合同流程管理精選(九篇)

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第1篇：合同流程管理范文

高質(zhì)量的流程管理系統(tǒng)所帶來的最大好處就是能有效提高工作效率，以流程標(biāo)準(zhǔn)化來管理工作進(jìn)程，推進(jìn)各崗位人員之間的及時(shí)跟進(jìn)處理。工作任務(wù)及事務(wù)出現(xiàn)時(shí)，各崗位人員按照既定的流程各自進(jìn)行相關(guān)的工作，而不是依賴管理人員來進(jìn)行工作全程調(diào)控催促，最大化減少因個(gè)人理解差異、人與人之間銜接不到位等不確定因素對工作進(jìn)程的干擾。這樣，管理人員只需對工作進(jìn)程保持一定的監(jiān)控即可，即便是管理人員不在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控，（例如老板出差到外地等因素）工作事務(wù)也可以不受大的影響，大家該干嘛還是干嘛。再著，即便了出了事故與問題，也能按照事先所明確的流程和相關(guān)崗位人員責(zé)任劃分情況，迅速找出問題點(diǎn)所在，追查出事故責(zé)任人，避免內(nèi)部的扯皮與推逶現(xiàn)象。

萬科董事長王石素來愛好遠(yuǎn)游登山，有時(shí)長達(dá)兩個(gè)月都不在公司，可公司業(yè)務(wù)并沒有因老板的不在而受到影響。相反，許多經(jīng)銷商在參加廠家年會的時(shí)候，經(jīng)常得不停的接手機(jī)，遙控家里的生意，或者是心不在焉，待個(gè)一兩天就得往回跑，往往就這一兩天，家里的生意就可能出事。這點(diǎn)想必許多經(jīng)銷商朋友都不陌生吧。

泛而論之，凡事的處理都有個(gè)流程，只不過有簡有繁罷了，咱們舉個(gè)簡單點(diǎn)的例子來說，今兒個(gè)廠家總部來人了，經(jīng)銷商得盡地主之宜，請人家吃頓飯。首先得問人家的時(shí)間安排，今天還是明天有空，午餐還是晚餐，對方的口味喜好及口禁忌，是否要考慮推薦本地的特色菜？確定一下請客的檔次和基本的費(fèi)用預(yù)算，然后確定餐廳，預(yù)定包房。同時(shí)考慮備選方案，若是這家餐廳出現(xiàn)狀況不能如約接待，那還得迅速轉(zhuǎn)移到第二家，時(shí)間到了，得派車去接廠家人員，安排那些人做陪，喝什么酒，席間談那些話題，飯后怎么安排等等，這也得是個(gè)流程管理啊。當(dāng)然，在業(yè)務(wù)方面差不多每天都要運(yùn)用到，例如說，賣場訂貨送貨和結(jié)算：

在許多經(jīng)銷商的公司里，往往都是老板親自做坐陣指揮每天的經(jīng)營業(yè)務(wù)，事無巨細(xì)統(tǒng)統(tǒng)都得是由老板作為最后拍板人，所有環(huán)節(jié)和人員都是對老板直接負(fù)責(zé)。而經(jīng)銷商也是根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)來決定、安排相關(guān)工作事務(wù)，也有可能是隨著老板每天心情的不同而作出一些調(diào)整和改變，自由度大，彈性大。老板那天要是不在家（去廠家開會或是身體不佳住院了），這生意就得受很大影響。因?yàn)檫@所有事都得交由老板拿主意啊，也沒有個(gè)章程說那件事該怎么一步步按程序處理，說的高級點(diǎn)就是人治不是法治，管理的有效性暫且不說，最起碼每天把老板困在辦公室里走不出去，完全陷到一大堆具體事務(wù)里去了，也沒時(shí)間走訪客戶看市場了，也沒多少精力來從戰(zhàn)略角度考慮些宏觀方面的事情了。且況，生意一旦出點(diǎn)問題，事故責(zé)任很快都集中在老板身上，若是老板心胸小點(diǎn)不愿意接受容納錯誤，反過來還得找員工做出氣筒，把責(zé)任落在員工身上，這樣又惹員工覺著自己冤枉，生氣上火，既影響工作效率，也沒能真正從事故中吸取教訓(xùn)，只會迫使員工得學(xué)會更加的有效的踢皮球。

大多數(shù)經(jīng)銷商都還是缺乏這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化流程管理的意識，許多經(jīng)銷商都是從批發(fā)市場的攤床一點(diǎn)點(diǎn)做起來的，當(dāng)時(shí)生意小，人也少，操作也簡單的，大多就是老板和老板娘兩個(gè)人，又是坐批為多，客戶來了也只是看樣、談價(jià)、定貨、收錢、發(fā)貨幾步曲就完事了?，F(xiàn)在生意做大了，客戶多了，類型多了，經(jīng)營形式開始多樣了，操作環(huán)節(jié)也多了，出事的機(jī)率也就大多了，做生意那有那么天天順風(fēng)順?biāo)暮眠\(yùn)氣，一復(fù)雜起來，就容易出亂子，訂單丟了、記錯數(shù)字了、倉庫缺貨了、車子沒及時(shí)到位了、該催的帳款給忘了、持續(xù)單子沒人跟了、消費(fèi)者來投訴互相推了等等，往往就是這些事消耗了業(yè)務(wù)人員大量的精力和時(shí)間，根源又多是在責(zé)任職能流程不明確上。

許多大企業(yè)現(xiàn)在都建立了這種標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)，英文縮寫叫SOP，這個(gè)企業(yè)用的SOP是非常細(xì)的。舉個(gè)例子，上海一家高級百貨公司要求員工面對同事或客人時(shí)要保持微笑，那么什么笑才能是微笑呢？人家的SOP上寫的很清楚，露出七顆牙齒的笑容就是微笑。那么，樓面經(jīng)理檢查員工儀表的時(shí)候也很簡單的，看你露出幾顆牙出來，不用扯別的。當(dāng)然，企業(yè)的運(yùn)作是個(gè)系統(tǒng)化運(yùn)作，有許多分工明確的部門來合作進(jìn)行互相的銜接和支持，有足夠的專業(yè)人員來進(jìn)行具體的工作事務(wù)處理，面對這么龐大的人員和系統(tǒng)，就必需要有完整的規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)約束指導(dǎo)規(guī)范每個(gè)人每個(gè)崗位的工作項(xiàng)目和功能。當(dāng)然，大多數(shù)經(jīng)銷商的規(guī)模還不是很大，但也是需要一套適合經(jīng)銷商的標(biāo)準(zhǔn)化管理流程系統(tǒng)來輔助經(jīng)銷商進(jìn)行內(nèi)部管理。把一些重復(fù)性操作的事務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，老板自己可以從許多具體的事務(wù)中解放出來，對公司的業(yè)務(wù)流程保持個(gè)監(jiān)控就可以了。再者，還可借機(jī)會培養(yǎng)鍛煉中高級管理人員。

那具體怎么來做這個(gè)流程管理呢？

首先得明確，經(jīng)銷商所適用的流程管理系統(tǒng)與企業(yè)的那種高標(biāo)準(zhǔn)流程化管理系統(tǒng)是有所區(qū)別的，重在實(shí)用性與適用性。

在具體的編寫過程中，第一步得將內(nèi)部的各項(xiàng)工作的主題進(jìn)行明確：

第二步是進(jìn)行流程框架的確定：

第三步是具體的填充每件流程的具體相關(guān)內(nèi)容，將具體的工作進(jìn)行細(xì)化，落個(gè)每個(gè)部門，每個(gè)崗位，每個(gè)員工身上。在具體的項(xiàng)目內(nèi)容填充撰寫時(shí)，經(jīng)銷商老板可將自己在以前對相關(guān)工作事件管理安排經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來，分別填寫進(jìn)去，然后再與員工一起討論這些流程是否合理有效。在這里一定要強(qiáng)調(diào)的是，一定與員工一起來協(xié)商討論這些流程，因?yàn)閱T工畢竟是流程的主要執(zhí)行者，熟悉的并且有參與制作的方案才是最容易被接受的。在具體編寫制定過程中，還可以去借鑒廠家或是同行的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，挑選出適合自己的精華點(diǎn)，充分揉合在一起。

第2篇：合同流程管理范文

關(guān)鍵詞：留守兒童；心理疏導(dǎo)；學(xué)習(xí)習(xí)慣

自改革開放以來，隨著我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工業(yè)化、城市化加快，進(jìn)城務(wù)工人員不斷增加，他們將自己的孩子托付給父母、親友?！傲羰亍痹诩依锏膬和チ酥苯颖O(jiān)護(hù)人，他們處于無人監(jiān)管的“真空”狀態(tài)，于是一個(gè)龐大的特殊群體――留守兒童隊(duì)伍便形成了。據(jù)全國婦聯(lián)2008年數(shù)據(jù)顯示：中國至少有5800萬的農(nóng)村留守兒童。他們的教育問題也越來越引起學(xué)校的高度重視，幫助他們養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，及時(shí)做好留守兒童的心理疏導(dǎo)，已經(jīng)成為學(xué)校教育不得不面對和重視的課題。

一、留守兒童心理分析

留守兒童正處在生理和心理發(fā)展的重要時(shí)期，好的性格是孩子快速融入社會大環(huán)境的必備條件之一。而家庭教育將直接影響孩子性格的形成，最終會影響孩子的一生。

1.留守兒童易精神空虛、行為失范，性格孤僻

社會化理論認(rèn)為，家庭是個(gè)體出生后接受社會化教育的第一個(gè)社會環(huán)境，家庭是一個(gè)最重要的初級群體，在這里，家庭成員進(jìn)行面對面的互動，自我在其中得到充分的發(fā)展。父母是這個(gè)群體中最重要的個(gè)體，孩子通過模仿和認(rèn)同父母而試圖成為父母所期望的人。但留守兒童既無法享受到父母在思想認(rèn)識及價(jià)值觀念上的引導(dǎo)和幫助，又無法感受父母在情感上的關(guān)愛和呵護(hù)，他們一旦遇到心理問題得不到及時(shí)、正常的疏導(dǎo)，就會精神空虛、行為失范，進(jìn)而性格孤僻，與教師、同學(xué)甚至親人之間產(chǎn)生隔閡。

2.留守兒童學(xué)習(xí)動力不足，成績普遍較差

通過調(diào)查，留守兒童中“信心不足”與“沒有信心”的超過1/3。在孩子喪失學(xué)習(xí)信心的同時(shí)，由于父母不在身邊，他們?nèi)狈ΡO(jiān)管或教育方法不當(dāng)，有相當(dāng)一部分留守兒童在學(xué)校學(xué)習(xí)中缺乏自覺性、主動性和吃苦精神，家庭作業(yè)完成情況普遍較差，厭學(xué)情緒嚴(yán)重，甚至發(fā)展到曠課、逃學(xué)、流浪社會。

3.留守兒童良好道德缺失，行為習(xí)慣養(yǎng)成差

兒童的道德行為關(guān)乎到支撐兒童成長的精神支柱問題，切不可小視。著名的心理學(xué)家皮亞杰通過對兒童認(rèn)識形成過程的研究表明，低齡段的兒童從行為到思維或從感知運(yùn)動到概念的過渡還沒有完成，其間經(jīng)歷著“一個(gè)緩慢的分化過程”，同時(shí)“這個(gè)過程依賴于同化性轉(zhuǎn)換作用”，而在這種同化過程中起重要作用的便是對成人行為的模仿。這一模仿過程是通過成人行為的耳濡目染，其中不僅有語言表達(dá)方式與語言內(nèi)容，更有為人處世的道德行為，特別是溫暖的家庭氣氛、和諧的親子關(guān)系、關(guān)懷與愛護(hù)的父母態(tài)度，是發(fā)展道德良知的最佳環(huán)境。

二、留守兒童心理疏導(dǎo)和良好學(xué)習(xí)習(xí)慣養(yǎng)成的對策

推動農(nóng)村家庭教育同學(xué)校教育、社會教育的合作，是實(shí)現(xiàn)兒童社會化的必由之路，也是留守兒童心理疏導(dǎo)和良好學(xué)習(xí)習(xí)慣養(yǎng)成的基本對策。但在我國科學(xué)的教育體系尚不完善的情況下，如何發(fā)揮學(xué)校教育主體的作用，強(qiáng)化與家庭教育和社會教育的聯(lián)系，盡量做好留守兒童心理疏導(dǎo)和良好學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成工作是一個(gè)長期、艱巨的任務(wù)。

1.學(xué)校要善于加強(qiáng)與家長的聯(lián)系

學(xué)校要利用各種手段為留守兒童支起情感的港灣，從源頭上做好留守兒童的心理疏導(dǎo)工作。要加強(qiáng)與家長的聯(lián)系，充分利用家長回家的時(shí)機(jī)，召開家長會，使學(xué)校與家庭產(chǎn)生教育的合力。同時(shí)開設(shè)“家長學(xué)?！被騽?chuàng)建書信交流平臺，“家長學(xué)?！弊尲议L明白父母對子女的教育是一種天性教育，是任何教育都無法代替的。父母應(yīng)有開闊的眼界和長遠(yuǎn)的打算，學(xué)會換位思考，與孩子一起成長，激發(fā)孩子的學(xué)習(xí)興趣。

2.教師敢于承擔(dān)起家長或監(jiān)護(hù)人的部分責(zé)任，敢當(dāng)留守兒童的“保姆”

在學(xué)校教育中，我們要求教師平等關(guān)注每一個(gè)孩子，要一視同仁，對留守兒童還要偏愛，敢當(dāng)留守兒童的“保姆”，徹底摒棄在留守兒童教育上的簡單、粗放的教育方式。不能因留守兒童學(xué)習(xí)成績差而忽視他們的心理健康，不能因簡單粗暴的管理方式引起學(xué)生的逆反心理。做“保姆”，就要既關(guān)心留守兒童的學(xué)業(yè)，又關(guān)心他們的身心發(fā)展。同時(shí)要善于建立健全留守兒童檔案，將對留守兒童的關(guān)愛上升到制度化管理層面，班主任要做好留守兒童的摸底工作，將其在校的各方面表現(xiàn)記入檔案，及時(shí)向監(jiān)護(hù)人和外出務(wù)工家長通報(bào)其成長情況，形成學(xué)校、家庭共同教育的局面。

3.建立全新的評價(jià)體系

留守兒童由于父母的遠(yuǎn)離缺失了家庭這個(gè)最重要環(huán)境的影響，為此班主任、任課教師應(yīng)當(dāng)要改變評價(jià)方式，不能只以學(xué)分評價(jià)學(xué)生，而應(yīng)全面評價(jià)每一位學(xué)生，尤其是留守兒童，重視他們的每一點(diǎn)進(jìn)步，挖掘他們的每一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，讓留守兒童有進(jìn)步的動力，讓他們健康成長。

留守兒童的教育問題，僅僅憑學(xué)校是不能夠解決的，它需要全社會的關(guān)注和努力。但是可以肯定的是，學(xué)校是留守兒童教育的主戰(zhàn)場，他們的心理疏導(dǎo)和良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成也將是學(xué)校教育的一個(gè)長期研究的課題，只要我們不斷地去探索、去努力，就一定能越來越好地解決留守兒童的教育難題。

參考文獻(xiàn)：

[1]鄭杭生.社會學(xué)概論新修[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，1994.

第3篇：合同流程管理范文

【關(guān)鍵詞】綜合終端管理系統(tǒng)；業(yè)務(wù)放裝；流程

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日益普及深入為人們的工作、生活及各行各業(yè)帶來了巨大的變化，人們對互聯(lián)網(wǎng)的終端需求也隨之不斷增加，變得日益多樣化、復(fù)雜化。為更好的支持各類工作、家庭網(wǎng)關(guān)的技術(shù)管理和需求，互聯(lián)網(wǎng)寬帶技術(shù)、三網(wǎng)融合工程的不斷發(fā)展和推進(jìn)，中國電信正在積極推進(jìn)綜合終端管理系統(tǒng)，即ITMS（integratedterminalmanagementsystem）。ITMS可以有效的解決數(shù)字用戶線、光纖局域網(wǎng)、光纖接入等多種接入方式綜合統(tǒng)一管理的難題，將多樣、復(fù)雜的信息技術(shù)需求進(jìn)行高效、統(tǒng)一的管理。ITMS業(yè)務(wù)在逐步推廣實(shí)踐的過程中仍然存在許多技術(shù)難點(diǎn)和執(zhí)行流程規(guī)范化的需求，因此本文根據(jù)現(xiàn)階段廣西電信實(shí)際工作中ITMS的應(yīng)用，從運(yùn)營商及其他系統(tǒng)流程交互的角度出發(fā)，對業(yè)務(wù)放裝流程進(jìn)行探討。

1綜合終端管理系統(tǒng)（ITMS）在網(wǎng)絡(luò)中所處的位置

在廣域網(wǎng)管理協(xié)議TR069中提出，可通過ITMS對包含數(shù)字用戶線、光纖局域網(wǎng)、光纖接入在內(nèi)的多種終端接入方式的業(yè)務(wù)、家庭綜合網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)以及終端應(yīng)用業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，從而推進(jìn)三網(wǎng)融合進(jìn)程。ITMS在網(wǎng)絡(luò)中處于樞紐位置，可連接多種接入種方式及終端入口，實(shí)現(xiàn)對家庭各類網(wǎng)關(guān)入口的統(tǒng)一管理。除此之外，通過ITMS還可以實(shí)現(xiàn)對終端家庭網(wǎng)關(guān)的各類業(yè)務(wù)管理，如開戶、銷戶、變更賬戶等系統(tǒng)支持服務(wù)，在系統(tǒng)維修、數(shù)據(jù)綜合監(jiān)控、報(bào)表系統(tǒng)等方面也可以實(shí)現(xiàn)綜合統(tǒng)一管理業(yè)務(wù)，為家庭終端網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用提供了有力的保障。

2綜合終端管理系統(tǒng)（ITMS）規(guī)范流程及業(yè)務(wù)放裝流程

ITMS在網(wǎng)絡(luò)中處于各網(wǎng)絡(luò)的樞紐位置，是跨網(wǎng)絡(luò)、跨業(yè)務(wù)、跨運(yùn)維的復(fù)雜系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程十分復(fù)雜。因此規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程就顯得十分重要，但就目前ITMS在實(shí)際應(yīng)用中，僅就部分業(yè)務(wù)操作給出了規(guī)范流程，例如：批量設(shè)備業(yè)務(wù)配置流程、單設(shè)備業(yè)務(wù)配置流程、故障處理流程等，業(yè)務(wù)放裝流程等重要操作卻并未明確規(guī)范操作流程，因此在實(shí)際的操作中依然存在人力成本過高、操作流程復(fù)雜等問題，使得ITMS的推進(jìn)進(jìn)程發(fā)展緩慢，本文通過對現(xiàn)有的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行分析，對各流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了重點(diǎn)梳理和研究，對業(yè)務(wù)放裝流程進(jìn)行了總結(jié)、探討。ITMS在終端業(yè)務(wù)放裝操作類型主要有以下幾種：開戶、停機(jī)、銷戶、復(fù)機(jī)、更改速率、更改賬號、更換設(shè)備（修障）、移機(jī)等。整個(gè)業(yè)務(wù)放裝涉及到的相關(guān)系統(tǒng)及它們之間的關(guān)系如圖1所示。

2.1終端開戶流程

首先客戶在營業(yè)廳進(jìn)行業(yè)務(wù)申請，受理員受理的同時(shí)進(jìn)行資源確認(rèn)，資源條件符合時(shí)，受理客戶申請，錄入客戶信息，業(yè)務(wù)信息同步至客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）；當(dāng)資源條件不符合時(shí)，受理員對客戶進(jìn)行告知，同時(shí)進(jìn)行預(yù)受理。由CRM生成預(yù)受理訂單，流轉(zhuǎn)至服務(wù)開通系統(tǒng)，資源管理系統(tǒng)進(jìn)行資源配置，形成工單流轉(zhuǎn)至相關(guān)受理部門，即會產(chǎn)生如下幾種流轉(zhuǎn)情況：①工單流轉(zhuǎn)至自動激活系統(tǒng)，再有自動激活系統(tǒng)根據(jù)不同情況進(jìn)行PON（無源光網(wǎng)絡(luò)）網(wǎng)管系統(tǒng)、AAA（認(rèn)證、授權(quán)、計(jì)費(fèi)）認(rèn)證系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)平臺等系統(tǒng)進(jìn)行開通配置；②工單配置到ITMS，家庭網(wǎng)關(guān)可以自動連接至ITMS然后進(jìn)行自動遠(yuǎn)程配置；③當(dāng)無資源時(shí)，工單會配置到施工調(diào)度系統(tǒng)，分配至外線人員，外線人員接單后進(jìn)行光纖跳線，上面安裝終端設(shè)備，正確連接終端設(shè)備和上行線路后，上報(bào)終端數(shù)據(jù)值、邏輯ID，ITMS、光線路終端（OLT）會將系統(tǒng)配置工單與終端設(shè)備進(jìn)行自動匹配，從而完成終端設(shè)備的安裝、調(diào)試。安裝完畢后外線人員進(jìn)行回單確認(rèn)，客戶即可開始使用。

2.2終端停機(jī)流程

終端停機(jī)流程由CRM受理客戶停機(jī)申請后，采用AAA認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)誤異常情況后停止終端賬戶，與現(xiàn)行寬帶業(yè)務(wù)流程一致，并不涉及ITMS參與此流程。

2.3終端銷戶流程

客戶發(fā)起拆機(jī)申請后，由營業(yè)廳人員受理，錄入客戶拆機(jī)申請?zhí)峤恢罜RM系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)會生成工單流轉(zhuǎn)至服務(wù)開通系統(tǒng)，由服務(wù)開通系統(tǒng)形成拆機(jī)工單并派發(fā)給相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行配置，會產(chǎn)生如下幾種情況：①工單配置至自動激活系統(tǒng)，自動激活系統(tǒng)根據(jù)不同情況配置到PON網(wǎng)管系統(tǒng)、AAA認(rèn)證系統(tǒng)、相關(guān)業(yè)務(wù)平臺；②工單流轉(zhuǎn)至ITMS，ITMS拆除相關(guān)配置；③工單流轉(zhuǎn)至施工調(diào)度系統(tǒng)，由外線人員進(jìn)行拆機(jī)操作，將終端設(shè)備進(jìn)行回收，完成拆機(jī)后，提交回單。

2.4終端復(fù)機(jī)流程

復(fù)機(jī)操作流程與停機(jī)操作流程相似，ITMS并不參與此過程，受理客戶復(fù)機(jī)申請后，由AAA系統(tǒng)進(jìn)行賬戶復(fù)機(jī)申請，對申請終端端口進(jìn)行激活和PON網(wǎng)關(guān)啟用操作即可。

2.5更改速率操作流程

受理客戶更改速率申請，由營業(yè)廳人員在服務(wù)開通系統(tǒng)提交該申請，流轉(zhuǎn)至自動激活系統(tǒng)，由服務(wù)器開通系統(tǒng)自動進(jìn)行終端速率的更改，在此過程中ITMS并不參與。

2.6終端更改賬戶流程

當(dāng)終端系統(tǒng)需要進(jìn)行賬號更改時(shí)，ITMS可以通過終端客戶的邏輯標(biāo)志唯一性來進(jìn)行賬戶的修改，從而達(dá)到終端賬戶重新綁定的目的。

2.7更換終端設(shè)備流程

終端設(shè)備更換可能由兩種情況引發(fā)：①由服務(wù)器保障系統(tǒng)或10000號發(fā)起，因賬戶終端設(shè)備產(chǎn)生故障而引起的設(shè)備更換警示。在更換過程中ITMS并不參與此過程，由常規(guī)外線人員派單，并進(jìn)行終端設(shè)備更換，在終端設(shè)備更換后，由終端將信息提報(bào)至ITMS，ITMS自動或手動進(jìn)行用戶信息資料更新，將新用戶信息配置至終端設(shè)備。②因用戶更變而發(fā)起的終端設(shè)備更換，由客戶發(fā)起申請，進(jìn)行終端設(shè)備重裝，受理客戶申請后，與用戶新裝流程一致。

2.8終端移機(jī)流程

客戶在營業(yè)廳提請終端移機(jī)申請，營業(yè)廳人員進(jìn)行受理后進(jìn)行新地址卻，并進(jìn)行實(shí)時(shí)資源核對匹配，新地址資源具備時(shí)，受理客戶申請，錄入移機(jī)信息至CRM系統(tǒng)，生成訂單至服務(wù)開通系統(tǒng)，通過ITMS以及PON網(wǎng)關(guān)獲取終端信息，對新地址進(jìn)行資源配置，對舊地址進(jìn)行拆機(jī)流程，此時(shí)會產(chǎn)生如下幾種情況：①工單流轉(zhuǎn)至自動激活系統(tǒng)，根據(jù)實(shí)際情況由PON網(wǎng)管系統(tǒng)、AAA認(rèn)證系統(tǒng)、相關(guān)業(yè)務(wù)平臺進(jìn)行新地址的開通配置，原設(shè)備拆除；②工單流轉(zhuǎn)至ITMS，由其自動進(jìn)行遠(yuǎn)程終端數(shù)據(jù)配置，并完成就地址的終端設(shè)備拆除；③工單流轉(zhuǎn)至施工調(diào)度系統(tǒng)，由外線人員進(jìn)行新地址的安裝，完成終端設(shè)備安裝后，由ITMS和OLT完成終端設(shè)備的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)自動配置，并完成舊地址的拆機(jī)。

3結(jié)束語

隨著家庭網(wǎng)絡(luò)使用普及程度不斷提高，終端用戶數(shù)量迅猛增長。在此情況之下，如何進(jìn)行高效的管理和維護(hù)就成為的相關(guān)部門的關(guān)注重點(diǎn)。隨著三網(wǎng)融合進(jìn)程不斷推進(jìn)，可行之有效的在終端網(wǎng)關(guān)自由轉(zhuǎn)換的ITMS系統(tǒng)的應(yīng)用被越來越多人所關(guān)注。通過對ITMS使用操作關(guān)鍵業(yè)務(wù)放裝流程進(jìn)行不斷完善和規(guī)范，提高了對終端用戶的業(yè)務(wù)操作、管理效率，能夠通過業(yè)務(wù)測試與實(shí)際應(yīng)用，能夠滿足運(yùn)營商對終端客戶安裝和維護(hù)的常規(guī)工作，極大的改善了終端安裝、管理消耗大量人力、物力的原有狀況。本文通過ITMS的實(shí)踐應(yīng)用，對電信綜合終端管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)放裝標(biāo)準(zhǔn)化工作流程進(jìn)行了分析與探索，意在能夠?yàn)殡娦沤K端業(yè)務(wù)操作提供更加規(guī)范、便捷的操作體驗(yàn)。

參考文獻(xiàn)

[1]賴宏宇.綜合網(wǎng)管之綜合技術(shù).廣東通信技術(shù)，2001，21（7）：35~38.

[2]孟洛明，等.現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù).北京郵電大學(xué)出版社，1999，5.

第4篇：合同流程管理范文

論文關(guān)鍵詞：軌道交通設(shè)計(jì)RAM(可靠性，可用性和可維護(hù)性)

 

0 引言

本文將探討城市軌道交通系統(tǒng)的可靠性、可用性和可維護(hù)性（RAM）的在設(shè)計(jì)階段如何去規(guī)定的一個(gè)管理流程。RAM是RAMS的子集，RAMS包括了安全性。系統(tǒng)安全性在設(shè)計(jì)階段的管理方法本文將不做深入的探討。

城市軌道交通系統(tǒng)的運(yùn)營目標(biāo)是在安全的前提下在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)滿足指定的乘客運(yùn)輸量。城軌系統(tǒng)的可靠性、可用性、可維護(hù)性和安全性 (RAMS)，就說明了此系統(tǒng)是否能保證達(dá)到這指定目標(biāo)的信心程度。服務(wù)的質(zhì)量與功能和性能方面的因素也很有關(guān)系，比如列車服務(wù)的頻率、生命周期成本和票價(jià)結(jié)構(gòu)等等，如圖1所示。

圖1 城市軌道交通的RAMS對服務(wù)質(zhì)量的影響 （摘自EN50126:2001）

1 影響RAMS的各種條件

RAMS 是一個(gè)系統(tǒng)在長期運(yùn)行狀態(tài)下的一些特性，它是通過一個(gè)系統(tǒng)發(fā)展的生命周期過程中應(yīng)用一些成熟的工程理念、方法、工具和技術(shù)來達(dá)到的。一個(gè)系統(tǒng)的RAMS猶如一個(gè)系統(tǒng)的定性和定量的指示器，它能說明這個(gè)系統(tǒng)還有其子系統(tǒng)或構(gòu)成子系統(tǒng)的組件，是否能在規(guī)定的要求下可靠的運(yùn)行，同時(shí)也能夠正常和安全的運(yùn)行。

要達(dá)到運(yùn)行的安全性和可用性的目標(biāo)，只能夠依靠滿足全部可靠性和可維護(hù)性的要求，和有效的去控制目前和長期的維護(hù)和運(yùn)行工作以及系統(tǒng)運(yùn)行的環(huán)境。

城市軌道交通系統(tǒng)的RAMS在下面3種情況可以受到影響：

⑴ 在系統(tǒng)生命周期任何階段從系統(tǒng)本身內(nèi)部所引起的故障源頭（系統(tǒng)狀態(tài)）；

⑵ 在系統(tǒng)運(yùn)行階段對系統(tǒng)施加的故障源頭（運(yùn)行狀態(tài)）；

⑶ 在系統(tǒng)維護(hù)的過程中對系統(tǒng)施加的故障源頭（維護(hù)狀態(tài)）。

這3種故障源頭也可以有交互作用。它們的關(guān)系在圖2中說明。

圖2 影響RAMS的各種條件

2 設(shè)計(jì)階段規(guī)定RAM的管理流程

⑴ 定義

可靠性（Reliability）是一個(gè)設(shè)計(jì)特性。它的定義是“在一個(gè)規(guī)定的環(huán)境下，某個(gè)物件在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)能夠按所規(guī)定的功能去完成工作的概率”。在一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，可靠性要求的規(guī)定一般是用MBTF 平均故障間隔時(shí)間來衡量，或者是故障率。例如：1萬小時(shí)運(yùn)行時(shí)間的故障次數(shù)。

可用性 （Availability）的定義是“在一定的條件下，在瞬間或規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)，某個(gè)物件或系統(tǒng)能夠具備工作狀態(tài)來完成規(guī)定的工作的概率，這里假設(shè)該系統(tǒng)是具備所有外來所需的資源”。

簡單的來說，可用性A = MUT/(MUT+MDT) MUT 是可工作時(shí)間，MDT是平均停工期。

可維護(hù)性 （Maintainability）的定義是“維護(hù)工作在規(guī)定的條件下和使用規(guī)定的程序和資源，某物件的維護(hù)工作可以在一定的時(shí)間段內(nèi)完成的概率”（IEC 60050-191）。

⑵ 設(shè)計(jì)過程規(guī)定RAM的步驟

① 可靠性的設(shè)計(jì)要求

在確定設(shè)計(jì)規(guī)定和要求，選擇目標(biāo)可靠性參數(shù)是一個(gè)主要的問題。如要反映一個(gè)很高的性能標(biāo)準(zhǔn)，選最高可能的參數(shù)理論上是必須的，但是也須考慮到較高成本的可能性，所以在規(guī)定可靠性參數(shù)時(shí)也必須實(shí)際的去考慮設(shè)備的性能。

目標(biāo)可靠性參數(shù)的選擇可以先審查供應(yīng)商提供的設(shè)備規(guī)格資料，或通過評估原來用過的設(shè)備所得到的參數(shù)，經(jīng)過設(shè)備技術(shù)升級后可以逐步的提高此參數(shù)。

在規(guī)定可靠性參數(shù)最重要的，還是要考慮設(shè)備的預(yù)期用途和其與安全、運(yùn)行性能有關(guān)的關(guān)鍵性程度。

規(guī)定高標(biāo)準(zhǔn)的可靠性參數(shù)通常會發(fā)生初期采購成本的提高，因?yàn)樵O(shè)備一般會擁有比較高的質(zhì)量來滿足所需要的可靠性標(biāo)準(zhǔn)。但是這初期成本的提高很有可能在運(yùn)行成本或維護(hù)成本的節(jié)約中被抵消甚至被超過，所以從設(shè)備的全生命周期的角度來說這是一個(gè)很好的方案。從可靠性和成本之間取得一個(gè)很好的平衡點(diǎn)，可以通過生命周期模擬 (LCC modelling) 分析得出結(jié)果，以及對非關(guān)鍵設(shè)備的評估和分類。

② 可維護(hù)性的設(shè)計(jì)要求

可維護(hù)性的特性應(yīng)該在設(shè)計(jì)的文件上規(guī)定為兩種類型：必要的或理想的。一般這必須經(jīng)過一系列的考慮，例如：

安全可及(safe access) – 這里的要求是指設(shè)備的位置和安裝方向，在軌道走廊內(nèi)所規(guī)定的危險(xiǎn)區(qū)域的相對位置。設(shè)備廠家和安裝設(shè)計(jì)，如果實(shí)際可行，必須允許工作人員在危險(xiǎn)區(qū)域外工作和不允許工作人員背對危險(xiǎn)區(qū)域。

可及性 (accessibility) – 這包括設(shè)備的檢修點(diǎn)、門式框架、快開蓋子和其他類似的設(shè)備特性，目的是提供方便的例行檢修和檢查、清洗或零部件的更換（例如過濾器）無需使用特殊的工具或設(shè)備。

可交換性(interchangeability) – 這包括能夠利用一系列的標(biāo)準(zhǔn)可更換的零部件，又不需要利用特別的配件，或進(jìn)行設(shè)備調(diào)整或?qū)?zhǔn)等措施。

自動診斷和狀態(tài)檢測功能 (selfdiagnostic and condition monitoring feature) – 這里包括在不需要拆除設(shè)備的情況下，設(shè)備具備自動故障診斷和運(yùn)行狀態(tài)和功能檢測的能力。功能可以包括測試點(diǎn)或內(nèi)置的監(jiān)測軟件或抽樣。

③ 可用性的設(shè)計(jì)要求

設(shè)備可用的要求一般可以這樣的規(guī)定：

本設(shè)備在規(guī)定的條件下和廠家建議的方式下運(yùn)行和維護(hù)，它的可用性必須能夠達(dá)到不小于X%。

規(guī)定設(shè)備的可用性從設(shè)計(jì)的角度和考核設(shè)備是否達(dá)標(biāo)是必須做的。對一些具備冗余性能的設(shè)備或在故障開始發(fā)生后設(shè)備具有降級運(yùn)行功能的，對這種設(shè)備規(guī)定可用性是尤為重要。

可用性的定義應(yīng)該還包括：

設(shè)備的關(guān)鍵功能的正常運(yùn)作對設(shè)備是否可用的定義；

有條件故障的發(fā)生，該設(shè)備在降級的情況下運(yùn)作但能確保主要的功能，該設(shè)備可以算是可用的。這可能包括人工操控模式下運(yùn)行（正常模式是全自動模式），或在降低功能下運(yùn)行比如降低速度的限制。可用性的規(guī)定也可能指定一個(gè)定最長降級模式運(yùn)行時(shí)間的限制。

規(guī)定設(shè)備可用性的目的是為了系統(tǒng)在長時(shí)間運(yùn)行要達(dá)到有效和可靠的效果。在招標(biāo)的過程對一些重要考量的松懈可能會對設(shè)備的可用性造成負(fù)面的影響。反過來說，規(guī)定不實(shí)際過高的可用性條件，比如要求每個(gè)功能都必須完整的運(yùn)行設(shè)備才可算是可用，這樣設(shè)備成本提高并且也得不到任何實(shí)際的好處。

3 招標(biāo)文件規(guī)定RAM要求

招標(biāo)過程可以要求供應(yīng)商提供更多的資料，可以用來做投標(biāo)比選的基礎(chǔ)。

下面的條款在寫標(biāo)書或設(shè)計(jì)規(guī)格時(shí)可以做為參考：

提供的設(shè)備必須呈現(xiàn)高度的可靠性，與本系統(tǒng)所規(guī)定的可用性目標(biāo)是一致的。投標(biāo)單位對設(shè)備每個(gè)主要單元的可靠性參數(shù)必須提供更多的資料，包括可靠性參數(shù)的來源。如果申明的可靠性的性能參數(shù)是基于計(jì)算的，計(jì)算此參數(shù)的方式、假設(shè)條件和方法論必須說明。如果參數(shù)是基于實(shí)際運(yùn)行的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的來源包括設(shè)備安裝的詳細(xì)情況、數(shù)據(jù)核實(shí)的方法等資料也必須提供。

可靠性的性能可以用平均故障間隔時(shí)間MTBF來表達(dá)。故障的定義是某種情況的發(fā)生使得該設(shè)備不能如預(yù)期的執(zhí)行其主要的功能。

標(biāo)書上也可以向投標(biāo)者建議的設(shè)備要求提供更多有關(guān)具體的可維護(hù)性的資料。MTTR數(shù)據(jù)是必須提供的。在寫標(biāo)書時(shí)可以參考下面一個(gè)典型的條款：

投標(biāo)單位必須提供設(shè)備具體設(shè)計(jì)的可維護(hù)性資料，同時(shí)也提供更換主要可更換部件的一般時(shí)間和平均時(shí)間（包括測試時(shí)間如果這是必須的）。還有執(zhí)行例行檢查和更換消耗品（比如過濾器）的平均時(shí)間。

投標(biāo)單位也必須申明所提供的MTTR數(shù)據(jù)是否包括執(zhí)行維護(hù)工作時(shí)必須取得某些零部件或其他輔助設(shè)備的響應(yīng)時(shí)間和等待時(shí)間。

RAM 保證的記錄方法

下表提供系統(tǒng)生命周期相關(guān)的RAM工作和在每個(gè)生命周期階段必須編制和保留的RAM記錄。

4 結(jié)語

在國際的鐵路和城市軌道工程項(xiàng)目強(qiáng)調(diào)利用比較結(jié)構(gòu)性的方法來定義和記錄項(xiàng)目的需求，然后在設(shè)計(jì)和實(shí)施的每個(gè)階段采取嚴(yán)厲的驗(yàn)證和復(fù)核措施。這樣可以避免項(xiàng)目實(shí)施的延誤、成本的提高或系統(tǒng)功能的故障發(fā)生而影響乘客的滿意度。

本文雖然主要針對軌道交通工程項(xiàng)目，里面所敘述的RAM原則也可以利用到其他的行業(yè)領(lǐng)域來管理一些比較復(fù)雜的項(xiàng)目。最近的調(diào)查結(jié)果顯示，通過很明晰的記錄項(xiàng)目的需求和嚴(yán)厲的驗(yàn)證過程，能夠避免很多在項(xiàng)目實(shí)施過程中很多的問題，使得項(xiàng)目最終獲得最大的成功。

 

系統(tǒng)生命周期內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的工程模型核心要素

系統(tǒng)壽命周期工程 程序

業(yè)主的技術(shù)程序模型要素

技術(shù)程序要素概要

目標(biāo)

（基于ISO/IEC15288）

含有RAM任務(wù)的項(xiàng)目階段

（基于EN50126）

 

RAM保證記錄

需求

需求的定義

客戶、利益相關(guān)者的需求 （服務(wù)交付需求）和資產(chǎn)戰(zhàn)略計(jì)劃

建立資產(chǎn)投資組合能夠最恰當(dāng)?shù)?，最有效地滿足服務(wù)交付需求。

見關(guān)于利益相關(guān)者的需求的定義。

· 項(xiàng)目合同條款中用戶（客戶）明確提出有關(guān)RAM的需求。

概念

概念設(shè)計(jì)

資產(chǎn)需求管理

確定一個(gè)在特定的環(huán)境條件下能夠提供用戶及任何利益相關(guān)者的所需的服務(wù)的系統(tǒng)的需求；

把利益相關(guān)者想得到的服務(wù)需求轉(zhuǎn)化為可以提供這些需求的技術(shù)型產(chǎn)品。

· 審查之前完成的RAM業(yè)績

· 考慮項(xiàng)目RAM的含意

· 評估以往RAM的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)

· 對RAM進(jìn)行初步分析

· 確定RAM政策方針

· 識別長期運(yùn)營和維護(hù)的條件

· 識別現(xiàn)有建（構(gòu)）筑物的制約對RAM的影響

· 初步RAM分析報(bào)告包括：

§ 用來分析的RAM歷史數(shù)據(jù)

§ RAM對項(xiàng)目全系統(tǒng)的影響進(jìn)行評估

§ 項(xiàng)目采用RAM的概念

· 工程說明書包括：

§ 項(xiàng)目所有系統(tǒng)、子系統(tǒng)及各部件的RAM目標(biāo)

說明

初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及開發(fā)

資產(chǎn)設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)管理

概括和定義解決方案的范圍，表示成一系列易處理的、概念性的和最終可解決的各問題的比例。

識別和研究一個(gè)或多個(gè)執(zhí)行戰(zhàn)略，在一定程度上細(xì)化到系統(tǒng)技術(shù)、商業(yè)需求及風(fēng)險(xiǎn)層面。

根據(jù)系統(tǒng)各組成部件的需求，定義設(shè)計(jì)方案；并利用詳細(xì)的設(shè)計(jì)要求作為驗(yàn)證實(shí)際系統(tǒng)和作出安裝與驗(yàn)證戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。

 

 

· 說明系統(tǒng)的RAM需求（總體的）

· 定義RAM驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（總體的）

· 定義系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)

· 建立RAM程序

· 建立RAM管理

§ 分配系統(tǒng)RAM需求

§ 說明子系統(tǒng)及部件的RAM需求

· 定義子系統(tǒng)及部件的RAM的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

· 定義子系統(tǒng)及部件的RAM的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

· 通過審核、分析、實(shí)驗(yàn)和數(shù)據(jù)評估來執(zhí)行RAM程序，包括

§ 可靠性和可用性

§ 維護(hù)及維修性

§ 最佳維護(hù)政策及后勤支持

· 采取程序控制，包括：

§ RAM程序管理

§ 分包商及供應(yīng)商的控制

· RAM需求分布矩陣表示各種子系統(tǒng)和部件設(shè)計(jì)的RAM目標(biāo)。

· 技術(shù)需求

· 規(guī)格要求包含：

§ 項(xiàng)目的RAM性能標(biāo)準(zhǔn)和采用的RAM政策。

§ 項(xiàng)目各系統(tǒng)、子系統(tǒng)及部件滿足RAM目標(biāo)的需求，評估方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

獲得

建設(shè)和關(guān)閉

資產(chǎn)移交管理

建立并深化項(xiàng)目計(jì)劃，執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃，對照計(jì)劃評估實(shí)際進(jìn)度，控制項(xiàng)目的實(shí)施直至竣工。

定義在兩個(gè)或多個(gè)組織間建立一個(gè)合作協(xié)議（聯(lián)合交付，PPP，業(yè)主界面等），來獲得一個(gè)產(chǎn)品所需的活動

，這些產(chǎn)品可能包括一個(gè)操作系統(tǒng)，或一個(gè)正在被開發(fā)的系統(tǒng)的某些部件，或提供一個(gè)產(chǎn)品，或提供給采購者的服務(wù)。

· 執(zhí)行外界影響調(diào)查

· 執(zhí)行RAM改進(jìn)測試

· 開始故障報(bào)告、分析及糾正措施系統(tǒng)（FRACAS）

· 開始維護(hù)人員培訓(xùn)

· 開始備件和工具供應(yīng)

· 執(zhí)行RAM驗(yàn)證

· 評估RAM驗(yàn)證

· 系統(tǒng)RAM性能記錄

· FRACAS數(shù)據(jù)

· 維護(hù)人員培訓(xùn)記錄

· 根據(jù)采用的RAM政策所提供的備件及工具清單。

· 操作及維修手冊

· TMPs（技術(shù)維護(hù)計(jì)劃）和維護(hù)時(shí)間計(jì)劃

運(yùn)營 / 維護(hù)

使用和支持

資產(chǎn)維護(hù)管理

建立監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)交付能力的方法，記錄問題以備分析，采取改正的、適當(dāng)?shù)暮皖A(yù)防性措施并確認(rèn)恢復(fù)的性能。

· 正在進(jìn)行的備件及工具的采購

· 集中維護(hù)后勤支持的可靠性

· 考慮修改或翻新的RAM含意

 

 

· 維護(hù)人員的資歷

· 運(yùn)營和維護(hù)記錄

· 故障及維修記錄

· RAM性能分析記錄

處理

報(bào)廢和處理

資產(chǎn)處理管理

建立分解，拆除系統(tǒng)和其它任何廢品的程序，并使之還原或達(dá)到一個(gè)可以接受的條件回歸自然環(huán)境。

建立一個(gè)銷毀，儲存或回收系統(tǒng)實(shí)物及廢品的程序，并滿足環(huán)境的、法律的、協(xié)議的、相關(guān)組織制約的及利益相關(guān)者的要求。這里需要維護(hù)記錄來監(jiān)控運(yùn)營者及使用者的健康和環(huán)境的安全。

· 無RAM活動

 

 

 

 

 

 

資產(chǎn)性能管理

收集、分析和匯報(bào)有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)和組織內(nèi)執(zhí)行過程的數(shù)據(jù)；支持有效的過程管理，客觀地表明產(chǎn)品質(zhì)量和確保系統(tǒng)完整性是一直被很好維護(hù)的。

實(shí)施執(zhí)行后再審查的方法來收集和使用整個(gè)項(xiàng)目中學(xué)到的知識，來優(yōu)化將來項(xiàng)目的交付和產(chǎn)量。

第5篇：合同流程管理范文

北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

關(guān)于全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收或備案歷史遺留項(xiàng)目處理意見的通知

各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)委，東城、西城區(qū)住房城市建設(shè)委，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局，各有關(guān)單位：

為吸取“葛宇路”道路名牌事件經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收及備案管理工作，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委于2017年10月印發(fā)了《關(guān)于開展全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目調(diào)查摸底工作的實(shí)施方案》（京建發(fā)﹝2017﹞430號），組織開展了全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收或備案項(xiàng)目排查工作，現(xiàn)將有關(guān)處理意見通知如下：

一、項(xiàng)目排查情況

（一）總體情況

按照《關(guān)于開展全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目調(diào)查摸底工作的實(shí)施方案》要求，全市20個(gè)市、區(qū)有關(guān)部門（包括市住建委綜合服務(wù)中心、市監(jiān)督總站、市公用站、17個(gè)區(qū)住建委）對2016年12月底前已辦理施工許可手續(xù)，未辦理竣工驗(yàn)收或備案的工程項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真排查。根據(jù)各部門排查報(bào)送的數(shù)據(jù)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，全市已辦理施工許可手續(xù)但未辦理竣工驗(yàn)收或備案的工程項(xiàng)目共約5630項(xiàng)。

（二）具體情況

根據(jù)各單位排查報(bào)送的未辦理竣工驗(yàn)收或備案項(xiàng)目清單，進(jìn)行分類匯總，大致原因可歸為以下6類：

1.因停工爛尾、停建滅失未能辦理竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目

此類工程項(xiàng)目數(shù)約164項(xiàng)，占總數(shù)的3%。

2.因未通過規(guī)劃驗(yàn)收未能辦理竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目

此類工程項(xiàng)目數(shù)約550項(xiàng)，占總數(shù)的10%。

3.因未通過消防驗(yàn)收未能辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目

此類工程項(xiàng)目數(shù)約200項(xiàng)，占總數(shù)的4%。

4.因不具備出具監(jiān)督報(bào)告條件，未能辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目

該類是指工程項(xiàng)目已通過規(guī)劃驗(yàn)收、消防驗(yàn)收，但由于不具備出具監(jiān)督報(bào)告條件，導(dǎo)致工程未辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)，具體包括：監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)令整改尚未完成、已組織竣工驗(yàn)收未通知監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位不組織竣工驗(yàn)收等。此類工程項(xiàng)目數(shù)約3051項(xiàng)，占總數(shù)的54%。

5.已出具監(jiān)督報(bào)告未辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目

該類是指監(jiān)督機(jī)構(gòu)已經(jīng)出具了監(jiān)督報(bào)告，但由于建設(shè)單位未按規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。此類工程項(xiàng)目數(shù)約703項(xiàng)，占總數(shù)的12%。

6.因其他原因未能辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目

該類是指由于上述原因之外其他問題，導(dǎo)致工程未辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)，具體包括：未開工建設(shè)、工程款存在結(jié)算糾紛、建設(shè)單位聯(lián)系不上、建設(shè)項(xiàng)目部分單體未完工等。此類工程項(xiàng)目數(shù)約962項(xiàng)，占總數(shù)的17%。

二、處理意見

（一）處理原則

針對排查出的全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收或備案項(xiàng)目，按照職責(zé)分工、依法依規(guī)、妥善處置、分類處理的原則，提出以下處理意見：

一是對已辦理施工許可證的停工爛尾工程項(xiàng)目，具備復(fù)工條件的，由施工許可管理部門牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)復(fù)工手續(xù)的辦理。

二是對因未通過規(guī)劃驗(yàn)收未能辦理竣工驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，按職責(zé)分工，由市、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門分別將相關(guān)項(xiàng)目清單移送規(guī)劃驗(yàn)收監(jiān)督管理部門依法處理。

三是對因未通過消防驗(yàn)收未能辦理竣工驗(yàn)收備案的工程項(xiàng)目，按職責(zé)分工，由市、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門分別將相關(guān)項(xiàng)目清單移送消防驗(yàn)收監(jiān)督管理部門依法處理。

四是對因不具備出具監(jiān)督報(bào)告條件，未能辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目，由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)依法處理。

五是對已出具監(jiān)督報(bào)告未能辦理竣工驗(yàn)收備案的工程項(xiàng)目，由竣工驗(yàn)收備案管理部門依法處理。

六是對因其他原因未能辦理竣工驗(yàn)收備案的工程項(xiàng)目，由相關(guān)管理部門按照職責(zé)分工依據(jù)工程具體情況依法處理。

特別是對未組織竣工驗(yàn)收，擅自交付使用的工程項(xiàng)目，由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)嚴(yán)格依法處理。

（二）處理職責(zé)

市住建委工程質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)此次處理工作；制定處理指導(dǎo)意見；組織相關(guān)部門研究疑難問題的解決方案；向市城管委移送相關(guān)未辦理竣工驗(yàn)收或備案手續(xù)的工程項(xiàng)目清單；向市監(jiān)督總站移送相關(guān)未辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)的工程項(xiàng)目清單；研究建立健全竣工驗(yàn)收備案工作長效管理機(jī)制。

市住建委法制處負(fù)責(zé)就處理工作中有關(guān)問題給予法律法規(guī)及政策方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和合法性審查。

市監(jiān)督總站負(fù)責(zé)按職責(zé)分工,依法查處相關(guān)竣工驗(yàn)收或備案違法違規(guī)行為；向規(guī)劃、消防等部門移送相關(guān)未辦理竣工驗(yàn)收或備案手續(xù)的工程項(xiàng)目清單。

區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)按職責(zé)分工,依法查處相關(guān)竣工驗(yàn)收或備案違法違規(guī)行為；向規(guī)劃、消防等部門移送相關(guān)未辦理竣工驗(yàn)收或備案手續(xù)的工程項(xiàng)目清單。

三、處理工作要求

一是提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。此次排查出的未辦理竣工驗(yàn)收或備案歷史遺留項(xiàng)目多、處理工作時(shí)間緊、任務(wù)重、難度大。各部門要提高對處理工作重要性、緊迫性的認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，并指定專人具體負(fù)責(zé)，確保處理工作順利展開。

二是切實(shí)履責(zé)，依法處理。各部門在處理工作中要切實(shí)履職盡責(zé)，依據(jù)處理意見，結(jié)合相關(guān)工程項(xiàng)目具體情況，制定詳細(xì)處理方案，明確具體工作計(jì)劃，依法依規(guī)、扎實(shí)細(xì)致開展處理工作，確保處理工作取得實(shí)效。

三是加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合。各部門在處理工作中要密切配合、相互支持，按照工作職責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)。對處理中難度大的事項(xiàng)要積極加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，集中力量研究解決辦法，切實(shí)履職盡責(zé)。

四是認(rèn)真總結(jié)，及時(shí)報(bào)送。各部門要結(jié)合處理工作，系統(tǒng)總結(jié)分析竣工驗(yàn)收及備案管理工作中存在問題原因，研究解決的辦法和措施。請各部門于2018年11月底前將處理相關(guān)情況形成書面報(bào)告，報(bào)送市住建委工程質(zhì)量管理處，處理工作將列為2018年住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)質(zhì)量工作考核內(nèi)容。

四、下一步工作思路

竣工驗(yàn)收及備案工作是工程建設(shè)法定程序，把好竣工驗(yàn)收及備案工作關(guān)口，對規(guī)范建筑市場秩序、保障工程質(zhì)量安全具有重要作用。市住建委將對竣工驗(yàn)收及備案管理制度進(jìn)一步完善，健全竣工驗(yàn)收及備案工作長效機(jī)制。

一是加大法律法規(guī)宣貫力度，增強(qiáng)竣工驗(yàn)收及備案意識。在工程辦理質(zhì)量監(jiān)督注冊時(shí)，主動向建設(shè)單位宣貫《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理辦法》等法律法規(guī)關(guān)于竣工驗(yàn)收及備案的規(guī)定，使其了解掌握竣工驗(yàn)收及備案的相關(guān)制度要求，增強(qiáng)主動進(jìn)行竣工驗(yàn)收及備案的意識。

二是加強(qiáng)對竣工驗(yàn)收及備案工作的提示督辦，建立健全聯(lián)動機(jī)制，優(yōu)化竣工驗(yàn)收及備案工作管理模式。在監(jiān)督竣工驗(yàn)收時(shí)，督促建設(shè)單位在工程驗(yàn)收后15日內(nèi)及時(shí)申請辦理竣工驗(yàn)收備案，同時(shí)督促各參建單位配合建設(shè)單位完善相應(yīng)的手續(xù)。進(jìn)一步建立健全竣工驗(yàn)收及備案管理市區(qū)聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)同規(guī)劃、消防、檔案等部門聯(lián)動，形成監(jiān)管合力，切實(shí)加強(qiáng)竣工驗(yàn)收及備案工作管理。

三是進(jìn)一步完善竣工驗(yàn)收備案信息統(tǒng)計(jì)和通報(bào)制度，實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收備案動態(tài)管理。市區(qū)竣工驗(yàn)收備案管理部門進(jìn)一步加強(qiáng)竣工驗(yàn)收備案信息統(tǒng)計(jì)和通報(bào)工作，通過對所有辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握、了解竣工驗(yàn)收備案工作情況及存在的問題，并研究相應(yīng)的解決辦法，加強(qiáng)竣工驗(yàn)收備案工作情況的動態(tài)管理。

四是研究建立竣工驗(yàn)收備案管理定期排查制度。按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則每年組織開展竣工驗(yàn)收備案專項(xiàng)排查活動。一是屬地排查，各級竣工驗(yàn)收備案管理部門按照所轄范圍開展自查，建立自查臺賬，對未依法辦理竣工驗(yàn)收備案的工程項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，并分析存在問題的原因，提出具體工作措施，形成排查報(bào)告報(bào)市住建委;二是督查抽查，在屬地排查的基礎(chǔ)上，市住建委組織竣工驗(yàn)收備案工作專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查竣工驗(yàn)收備案工作制度、辦理程序、檔案資料管理、專項(xiàng)排查資料和信息通報(bào)管理等情況。市住建委將對排查及竣工驗(yàn)收備案情況進(jìn)行全市通報(bào)。

五是推進(jìn)竣工驗(yàn)收備案管理信息化建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化我市竣工驗(yàn)收備案管理系統(tǒng)，加強(qiáng)竣工驗(yàn)收備案信息數(shù)據(jù)委內(nèi)委外共享互通，實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收備案網(wǎng)上統(tǒng)一申報(bào)、數(shù)據(jù)自動流轉(zhuǎn)、信息高效審核、結(jié)果實(shí)時(shí)打印的管理目標(biāo)。

六是加大執(zhí)法檢查力度，強(qiáng)化社會輿論監(jiān)督。各級竣工驗(yàn)收及備案管理部門要加大對竣工驗(yàn)收及備案管理工作的執(zhí)法檢查力度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的未依法組織竣工驗(yàn)收、未及時(shí)辦理驗(yàn)收備案等違法違規(guī)行為，依法進(jìn)行懲處，并納入信用評價(jià)體系，對拒不整改、情節(jié)惡劣的，要進(jìn)行全市通報(bào)批評和媒體曝光，通過加強(qiáng)執(zhí)法檢查和社會輿論監(jiān)督，督促相關(guān)單位切實(shí)落實(shí)竣工驗(yàn)收及備案法定責(zé)任。

第6篇：合同流程管理范文

我說：表單模板設(shè)計(jì)，追求精細(xì)化管理。

企業(yè)花費(fèi)大量的精力建立了厚厚的標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊，但是如果不能找到簡單有效的落實(shí)方法，也是紙上談兵，不能落地。特別是大規(guī)模重復(fù)的流程，復(fù)雜的地方不是流程的優(yōu)化，而是如何找到易于落實(shí)的機(jī)制，讓最佳實(shí)踐能變成所有人的行為，使流程變得易于操作，才是問題的關(guān)鍵。

“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單IT化”，充分說明了從流程的設(shè)計(jì)到流程的執(zhí)行落地的發(fā)展趨勢。但是實(shí)際情況是，在工作同時(shí)，鮮少有人會頻繁地翻看看厚厚的操作手冊，對于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者來說，必須將指導(dǎo)融入到業(yè)務(wù)操作過程中去，結(jié)合到具體操作的表單模板上，并輔助相應(yīng)的IT工具支持，才能使流程變得可操作和可落地。

表單模板的設(shè)計(jì)體現(xiàn)了企業(yè)的精細(xì)化管理水平，其設(shè)計(jì)有以下關(guān)鍵要點(diǎn)：

第一，通過表單模板設(shè)計(jì)，落實(shí)管理要求和流程優(yōu)化思路

我們以某企業(yè)品牌傳播推廣管理為例，該企業(yè)面臨的問題在品牌的傳播和推廣方面，對同一品牌傳播推廣主題不統(tǒng)一，線上線下活動之間不協(xié)同，總部策劃的活動和區(qū)域活動之間存在的沖突等，這樣會浪費(fèi)大量的營銷資源。通過對問題的分析，確定流程的改進(jìn)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)品牌的一體化管理，自上而下保證品牌管理的一致性；并決定重點(diǎn)從年度計(jì)劃制定流程著手進(jìn)行改進(jìn)。先在公司發(fā)展戰(zhàn)略中確定品牌定位和發(fā)展目標(biāo)，接下來根據(jù)品牌調(diào)研情況確定未來的品牌傳播推廣主題和策略，依據(jù)品牌傳播主題，由媒介、品牌推廣、公關(guān)、銷售等部門一起討論形成下一年的品牌傳播推廣項(xiàng)目計(jì)劃。（如表1）顯示了該企業(yè)品牌傳播推廣年度計(jì)劃制定的模板示例。通過這個(gè)表單，圍繞該品牌既定的品牌傳播推廣主題，制定年度項(xiàng)目計(jì)劃。從區(qū)域和時(shí)間跨度上，檢查廣告、公關(guān)、路演、促銷等線上線下活動的配合和協(xié)同，從而達(dá)成整合營銷的目的；另一方面，通過項(xiàng)目目標(biāo)和預(yù)算的對比可以分析不同活動的投入產(chǎn)出，為提高營銷費(fèi)用投入有效性的分析奠定基礎(chǔ)。

第二，在表單模板設(shè)計(jì)中融入操作指導(dǎo)

曾經(jīng)遇到一個(gè)流程上的審批人員抱怨說某申請流程，申請者提報(bào)的信息不全的問題導(dǎo)致每次申請流程都要被退回好幾次。即使進(jìn)行系統(tǒng)的企業(yè)崗位培訓(xùn)之后，但是由于崗位調(diào)動頻繁。所以企業(yè)管理者不得不重復(fù)地做一些工作。那么，難道不能把企業(yè)對申請內(nèi)容的要求和審核標(biāo)準(zhǔn)寫在申請的表單模板上，讓申請者提前知道呢？

有的企業(yè)有大量的工作流，其表單模板設(shè)計(jì)往往就是申請內(nèi)容_空格，審批人1、2，3_空格，這樣的申請表不但讓申請人迷茫，審批人在使用過程中也必須多次查閱制度說明。如果在表單模板的設(shè)計(jì)中就考慮將流程的檢查要求、專業(yè)知識融入到表單模板中，直接呈現(xiàn)在使用者面前，使使用者在用時(shí)直接對照說明和注意事項(xiàng)，就能夠一次性把工作做好。（如表2）顯示了某企業(yè)合同審批表單模板的部分示例，使合同審批人的工作不只是籠統(tǒng)的簽字，更要對照審核要求進(jìn)行細(xì)致的檢查。

第三，表單字段結(jié)構(gòu)化，為后續(xù)的經(jīng)營分析奠定基礎(chǔ)

某企業(yè)對銷售代表的客戶走訪管理，以前都是走訪回來提交一份走訪報(bào)告，然后出差費(fèi)用報(bào)銷，但是客戶服務(wù)部門的管理者發(fā)現(xiàn)，這些走訪獲取的信息對公司的客戶管理沒有什么價(jià)值，因?yàn)橐环莺唵胃袷降淖咴L報(bào)告，其包含的信息根本無法用以統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用。因此需要對走訪表單進(jìn)一步細(xì)化設(shè)計(jì)，進(jìn)行字段結(jié)構(gòu)化（見表3），這樣基于標(biāo)準(zhǔn)化的值集選項(xiàng)，可從不同維度進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)計(jì)，為決策分析提供支持。這也是我們所說的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。通過各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的表單數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，為未來企業(yè)搭建經(jīng)營分析系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。

第7篇：合同流程管理范文

三道需求鴻溝

在以往的采訪中，記者不只一次聽到做金融運(yùn)維的人抱怨：從業(yè)務(wù)部門提出需求，到開發(fā)部門設(shè)計(jì)開發(fā)，再到產(chǎn)品上線和后期運(yùn)維，有效信息在中間環(huán)節(jié)失真很多，他們迫切需要將用戶業(yè)務(wù)需求直接梳理成符合IT編碼規(guī)則的需求。

另外，混業(yè)經(jīng)營趨勢下，金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)越來越多，流程也越來越多。對于金融機(jī)構(gòu)的管理者而言，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，希望將流程透明化，可管理。尤其是每家機(jī)構(gòu)都有眾多崗位，有很多行業(yè)規(guī)則、規(guī)定和政策，在崗位、規(guī)則不斷變化的情況下，如何有效管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢？

業(yè)務(wù)流程管理或許可以幫上忙。

近日，全球知名的業(yè)務(wù)流程管理企業(yè)Software AG的亞太及日本區(qū)總裁戴維?鮑威爾（Dave Powell）在接受記者采訪時(shí)表示，Software AG通過流程建模和流程執(zhí)行可以在IT部門和業(yè)務(wù)部門之間架起橋梁，同時(shí)，Software AG還可以在異構(gòu)系統(tǒng)中對流程實(shí)時(shí)監(jiān)控、事后統(tǒng)計(jì)和持續(xù)優(yōu)化，讓流程在管理者面前透明、可管理。

“Software AG的獨(dú)特價(jià)值體現(xiàn)在它不僅可提供業(yè)界熟知的業(yè)務(wù)流程管理，還能夠提供涵蓋整個(gè)業(yè)務(wù)流程管理生命周期包括流程分析、流程執(zhí)行和流程智能在內(nèi)的一套完整的解決方案?！?Software AG 中國區(qū)總裁薛志勇說。

他指出，Software AG是BPM和SOA的集大成者。Software AG用流程管理、集成技術(shù)和SOA框架幫助用戶實(shí)現(xiàn)IT資產(chǎn)的重用，經(jīng)過流程重新編排，實(shí)現(xiàn)新的服務(wù)，滿足業(yè)務(wù)需求。它不僅能改善用戶的運(yùn)營狀況與管理水平，更能幫助用戶節(jié)約運(yùn)營成本，帶來高額的回報(bào)。

薛志勇以渣打銀行為例向記者介紹，渣打銀行與Software AG合作，用ARIS作為業(yè)務(wù)建模工具，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析，建立業(yè)務(wù)管理流程模型，梳理和優(yōu)化流程，真正實(shí)現(xiàn)端到端全生命周期的流程管理。

不斷兼并

總部位于德國的Software AG，成立于40多年前，專注于做集成業(yè)務(wù)，于2007年收購了美國業(yè)務(wù)整合軟件供應(yīng)商WebMethods，后者在企業(yè)應(yīng)用集成（Enterprise Application Integration，EAI）領(lǐng)域里表現(xiàn)卓越。后來，關(guān)注到BPM這一前瞻領(lǐng)域，Software AG于2009年收購了德國的業(yè)務(wù)流程管理廠商IDS Scheer，后者的核心技術(shù)――ARIS模型是深受業(yè)界肯定的流程建模分析模型。接著，Software AG整合WebMethods、ARIS產(chǎn)品，形成了貫通業(yè)務(wù)建模、流程分析、梳理、執(zhí)行、監(jiān)控、優(yōu)化的流程管理全程產(chǎn)品，成為名副其實(shí)的產(chǎn)品專業(yè)、齊全的業(yè)務(wù)流程管理專家，打包推出其BPE（卓越業(yè)務(wù)流程管理，Business Process Excellence）方案。

但Software AG的兼并之路，并沒有就此停止。戴維?鮑威爾向記者介紹，最近他們又收購了內(nèi)存和云技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)Terracotta和英國移動技術(shù)解決方案提供商Metismo?！拔覀兘衲晔召廡erracotta以后，接到若干金融及其他行業(yè)大客戶的電話，他們表示，早就盼望采用Terracotta這樣的技術(shù)了?！?這次交易將大大豐富Software AG的云計(jì)算能力。

Software AG收購Metismo的目的則在于布局移動業(yè)務(wù)，將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展到移動設(shè)備。Metismo的技術(shù)能夠把BPE核心系統(tǒng)與不同操作系統(tǒng)的手機(jī)連接起來，支持黑莓、蘋果、諾基亞塞班等所有平臺?！拔覀儤I(yè)務(wù)人員在簽訂合同之前要走各種業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)在通過內(nèi)部系統(tǒng)把要審批的東西推送到我的信箱，同時(shí)推送到黑莓上，我能在黑莓上立即看到，并能馬上處理?！?/p>

Software AG不會停止收購的腳步，對于記者預(yù)測其接下來將會在中間件領(lǐng)域展開收購的想法時(shí)，戴維?鮑威爾用沉默回應(yīng)。

第8篇：合同流程管理范文

集團(tuán)管控是指大型企業(yè)的總部或者管理高層，對下屬企業(yè)或部門實(shí)施的管理控制及資源的協(xié)調(diào)分配等。

集團(tuán)總部通常具有兩個(gè)職能―

司令部：圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，總部還肩負(fù)培育和鞏固競爭優(yōu)勢，為新業(yè)務(wù)創(chuàng)造新能力的職能，控制各項(xiàng)戰(zhàn)略資源，敦促下屬單位執(zhí)行總部決策。必要時(shí)，總部還需要親自推動關(guān)鍵項(xiàng)目；對下屬單位的執(zhí)行情況和單位負(fù)責(zé)人的盡職情況進(jìn)行績效考評；

服務(wù)部：這要求總部利用協(xié)同效應(yīng)整合下屬單位的價(jià)值鏈，搭建統(tǒng)一的人力資源平臺。在信息整合方面充分挖掘信息資源的內(nèi)在潛力，分享可供借鑒的管理方法、經(jīng)驗(yàn)和案例；通過品牌組合管理來提升整體的品牌資產(chǎn)、創(chuàng)建品牌優(yōu)勢；

對于大型集團(tuán)型企業(yè)而言，無論是管控的職能還是服務(wù)的職能，都需要信息化進(jìn)行支撐。職能管控信息化建設(shè)應(yīng)該按照GRC（管控、風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)督）的方法論進(jìn)行構(gòu)建。以外部監(jiān)管要求為參照，以戰(zhàn)略為目標(biāo)，以績效為導(dǎo)向，以流程為基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動、合規(guī)遵從。

下面通過兩個(gè)案例，我們來分析結(jié)合GRC體系思路的職能管控的信息化之路。

案例一：多元化經(jīng)營的集團(tuán)型企業(yè)在戰(zhàn)略管控和運(yùn)營管控上的舉措

該集團(tuán)型企業(yè)采用多元化經(jīng)營，涉足多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，已建立起雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)地位和發(fā)展能力提升很快。集團(tuán)核心業(yè)務(wù)涉足十幾個(gè)多元化業(yè)務(wù)，并在幾個(gè)行業(yè)中成為行業(yè)的領(lǐng)先者。該企業(yè)的集團(tuán)化管控，主要是依托于全集團(tuán)統(tǒng)一的綜合管控平臺，從上到下進(jìn)行貫通，實(shí)現(xiàn)了如下目標(biāo)―

固化企業(yè)制度流程，搭建流程體系

實(shí)現(xiàn)流程的一體化、標(biāo)準(zhǔn)化，落實(shí)業(yè)務(wù)規(guī)范管控

搭建知識分享體系，推動知識分享

宣貫流程管理理念，構(gòu)建流程管理文化

雖然整體的目標(biāo)是一致的，但是集團(tuán)總部，各利潤中心/業(yè)務(wù)中心有著不同管控需求：

集團(tuán)總部對下屬利潤中心/業(yè)務(wù)中心采取戰(zhàn)略管控，所以在職能管控上更多地體現(xiàn)為指令的上傳下達(dá)，包含公文管理、三重一大管理以及核心的管控流程。有的管控要求僅僅落實(shí)到利潤中心/業(yè)務(wù)中心，有的管控要求需要落實(shí)到業(yè)務(wù)單元，實(shí)現(xiàn)“橫到邊，縱到底”。

各利潤中心/業(yè)務(wù)中心對下屬業(yè)務(wù)單元采用的是運(yùn)營管控，除了行政指令的互通，還需要與利潤中心/業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)特色相關(guān)的流程的管控，例如地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊，其運(yùn)營管控流程包括采購請款流程，合同評審流程、資金調(diào)度流程等。

通過綜合管理平臺的搭建，在GRC體系架構(gòu)下實(shí)現(xiàn)了如下成果：

戰(zhàn)略支撐：通過信息系統(tǒng)形成對集團(tuán)化管控的洞察能力，實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略到執(zhí)行的關(guān)聯(lián)，通過流程管控落地；

業(yè)務(wù)合規(guī)：通過信息化手段形成完整的行業(yè)化管理和業(yè)務(wù)規(guī)范模板，并在流程體系中固化，規(guī)則清晰；

風(fēng)險(xiǎn)管理：信息化支持精益管理水平的不斷提升，形成風(fēng)險(xiǎn)管理的集團(tuán)化視圖，有效控制風(fēng)險(xiǎn)；

績效清晰：通過信息化手段貫徹管控體系，業(yè)務(wù)和管理數(shù)據(jù)真實(shí)、透明；用數(shù)據(jù)作分析、做決策，無論是過程績效還是結(jié)果績效都可觀、可控；

流程中心：通過建立上下貫穿，橫向協(xié)同的流程體系信息化落地，真正能將企業(yè)的職能管控訴求落到實(shí)處；

案例總結(jié)：

該企業(yè)的集團(tuán)總部采取的戰(zhàn)略管控，聚焦在相關(guān)行政指令的上傳下達(dá)上，流程管控信息化的建設(shè)的范圍不宜擴(kuò)大，其重點(diǎn)是需要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一模板，控制到位，對于重要的管控點(diǎn)，需要貫穿到底；

對于下屬利潤中心/業(yè)務(wù)中心，具有板塊和行業(yè)屬性，管控粒度需要進(jìn)一步細(xì)化，不僅僅是辦公職能的管控，還會涉及到項(xiàng)目、投資、采購、銷售等運(yùn)營層面的職能管控，信息化建設(shè)范圍將覆蓋更多的管理職能，同時(shí)需要對照企業(yè)的戰(zhàn)略、制度、風(fēng)險(xiǎn)以及內(nèi)控要求。

案例二：單一產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)型企業(yè)在運(yùn)營管控上的舉措

該企業(yè)是單一產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)化企業(yè)，是對主營產(chǎn)品的采購、運(yùn)輸、儲存、檢測、銷售、等為一體供應(yīng)商。發(fā)展目標(biāo)是：發(fā)揮核心業(yè)務(wù)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢，不斷鞏固、擴(kuò)大市場份額，繼續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)核心業(yè)務(wù)，不斷提高集團(tuán)公司資本運(yùn)營和抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

該企業(yè)面臨的問題是：由于是單一產(chǎn)業(yè)，所以每一個(gè)職能部門基本都有垂直管控的需求，而且由于下屬單位業(yè)務(wù)類似，所以不存在太多的個(gè)性化。

1、面向財(cái)務(wù)管理職能的全集團(tuán)資金費(fèi)用垂直管控

首先以財(cái)務(wù)管控舉例，集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)管控需要解決的問題是：資金支付的端到端管控。通過集成全面預(yù)算管理、資金管理、ERP以及信息平臺等應(yīng)用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金支付申請、資金支付審批、費(fèi)用預(yù)算控制、資金支付和財(cái)務(wù)處理的集團(tuán)資金支付管理全過程電子化，完成集團(tuán)資金支付業(yè)務(wù)流程閉環(huán)管理。

第一步：業(yè)務(wù)梳理。橫向梳理相關(guān)職能，縱向梳理各層級單位。包含如下內(nèi)容：

集團(tuán)審批流程和權(quán)限節(jié)點(diǎn)分析與規(guī)劃；

集團(tuán)支付明細(xì)項(xiàng)目分析與規(guī)劃；

各類支付審批表單分析與初步設(shè)計(jì)；

費(fèi)用預(yù)算控制策略與預(yù)算系統(tǒng)集成分析；

費(fèi)用預(yù)算控制策略與ERP系統(tǒng)集成分析；

財(cái)務(wù)記賬與ERP（財(cái)務(wù)模塊）集成分析；

支付系統(tǒng)與資金系統(tǒng)集成分析；

稅金支付、發(fā)票校驗(yàn)與稅務(wù)系統(tǒng)集成分析。

第二步：總體設(shè)計(jì)和實(shí)施。集團(tuán)從上到下統(tǒng)一思想：全面實(shí)現(xiàn)端到端的管控，資金支付從創(chuàng)建到支付整個(gè)鏈條在集團(tuán)上下都是統(tǒng)一的，不存在其它的系統(tǒng)入口，更不存在線下單據(jù)。

2、面向法務(wù)管理職能的全集團(tuán)合同法務(wù)垂直管控

在合同簽訂前，交易對家信息統(tǒng)一梳理和管理，對交易記錄和履約評價(jià)、黑名單/灰名單、糾紛爭議提醒、關(guān)聯(lián)方等進(jìn)行數(shù)據(jù)管理和提醒。建立合同范本的上報(bào)、維護(hù)、使用的管理閉環(huán)。對于合同的分類，從集團(tuán)總部到下屬單位進(jìn)行統(tǒng)一的搜集和梳理，形成了17個(gè)一級類別，73個(gè)二級類別，170個(gè)三級類別，并將一致屬性和差異屬性進(jìn)行標(biāo)注和管理。

在合同簽訂中，對公司的合同審批流程進(jìn)行了規(guī)范化管理，包括公司內(nèi)部審批、上報(bào)上級單位審批以及上報(bào)上級單位審核。并對打印、簽字、用印、簽署進(jìn)行關(guān)鍵控制點(diǎn)的管控。

整個(gè)全生命周期過程中，對全集團(tuán)的合同風(fēng)險(xiǎn)管控體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

1）交易對家的風(fēng)險(xiǎn)控制：

黑名單：禁止與之簽約；例外情況下簽約，需經(jīng)嚴(yán)格的審批；.被確認(rèn)為黑名單后，管理范圍外的其他單位查詢和使用時(shí)可收到黑名單的提示。

灰名單：；合同管理過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示

發(fā)生糾紛爭議的對家：合同管理過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示；

2）前置事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)控制：合同訂立前置的事項(xiàng)審批控制

3）合同履行的風(fēng)險(xiǎn)控制

計(jì)劃到期提前提醒

超期提醒

人工提醒：履行異常的合同，有管理權(quán)限的部門可做相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提醒

案例總結(jié)：

集團(tuán)型企業(yè)的每一個(gè)職能管控都可以建立獨(dú)立的管控體系，按照GRC的體系架構(gòu)進(jìn)行搭建：在企業(yè)的核心戰(zhàn)略指導(dǎo)下，以流程為核心，控制資金、法律等風(fēng)險(xiǎn)，滿足企業(yè)的內(nèi)控要求，并將全面預(yù)算管理、合同法務(wù)管理等績效指標(biāo)清晰展示。

對于大型集團(tuán)型企業(yè)，無論是多元化還是單一產(chǎn)業(yè)，根據(jù)不同的管控模式，都可以通過信息化的手段作為”抓手“，實(shí)現(xiàn)方式有兩種：

第9篇：合同流程管理范文

中央打“蒼蠅”和“老虎”的行動正在全國緊鑼密鼓地開展，作為國有壟斷行業(yè)和國家利稅大戶的煙草行業(yè)，如何運(yùn)用信息化管理手段讓采購活動更加陽光、更加規(guī)范且不失效率，已成為行業(yè)內(nèi)各級單位的工作重點(diǎn)。本文通過對國家、煙草行業(yè)相關(guān)政策和信息化應(yīng)用現(xiàn)狀的簡要解讀，并結(jié)合筆者所在企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)踐，對煙草企業(yè)綜合采購管理信息化建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行論述。

煙草行業(yè)因體制的特殊（國家專賣體制）、富有“爭議”的煙草產(chǎn)品和被外界視為近乎“暴利”的產(chǎn)品收益等因素，一直以來都處于社會輿論的高度監(jiān)督之中。涉及大量金額、容易引起社會公眾關(guān)注的各類采購業(yè)務(wù)，自然而然成為行業(yè)內(nèi)各級單位的管理重點(diǎn)和焦點(diǎn)。

問題重重 溝通桎梏

2010年以來，煙草行業(yè)以河北煙草為試點(diǎn)，各省、市單位借鑒實(shí)施的方式，陸續(xù)開展了以信息化為依托的“兩項(xiàng)工作”，主要是建設(shè)了采購信息門戶網(wǎng)站或政務(wù)公開平臺，對采購信息進(jìn)行公開，對采購結(jié)果進(jìn)行公示。通過近幾年的摸索與建設(shè)，各地?zé)煵輪挝坏牟少徯畔⒒ぷ鞒醪綄?shí)現(xiàn)了從無到有，從有到大，部分省市單位甚至實(shí)現(xiàn)了從大到全的應(yīng)用。

但還有很多省市的工、商企業(yè)采購信息化建設(shè)要求還存在著以下幾方面的問題：其一，無法實(shí)現(xiàn)采購人、采購管理部門、集中采購機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、專家等在網(wǎng)上的一體化電子采購功能，也無法實(shí)現(xiàn)各級采購監(jiān)管部門、審計(jì)、監(jiān)察部門對采購全程的網(wǎng)上實(shí)時(shí)電子監(jiān)督、效能監(jiān)察功能；其二，無法實(shí)現(xiàn)對部分協(xié)議定點(diǎn)采購的二次競價(jià)采購功能；其三，無法實(shí)現(xiàn)從單位采購系統(tǒng)到預(yù)算系統(tǒng)最終到統(tǒng)一支付系統(tǒng)的網(wǎng)上對接和網(wǎng)上結(jié)算，以及從網(wǎng)上對資金流向進(jìn)行有效實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理的功能；其四，無法實(shí)現(xiàn)各省、市單位專家?guī)?、供?yīng)商庫和商品價(jià)格信息庫三庫資源在網(wǎng)上的統(tǒng)一共享功能；最后，現(xiàn)有門戶網(wǎng)站的欄目、功能設(shè)置還不夠完善、信息量不足、服務(wù)功能不強(qiáng)等。

六“化”一體 高效協(xié)同

經(jīng)過研究，筆者認(rèn)為煙草企業(yè)采購綜合管理信息化建設(shè)可按照“一體化設(shè)計(jì)，全程服務(wù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控”的總體思想，以“明確職責(zé)、加強(qiáng)規(guī)劃、嚴(yán)格程序、強(qiáng)化監(jiān)管”的原則進(jìn)行信息化平臺設(shè)計(jì)的整體規(guī)劃，分步實(shí)施。平臺的功能應(yīng)覆蓋投資項(xiàng)目管理、采購計(jì)劃管理、招投標(biāo)管理和合同管理及輔助管理，并與行業(yè)的投資管理系統(tǒng)、全面預(yù)算管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、辦事公開民主管理系統(tǒng)等進(jìn)行系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)從立項(xiàng)、預(yù)算、采購計(jì)劃、采購執(zhí)行、合同、資金支付、數(shù)據(jù)上報(bào)及過程事務(wù)公開信息等的全流程管理。

其中，投資項(xiàng)目管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃申請、審核、省公司批復(fù)、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目審批、項(xiàng)目過程管理、項(xiàng)目決算、項(xiàng)目驗(yàn)收等內(nèi)容；采購計(jì)劃管理包括采購需求申請、采購計(jì)劃審核、采購計(jì)劃批復(fù)等內(nèi)容；招投標(biāo)管理包括招投標(biāo)申請、招投標(biāo)評審、招投標(biāo)完成等內(nèi)容；合同管理包括合同草擬、合同審批、合同復(fù)核、合同確認(rèn)等內(nèi)容。輔助管理包含專家?guī)旃芾?、機(jī)構(gòu)庫管理、會議管理等。

煙草企業(yè)采購綜合管理信息化平臺在建設(shè)過程中應(yīng)注重以下關(guān)鍵點(diǎn)：

采購管理全程化：即實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目計(jì)劃申請、采購計(jì)劃申請、采購計(jì)劃上報(bào)及審批、采購過程管理、采購供應(yīng)商確定及合同簽訂，到后續(xù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的合同支付控制等整個(gè)采購活動生命周期的信息化管理；實(shí)現(xiàn)從計(jì)劃、過程、結(jié)果“三部曲”的管理；實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)業(yè)務(wù)采購活動的流程規(guī)范化和辦事公開、民主管理活動的監(jiān)督有效化以及這兩個(gè)環(huán)節(jié)的緊密融合。

流程管理高效化：以自定義審批流和工作流引擎作為采購管理平臺的核心，通過建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理流程，并將流程固化在系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)流程對管理活動狀態(tài)的驅(qū)動，使得用戶使用系統(tǒng)的過程就是按規(guī)范操作的過程，從而積極推進(jìn)企業(yè)管理流程的高效化。

過程管理可控化：實(shí)現(xiàn)公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源以及其他方式的全部采購管理過程控制，環(huán)環(huán)相扣，并在每一個(gè)流程節(jié)點(diǎn)，都提供豐富的輔助決策查詢。

知識成果檔案化：建立采購項(xiàng)目及活動過程中的知識管理機(jī)制，獲取、吸收和整合各種知識，形成合同文本庫、專家?guī)臁C(jī)構(gòu)庫和合格供應(yīng)商名錄等各類規(guī)范知識庫，實(shí)現(xiàn)知識共享，不斷提高企業(yè)管理水平，并對采購過程及合同管理形成有力的支撐。

系統(tǒng)集成自動化：系統(tǒng)集成自動化是指采購綜合管理信息化平臺應(yīng)與各采購活動關(guān)聯(lián)系統(tǒng)如行業(yè)財(cái)務(wù)管理、報(bào)銷管理、辦事公開平臺及各企業(yè)的ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)（設(shè)備、備件、原輔料）等實(shí)現(xiàn)應(yīng)用集成和信息共享，融合各業(yè)務(wù)系統(tǒng)自有的計(jì)劃、采購、合同、審計(jì)、付款及評價(jià)等一系列完整的經(jīng)濟(jì)活動過程并形成閉環(huán)管理，同時(shí)通過辦事公開平臺對各環(huán)節(jié)的信息進(jìn)行必要的、有效的公開和監(jiān)管。

公開管理程序化：應(yīng)按照行業(yè)“三項(xiàng)業(yè)務(wù)”項(xiàng)目實(shí)施過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)同步公開的相關(guān)要求，實(shí)現(xiàn)采購綜合管理系統(tǒng)中招標(biāo)評審、中標(biāo)公示、招標(biāo)結(jié)果公告、談判和詢價(jià)結(jié)果公告中與辦事公開信息平臺自動同步，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵采購信息如月度采購計(jì)劃、月度監(jiān)督事項(xiàng)、月度合同簽訂情況等的定期自動。通過一系列信息化手段輔助“三項(xiàng)業(yè)務(wù)”相關(guān)公開事項(xiàng)的日常，用信息化流程固化辦事公開民主管理工作。

廈煙標(biāo)桿 信息化體現(xiàn)

廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱廈煙）采購綜合管理平臺于2012年初正式啟動建設(shè)，并于同年6月投入使用。在2012年7月的國家局兩項(xiàng)工作現(xiàn)場檢查中作為工作平臺之一，供檢查組專家進(jìn)行在線抽查和數(shù)據(jù)核查。該系統(tǒng)的“一體化設(shè)計(jì)，全程服務(wù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控”總體設(shè)計(jì)思想及實(shí)際應(yīng)用實(shí)踐得到了現(xiàn)場檢查組專家的認(rèn)可。

廈煙通過建立采購綜合管理平臺，將立項(xiàng)、計(jì)劃、采購、合同整個(gè)采購流程完整地進(jìn)行信息化的體現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)公開公正化。在系統(tǒng)集成方面要充分考慮與全面預(yù)算及直屬企業(yè)自行建設(shè)的采購綜合管理平臺項(xiàng)目的功能及數(shù)據(jù)整合要求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)順暢交互和共享。