)設(shè)計(jì)部門。當(dāng)遇到加工難度高或要求高精度加工的情況下， 是否對(duì)加工能力進(jìn)行確認(rèn)。

4 采購(gòu)管理

4.1 采購(gòu)來(lái)源經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第二十三條 在新貿(mào)易方開始啟動(dòng)之前，向供貨商所提出的品質(zhì)管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等，以及獲得供貨商同意等的資料，是否以文書形式記錄在合約里。

第二十四條 有無(wú)進(jìn)行定期的監(jiān)查、評(píng)價(jià)和改善問(wèn)題點(diǎn)。

4.2 采購(gòu)零件的品質(zhì)要經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第二十五條 有沒(méi)有定期總結(jié)來(lái)料檢查結(jié)果，向相關(guān)部門報(bào)告。

第二十六條 有沒(méi)有在每年度、每月設(shè)定品質(zhì)目標(biāo)及報(bào)告進(jìn)度，以及定期實(shí)施改善活動(dòng)。

5 產(chǎn)品在出貨之后的品質(zhì)保證和客戶服務(wù)

5.1 從市場(chǎng)投訴所引出的品質(zhì)改善要迅速

第二十七條 公司的品質(zhì)保證部有沒(méi)有統(tǒng)計(jì)及分析投訴處理期間的實(shí)績(jī)，并向上層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第二十八條 對(duì)處理期間的實(shí)績(jī)和目標(biāo)的達(dá)成度有沒(méi)有進(jìn)行評(píng)價(jià)，有無(wú)定期向責(zé)任者報(bào)告、接受審查。

5.2 實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證及水平展開，并定期向公司內(nèi)的上層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)及確認(rèn)的體系

第二十九條 嚴(yán)重性大的問(wèn)題是否有使用“糾正處置報(bào)告書”的形式來(lái)進(jìn)行回答。

第三十條 從顧客的角度來(lái)看除去恰當(dāng)?shù)脑?、有無(wú)在實(shí)施合適的暫定對(duì)策、恒久對(duì)策、水平展開及預(yù)防處置。

質(zhì)量是企業(yè)的生命。要提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，建立一套科學(xué)有效的質(zhì)量保證體系是不斷完善全面質(zhì)量管理的基本要求。各企業(yè)可根據(jù)自身的行業(yè)情況選定上述30條中一些具體審核項(xiàng)目，以上檢查項(xiàng)目均采用5分制進(jìn)行打分。綜合得分的高低就能反映我們的品質(zhì)管理體系的完善程度。只有不斷地進(jìn)行自查自糾，企業(yè)品質(zhì)管理體系才能得到進(jìn)一步完善。

第8篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計(jì)：基本建設(shè)：作用

中圖分類號(hào)：G647 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673－291X（2011）14－0139－02

內(nèi)部審計(jì)是審計(jì)監(jiān)督體系的重要組成部分，也是單位內(nèi)部管理控制的重要組成部分，是促進(jìn)單位內(nèi)部科學(xué)高效管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。隨著各高校的擴(kuò)招，高校對(duì)基本建設(shè)的投入越來(lái)越大，對(duì)資金安全與效益的監(jiān)管和要求也不斷提高，特別是近幾年日益嚴(yán)重的高校腐敗多發(fā)生在基本建設(shè)中，造成國(guó)有資金損失。那么，高校如何利用自身優(yōu)勢(shì)，充分調(diào)動(dòng)自身資源，采取有效措施，加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)，對(duì)于保護(hù)國(guó)有資金，提高資金的使用效率，以及反腐倡廉，都有重要的意義。

一、當(dāng)前高?；窘ㄔO(shè)內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀

（一）內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)不健全，組織架構(gòu)不科學(xué)、不合理或職責(zé)分工不清

目前，很多高校沒(méi)有設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的也是出于法律規(guī)定或行政命令，而非出于自身管理的需要。已設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的高校，也是具有“形”而不具有“質(zhì)”，應(yīng)由高校內(nèi)審部門履行的職責(zé)要么沒(méi)盡到，要么委托中介部門履行。

（二）內(nèi)部審計(jì)未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)，缺乏獨(dú)立性和客觀性

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，保持應(yīng)有的客觀性、獨(dú)立性和職業(yè)謹(jǐn)慎。獨(dú)立性是內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立于其所審查的活動(dòng)之外，衡量是否獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)是否受到干擾。獨(dú)立性可以理解為部門的獨(dú)立性和審計(jì)人員的獨(dú)立性。人員的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作；部門上的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性，不受管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性影響審計(jì)結(jié)果的客觀性。

（三）內(nèi)部人員不具備應(yīng)有的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)部審計(jì)方法滯后

目前，高校設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的，往往只有一名專職人員，有的院校甚至只有兼職審計(jì)人員，審計(jì)力量嚴(yán)重不足。審計(jì)人員業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、素質(zhì)參差不齊，審計(jì)人員的背景多為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，不具備招投標(biāo)、工程預(yù)決算審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)的專業(yè)知識(shí)，不能勝任基本建設(shè)審計(jì)工作。審計(jì)方法一般采用傳統(tǒng)的事后審計(jì)。

二、高?；?xiàng)目審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容

高?；üこ虄?nèi)部審計(jì)，是高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)范，對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目各階段業(yè)務(wù)管理活動(dòng)的合法性、適當(dāng)性、有效性所進(jìn)行的確認(rèn)和評(píng)價(jià)活動(dòng)。其內(nèi)容包括對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目投資立項(xiàng)、勘察設(shè)計(jì)、施工過(guò)程、竣工驗(yàn)收等各階段業(yè)務(wù)管理活動(dòng)的審查和評(píng)價(jià)。特別是對(duì)施工階段的過(guò)程跟綜審計(jì)，是內(nèi)部審計(jì)的重中之重，施工階段的審計(jì)主要是對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中隱蔽工程的勘驗(yàn)、主要材料及設(shè)備的價(jià)格確認(rèn)、工程進(jìn)度款的撥付、設(shè)計(jì)變更和施工簽證的認(rèn)定以及索賠事項(xiàng)的核實(shí)等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)管理活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)，目的是促進(jìn)施工過(guò)程規(guī)范管理，有效控制工程造價(jià)。

（一）主要隱蔽工程勘驗(yàn)的審查

檢查綜合單價(jià)中的項(xiàng)目特征、工作內(nèi)容是否發(fā)生改變，實(shí)際施工是否與圖紙或變更相一致。

（二）主要材料及設(shè)備價(jià)格確認(rèn)審查的主要內(nèi)容

投標(biāo)文件中對(duì)主要材料和設(shè)備已明確“廠家、規(guī)格、單價(jià)的，進(jìn)場(chǎng)使用前應(yīng)由建設(shè)工程管理部門、監(jiān)理單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)確認(rèn)”。廠家、規(guī)格與投標(biāo)文件不同時(shí)，經(jīng)建設(shè)工程管理部門、監(jiān)理單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)確認(rèn)和同意使用后，重新確認(rèn)單價(jià)；投標(biāo)文件中對(duì)主要材料和設(shè)備沒(méi)有明確廠家、規(guī)格，但材料單價(jià)已明確的，進(jìn)場(chǎng)使用前應(yīng)由施工單位提供廠家、規(guī)格、單價(jià)；建設(shè)工程管理部門、監(jiān)理單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)共同對(duì)廠家、規(guī)格、單價(jià)進(jìn)行核實(shí)，如果實(shí)際價(jià)格低于投標(biāo)價(jià)格較多的，應(yīng)與施工單位共同定價(jià)和洽商確認(rèn)。招標(biāo)文件中規(guī)定暫估價(jià)的主要材料、設(shè)備，應(yīng)由建設(shè)工程管理部門按有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)；不須招標(biāo)的應(yīng)由建設(shè)工程管理部門和審計(jì)機(jī)構(gòu)分別詢價(jià)后共同確定。主要材料及設(shè)備在進(jìn)場(chǎng)使用和安裝前，建設(shè)工程管理部門、監(jiān)理單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。

（三）工程進(jìn)度款支付的審查的主要內(nèi)容

審查施工單位填報(bào)的月度工程價(jià)款結(jié)算書是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否與實(shí)際完成的工程量相符。檢查工程設(shè)計(jì)變更和施工簽證的真實(shí)性，并審核計(jì)價(jià)方式是否與投標(biāo)報(bào)價(jià)一致；當(dāng)實(shí)物工程量與施工圖紙不符、施工項(xiàng)目與施工合同不符、施工材料發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)在洽商基礎(chǔ)上對(duì)工程進(jìn)度款進(jìn)行據(jù)實(shí)調(diào)整。

（四）設(shè)計(jì)變更和施工簽證審查的主要內(nèi)容

審查設(shè)計(jì)變更的程序是否合理、合規(guī)，分析變更理由是否充分；對(duì)施工單位提出的變更應(yīng)嚴(yán)格審查，防止施工單位利用變更增加工程造價(jià)；對(duì)設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更應(yīng)進(jìn)行分析，屬于設(shè)計(jì)粗糙、錯(cuò)誤等原因造成的變更應(yīng)提出索賠；對(duì)建設(shè)單位提出的工程變更，應(yīng)分析變更的理由是否充分，并對(duì)不同的變更方案進(jìn)行測(cè)算和篩選，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；檢查設(shè)計(jì)變更的真實(shí)性，分析設(shè)計(jì)變更對(duì)工程造價(jià)的影響；對(duì)工程量清單報(bào)價(jià)工程，合同中有相同或類似于變更子目的綜合單價(jià)，按合同中單價(jià)執(zhí)行；合同中沒(méi)有的價(jià)格按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行；只是項(xiàng)目用料（包括規(guī)格）改變時(shí)按相似或相近項(xiàng)目的綜合單價(jià)進(jìn)行換算，且只計(jì)算主要材料價(jià)差；對(duì)綜合單價(jià)中的項(xiàng)目特征、工作內(nèi)容發(fā)生改變的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整其單價(jià)；施工簽證的發(fā)生是否真實(shí)，是否為施工圖預(yù)算或工程量清單中未包括的內(nèi)容；施工簽證反映的事項(xiàng)是否準(zhǔn)確，涉及工程量核算的計(jì)算式及圖紙是否完整；施工簽證內(nèi)容是否規(guī)范，是否存在既簽量又簽價(jià)、既簽量又簽消耗、既簽單價(jià)又簽總價(jià)的問(wèn)題。

（五）索賠費(fèi)用的審查的主要內(nèi)容

審查施工單位提出的索賠事項(xiàng)是否真實(shí)，是否實(shí)際發(fā)生；索賠的內(nèi)容是否準(zhǔn)確，責(zé)任是否劃分清楚；索賠的程序是否規(guī)范；索賠的證據(jù)是否真實(shí)，各類索賠費(fèi)用的計(jì)算是否準(zhǔn)確，依據(jù)是否充分。

三、做好高校基建內(nèi)部審計(jì)工作的建議

（一）建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序

內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理，內(nèi)審機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)考慮單位的性質(zhì)、規(guī)模、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)及相關(guān)規(guī)定，并配備一定數(shù)量具有執(zhí)業(yè)資格的內(nèi)部審計(jì)人員。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，定期向董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層遞交工作報(bào)告，匯報(bào)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的目標(biāo)、職權(quán)、責(zé)任、工作計(jì)劃開展的情況以及審計(jì)中的重要問(wèn)題，包括重大風(fēng)險(xiǎn)披露、重大控制缺陷與改進(jìn)事項(xiàng)、發(fā)現(xiàn)的舞弊情況等。

（二）適當(dāng)授權(quán)，提升內(nèi)審部門的獨(dú)立性

保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是開展審計(jì)工作的前提。只有把基建工程審計(jì)作為學(xué)校管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，從多方面支持內(nèi)部審計(jì)工作，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備配置等方面優(yōu)先考慮，保證審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，才能調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性，更好地服務(wù)于學(xué)校的基本建設(shè)，才能提高審計(jì)質(zhì)量，切實(shí)履行好審計(jì)職責(zé)。

（三）建立健全內(nèi)部審計(jì)控制制度是確保依法依規(guī)開展審計(jì)工作的保障

規(guī)范化的規(guī)章制度不僅是對(duì)被審計(jì)單位與項(xiàng)目的硬性規(guī)定，也是對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)與人員的規(guī)范性約束，因此，必須通過(guò)制度來(lái)規(guī)范基建管理、審計(jì)、財(cái)務(wù)等各職能部門的工作行為，明確各部門的職責(zé)與權(quán)限，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，為基建工程審計(jì)工作的順利開展提供保障。

（四）保持和提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力

內(nèi)審人員應(yīng)熟悉與基本建設(shè)相關(guān)的法律、法規(guī)、預(yù)算及業(yè)務(wù)流程政策，掌握審計(jì)、內(nèi)控等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，具有與所執(zhí)行審計(jì)工作相匹配的經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備必要的學(xué)識(shí)及業(yè)務(wù)能力，熟悉本單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并不斷通過(guò)繼續(xù)教育保持和提高專業(yè)勝任能力。

參考文獻(xiàn)：

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The role of the internal audit in the basic construction of the colleges

XUAN Da-hong

(Finance section,Qiqihaer university,Qiqihaer 161006,China)

第9篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

一、制定《松花江流域哈爾濱江段水污染防治實(shí)施方案》 二、進(jìn)一步加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)

（一）組織開展集中式飲用水源地劃界工作。經(jīng)調(diào)查，全市共有35處集中式飲用水源地（地表水和地下水）。目前，依蘭、方正等縣已經(jīng)完成集中式飲用水源地劃界工作，已報(bào)我處備案，其他各區(qū)、縣（市）正在按要求進(jìn)行劃界工作。

（二）組織對(duì)飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)污染源進(jìn)行整頓。四方臺(tái)、朱順屯兩處飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)的放牧點(diǎn)已被取締，已對(duì)較大的度假村下達(dá)限期整改通知，目前度假村已確立治理方案，較小的度假村由道理區(qū)政府負(fù)責(zé)馬上搬遷；程家崗垃圾處理場(chǎng)的整治方案正在進(jìn)一步論證之中。西泉眼確定了21家存在環(huán)境安全隱患的單位，其中在壩里的11家餐飲服務(wù)單位已確定了集中治理方案，現(xiàn)正在落實(shí)資金；壩外的6家單位限期治理，其余的4家單位計(jì)劃搬遷。磨盤山已形成了向市政府的匯報(bào)材料。

（三）繼續(xù)開展湖庫(kù)的環(huán)境綜合整治工作。賓縣環(huán)保局多次組織有關(guān)部門及二龍山湖庫(kù)內(nèi)的單位去吉林市松花湖進(jìn)行調(diào)研考察，并最終確定了由吉林市環(huán)科院負(fù)責(zé)對(duì)二龍山13家企業(yè)進(jìn)行治理，目前正在制定治理計(jì)劃。道里區(qū)正在組織對(duì)太平湖內(nèi)的單位進(jìn)行調(diào)查，7月初能夠完成。 三、進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)污染防治工作 （二）加快推進(jìn)工業(yè)企業(yè)的煤堆、灰倉(cāng)等集中堆放場(chǎng)所揚(yáng)塵防護(hù)設(shè)施建設(shè)。目前，哈藥、哈啤、世一堂等灰棚建設(shè)工程已完成；哈熱電廠已將粉煤灰儲(chǔ)灰場(chǎng)建設(shè)工程列入機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目及除塵系統(tǒng)改造的整體規(guī)劃中，并確定治理方案，報(bào)總公司審核通過(guò)后即開工建設(shè)；哈航廠外道線灰場(chǎng)已確定治理方案，正待集團(tuán)審核通過(guò)后開工建設(shè)。其它企業(yè)灰棚、煤棚建設(shè)工程正在實(shí)施中。