紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃精選(九篇)

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第1篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

2016紀(jì)檢部部長(zhǎng)個(gè)人工作總結(jié)范文

時(shí)光飛逝、日月如梭。眨眼間，緊張而又忙碌的一學(xué)期又已開(kāi)始了?；厥走^(guò)去一年, 工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)，回眸望去過(guò)去的一幕慕，在不知不覺(jué)中充實(shí)眼瞼.這一年我在紀(jì)檢部學(xué)生會(huì)這個(gè)大家庭中成長(zhǎng)著、發(fā)展著、探索著，真的是有所進(jìn)步、有所收獲。

還記得去年剛進(jìn)紀(jì)檢部時(shí)的雀躍,還記得在水上報(bào)告廳一次次為維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序的嚴(yán)謹(jǐn),記得去各班查課時(shí)嚴(yán)肅的表情, 記得在運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)上為系里同學(xué)加油助威而聲嘶力竭的場(chǎng)景、、、、、、

這一年在部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，我也在不斷的學(xué)習(xí)著。為維護(hù)學(xué)校同學(xué)的良好學(xué)習(xí)氛圍而努力著。在學(xué)校及學(xué)生會(huì)各干部的領(lǐng)導(dǎo)下，當(dāng)然還有同學(xué)們的支持，在堅(jiān)持以為同學(xué)服務(wù)為工作準(zhǔn)則，為加強(qiáng)同學(xué)與學(xué)校、同學(xué)與學(xué)生會(huì)的聯(lián)系和了解的前提下，我們還開(kāi)展了一系列的活動(dòng),如:學(xué)風(fēng)建設(shè)月，考風(fēng)考紀(jì)會(huì)，學(xué)雷鋒活動(dòng)，還有一系列提倡環(huán)保的活動(dòng)。

不可否認(rèn)，從紀(jì)檢部的工作上講，雖然有時(shí)會(huì)比較忙，但這并不影響我對(duì)工作的熱情，因?yàn)?，在思想上我?lái)紀(jì)檢部的第一目的，是為同學(xué)們服務(wù)的，所以，雖然工作忙碌，但也覺(jué)得過(guò)得很充實(shí)。在工作中，我也學(xué)到了，一句沒(méi)有禮貌的話可能會(huì)阻礙整個(gè)工作的進(jìn)程，所以，對(duì)任何人也要講禮貌。而從一個(gè)干事的角度上看，我也有一些體會(huì):每個(gè)紀(jì)檢部的人在紀(jì)檢部里都有自己的身份:主席、書(shū)記、部長(zhǎng)、干事。每個(gè)人的分工和任務(wù)也不同。做為干事的我們，最基本的任務(wù)就是做好分配下來(lái)的工作，有責(zé)任地完成。所以，我認(rèn)為，我們部門(mén)的制度很好,在這種制度下,每個(gè)人都能有分工合作才能更好地完成任務(wù)的心。也只有這樣才能做到分工合理，大家才能得到相應(yīng)的訓(xùn)練。

當(dāng)然，在工作中，難免也會(huì)遇到一些特殊情況、一些難題、甚至是同學(xué)的不理解，但我堅(jiān)持只要有利于同學(xué)們的，就一定要努力去做，只要我們抱著全心全意為同學(xué)服務(wù)的心，我相信同學(xué)們終究會(huì)理解我們，支持我們的!

工作中，我也更加深刻的認(rèn)識(shí)到:學(xué)生會(huì)工作無(wú)小事，事事都不能懈擔(dān)我們干事更要不斷地提高自身的素質(zhì)才能把我們的工作做得更好，才能更好地服務(wù)同學(xué)。

對(duì)我個(gè)人而言，經(jīng)過(guò)一學(xué)年的學(xué)生會(huì)工作后，對(duì)學(xué)生會(huì)工作的熱情仍舊如初。在過(guò)去的學(xué)期里，我腳踏實(shí)地做了一些工作，但由于自己的水平和經(jīng)驗(yàn)不足，還存在著一定的問(wèn)題。在新的一年里，我會(huì)繼續(xù)努力，不斷的提高自己,爭(zhēng)取為同學(xué)們盡一份自己的綿薄之力

2016紀(jì)檢部部長(zhǎng)個(gè)人工作總結(jié)范文

時(shí)光流逝，轉(zhuǎn)眼間一個(gè)學(xué)期又這樣匆匆走過(guò)，在這一學(xué)期里，紀(jì)檢部門(mén)的全體同仁在這個(gè)學(xué)期都十分努力并積極地工作。整一學(xué)期我們的工作都比較的常規(guī)，除每周考察班的早操出勤情況和晚自習(xí)的抽查情況以外就是一些日常的管理和各種活動(dòng)的秩序維持。

現(xiàn)在就由本人對(duì)該學(xué)期紀(jì)檢部的總體情況與工作進(jìn)行一些總結(jié)與匯報(bào):

首先，先簡(jiǎn)單的介紹一下我部本年度成員，由于工作需要，我部成員由剛開(kāi)始的兩人發(fā)展到現(xiàn)在的八人;六名干事，一名副部長(zhǎng)，一名部長(zhǎng)。各干事在工作中積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，我部成員相處融洽，在工作中相互幫助，相互學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷完善個(gè)人的綜合能力。在工作職責(zé)上，各干事分工明確，都有獨(dú)立明確的工作任務(wù);請(qǐng)假條的批注，早考勤的記錄總結(jié)，考勤表的繪制打印，內(nèi)務(wù)資料的整理等等，工作整齊，有序，系統(tǒng)化，避免在工作出現(xiàn)混亂的現(xiàn)象。

不想做將軍的士兵不是好士兵延續(xù)拿破侖的領(lǐng)導(dǎo)精神，進(jìn)而充分調(diào)動(dòng)起各干事的工作積極性，使各干事的綜合能力得到全面發(fā)展與提升，本部門(mén)在工作職責(zé)分配上實(shí)行輪流式周部長(zhǎng)制度，本部的部長(zhǎng)由紀(jì)檢部成員按周次輪流做，本部長(zhǎng)切身體驗(yàn)干事們的工作。主要流程是在每周日由周部長(zhǎng)制定出本周的工作計(jì)劃并與本部長(zhǎng)商討，在確認(rèn)沒(méi)有紕漏的情況下由周部長(zhǎng)向各干事安排本周的工作任務(wù)，并由本部長(zhǎng)協(xié)助指導(dǎo);該周結(jié)束后則由周部長(zhǎng)對(duì)本周的工作做出總結(jié)并向各成員傳授經(jīng)驗(yàn)，糾正一些不應(yīng)該發(fā)生的錯(cuò)誤。

接下來(lái)對(duì)本部門(mén)該學(xué)期的工作做一下簡(jiǎn)單的匯報(bào)。紀(jì)檢部成員工作主要是對(duì)各班的早操出勤進(jìn)行檢查，晚自習(xí)的抽查和配合各部門(mén)維持好院內(nèi)各種活動(dòng)的正常開(kāi)展。 對(duì)于各班的早操出勤情況，紀(jì)檢部成員對(duì)其做出了詳細(xì)的計(jì)算和評(píng)比(十月份由于數(shù)據(jù)不完善，所以未能統(tǒng)計(jì)出)，十一月總出勤率位列前三名的是汽配1103班，模具1101班，機(jī)電1101班，十二月份總出勤率位列前三名的是模具1101班，營(yíng)銷(xiāo)1101班，營(yíng)銷(xiāo)1104班。其中表現(xiàn)尤為突出的是汽修1102班和汽配1103班，班級(jí)每周出勤率近乎達(dá)到了百分之百，但由于個(gè)別次特殊原因造成總成績(jī)沒(méi)有上去，但班級(jí)的周出勤率之高值得肯定。

再談一下紀(jì)檢部成員在工作中遇到的一些問(wèn)題:

1、請(qǐng)假條的不統(tǒng)一，紀(jì)檢部早已通知各班級(jí)請(qǐng)假都要出示附有輔導(dǎo)員簽字的統(tǒng)一請(qǐng)假條，但截止到目前為止任然還要個(gè)別班級(jí)使用白條，而且態(tài)度不是很友善。

2、自從學(xué)院實(shí)施班級(jí)考勤與輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)相掛鉤以后，各班的請(qǐng)假條，晚自習(xí)證明日益增多，甚至出現(xiàn)了只要缺勤就是請(qǐng)假，只要不在都能開(kāi)出不在教室的證明;我不敢確認(rèn)這種全勤現(xiàn)象是利還是弊，只是作為工作人員我向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)問(wèn)題的所在。

3、各班級(jí)的特批人員日益增多，對(duì)我部門(mén)的考勤工作增添難度，很多特批人員時(shí)不常也參與到班級(jí)的早考勤中，混淆我部成員的正?？记诠ぷ?，經(jīng)常出現(xiàn)該班的實(shí)到人數(shù)比應(yīng)到人數(shù)多的情況。

第2篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

日子如同白駒過(guò)隙，成績(jī)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，該好好計(jì)劃一下接下來(lái)的工作了！寫(xiě)工作計(jì)劃需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編為大家收集的通用安保工作計(jì)劃范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

通用安保工作計(jì)劃范文一

xx年保衛(wèi)科工作要以XXX“十六字”綜治方針為指導(dǎo)思想，在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮職能作用，提高服務(wù)質(zhì)量，保證學(xué)校師生員工利益不受侵犯，為學(xué)校的教學(xué)、生活、工作、科研等工作保駕護(hù)航。

一、 統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高隊(duì)伍戰(zhàn)斗力，只有打造一流隊(duì)伍，才能創(chuàng)造一流業(yè)績(jī)。在新的一年里，保衛(wèi)科要加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和知識(shí)，依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度規(guī)范隊(duì)伍管理和隊(duì)伍建設(shè)，提高隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力和整體素質(zhì)，提高工作質(zhì)量和工作水平，完成組織上交的任務(wù)。

二、 加強(qiáng)治安管理，維護(hù)校園秩序，鞏固綜治成果，治安工作，要堅(jiān)持打擊與防范相結(jié)合，發(fā)揮職能作用與落實(shí)責(zé)任制相結(jié)合，加強(qiáng)治安管理與實(shí)施安全教育相結(jié)合，以保證校園治安秩序良好，促進(jìn)教育科研的順利進(jìn)行，要突出抓好治安防范工作，在加大技術(shù)防范的同時(shí)，加大對(duì)門(mén)衛(wèi)、宿舍門(mén)衛(wèi)的管理和教育，發(fā)揮人防技防作用。要繼續(xù)依法嚴(yán)厲打擊破壞校園治安的各類(lèi)不法行為。保護(hù)學(xué)校及師生員工的財(cái)產(chǎn)安全。落實(shí)治安責(zé)任承包制，強(qiáng)化各部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任意識(shí)。堅(jiān)持在學(xué)生中開(kāi)展安全教育，提高他們的安全意識(shí)和法律觀念，加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人員的管理，控制各類(lèi)案件的發(fā)生。

三、 堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，做好安全防火工作，要繼續(xù)實(shí)行周小檢查，月大檢查，學(xué)期小結(jié)，年度總評(píng)的工作方法，對(duì)重點(diǎn)單位盯住不放，對(duì)隱患部位抓住不松，務(wù)求監(jiān)督到位，整改徹底，加強(qiáng)安全防火宣傳教育、培訓(xùn)、演練和責(zé)任制的落實(shí)，以確保學(xué)校防火安全。

四、 堅(jiān)持內(nèi)緊外松，做好穩(wěn)定工作，要關(guān)注師生員工關(guān)心的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)，加強(qiáng)各類(lèi)信息的搜索，整理和溝通，發(fā)揮信息員和紀(jì)檢員的作用，采取多種形式，做好各種矛盾的調(diào)處，堅(jiān)持打防結(jié)合，做好轉(zhuǎn)化工作，以確保學(xué)校的安全和穩(wěn)定。

五、 按照學(xué)校黨委和行政和要求，認(rèn)真做好學(xué)校大型活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作，充分發(fā)揮職能作用，保證學(xué)校各種大型活動(dòng)的順利進(jìn)行，確保學(xué)校健康安全快速發(fā)展。

六、 做好新校區(qū)建設(shè)的安全保衛(wèi)工作。

通用安保工作計(jì)劃范文二

為認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)治安保衛(wèi)工作措施，確保全年安全無(wú)事故，促進(jìn)我行業(yè)務(wù)平穩(wěn)的發(fā)展。根據(jù)《關(guān)于浙江xx商業(yè)銀行yy市分行開(kāi)展20xx年度“平安xx”創(chuàng)建活動(dòng)的通知》和《浙江xx商業(yè)銀行yy市分行創(chuàng)建“平安xx”工作考核辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制訂本計(jì)劃。

一、部署階段（3月1日至10日）

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立以xx行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，xx副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，分行各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為組員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作方案及措施的制定、檢查與督導(dǎo)、管理及教育，確保創(chuàng)建工作有序正常開(kāi)展。

（二）制定方案。分行班子根據(jù)分行實(shí)際情況，研究制定具體的實(shí)施方案，將安全教育和培訓(xùn)工作、推進(jìn)安保工作規(guī)范化建設(shè)、落實(shí)電信詐騙防范、加強(qiáng)檢查監(jiān)督、強(qiáng)化應(yīng)急管理、落實(shí)保衛(wèi)體系建設(shè)、健全安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制、加強(qiáng)安防費(fèi)用控制等納入到創(chuàng)建活動(dòng)中，明晰責(zé)任，明確任務(wù)，細(xì)化措施，量化標(biāo)準(zhǔn)，狠抓落實(shí)。

二、實(shí)施階段（3月1日至11月30日）

（一）落實(shí)安全評(píng)估工作。積極參加銀行業(yè)監(jiān)督部門(mén)和公安機(jī)關(guān)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的安全評(píng)估工作，并在工作中取得優(yōu)良成績(jī)。

（二）安全責(zé)任落實(shí)工作。3月10日前分行必須完成與各部（室）、各業(yè)務(wù)部門(mén)、營(yíng)業(yè)部簽訂安全責(zé)任書(shū)，而且還和每一位員工簽訂了安全責(zé)任書(shū)。定期在5月份及9月份召開(kāi)由領(lǐng)導(dǎo)班子、保衛(wèi)管理部門(mén)參加的安全保衛(wèi)工作專(zhuān)題研究會(huì)議。10月底前，分行必須嚴(yán)格落實(shí)總行下發(fā)的各類(lèi)安保規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，聯(lián)系我分行實(shí)際，建立健全我分行的安全防范工作規(guī)章制度。

（三）確保安全制度執(zhí)行。

（四）積極制訂及開(kāi)展與落實(shí)保衛(wèi)工作計(jì)劃。分行在3月底前制定安保年度工作推進(jìn)計(jì)劃，并在制訂的計(jì)劃要求中積極推廣實(shí)施年度工作計(jì)劃，并在年終11月底進(jìn)行年度工作總結(jié)，認(rèn)真查找存在問(wèn)題和不足，研究加強(qiáng)和改進(jìn)工作措施，確保下一年安全保衛(wèi)工作順利開(kāi)展。

（五）開(kāi)展安全檢查與培訓(xùn)。根據(jù)要求分行將在全年每季度、每月通過(guò)查規(guī)章制度的健全性、查責(zé)任制度落實(shí)情況、查用電安全、查防火安全、查安全防范器械及報(bào)警操作的各類(lèi)檢查，及時(shí)梳理檢查中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)違規(guī)行為，及時(shí)去整改，并且要求檢查有記錄、有反饋、有整改，對(duì)重大安全隱患的責(zé)任人及時(shí)進(jìn)行處罰。全年按季度將員工安全教育、消防教育、拒腐防變警示教育列入安全保衛(wèi)工作重點(diǎn)，通過(guò)采取多種方式，督促員工領(lǐng)悟安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)對(duì)于業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作的重要性，熟練掌握操作技能，教育和引導(dǎo)員工什么是可以做的，什么是不可以做的。引導(dǎo)員工增強(qiáng)安全意識(shí)，樹(shù)立每名員工對(duì)于安全的責(zé)任感和使命感，增強(qiáng)員工的凝聚力和向心力，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，教育培訓(xùn)要在“叁防一保”記錄本上做好登記。

（六）制訂完善應(yīng)急預(yù)案的制度和演練。結(jié)合分行實(shí)際，在11月底前建立并完善突發(fā)事件應(yīng)急管理預(yù)案，并在全年適時(shí)指導(dǎo)督促營(yíng)業(yè)部組織開(kāi)展（防搶、防盜、防詐騙、防火、防群*性事件、防治安災(zāi)害等）應(yīng)急預(yù)案演練，確保各部室、營(yíng)業(yè)部所屬員工熟悉應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合演練實(shí)際做好預(yù)案的完善工作，及時(shí)將演練資料造冊(cè)入檔。

（七）嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)管理工作。分行全年將按規(guī)定配備安防、消防設(shè)備，且保證設(shè)備運(yùn)行良好，并配有值班人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保安防、消防設(shè)施運(yùn)行正常。嚴(yán)格控制及監(jiān)控食堂配菜間及倉(cāng)庫(kù)外來(lái)人員進(jìn)出把關(guān)工作，做好防投毒措施，并保證食堂明火作業(yè)區(qū)相關(guān)滅火器的配備。聯(lián)合合規(guī)部對(duì)于安全保衛(wèi)委托事務(wù)進(jìn)行管理，保證委托事務(wù)及時(shí)簽定合同，明確責(zé)任。

（八）加強(qiáng)落實(shí)安全保衛(wèi)痕跡管理。全年工作的檔案資料

在11月底前必須按照《關(guān)于保衛(wèi)條線貫徹加強(qiáng)過(guò)程管理、深化痕跡管理有關(guān)臺(tái)帳建設(shè)的通知》的要求分類(lèi)歸檔建立。不容許檔案資料缺登漏記，痕跡登記不完整的情況出現(xiàn)且保證數(shù)據(jù)、登記情況的真實(shí)性。

（九）落實(shí)信息報(bào)送制度。按時(shí)對(duì)本行及當(dāng)?shù)厣驺y治安安全信息、本行“叁防一保”工作開(kāi)展情況、每月安保工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃、總行要求報(bào)送的其他相關(guān)材料進(jìn)行報(bào)送。確保信息報(bào)送的及時(shí)性。

（十）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。分行重視保衛(wèi)管理人員隊(duì)伍的建設(shè)，今年年底前不但配齊、配強(qiáng)保衛(wèi)力量，而且要引進(jìn)專(zhuān)業(yè)保衛(wèi)管理人員，確保安全保衛(wèi)工作主體隊(duì)伍的“強(qiáng)壯”和知識(shí)結(jié)構(gòu)的合理，能積極參加并通過(guò)總行組織的保衛(wèi)管理人員從業(yè)資格考試。強(qiáng)化保安人員的教育、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督，建立并組織實(shí)施開(kāi)展保安人員隊(duì)伍軍事訓(xùn)練，而且要建立和執(zhí)行嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度，對(duì)無(wú)法達(dá)到工作要求甚至違法亂紀(jì)的隊(duì)員要及時(shí)清除出隊(duì)伍，確保保安隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)的合理及軍事素質(zhì)的提高，能讓保安隊(duì)伍順利處理好一般案件的防范。

（十一）加強(qiáng)一般案件防范工作。全年在工作中要加強(qiáng)人防、物防出現(xiàn)問(wèn)題，確保營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前及營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)客戶(hù)兩搶案件的發(fā)生。落實(shí)安保人員及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全員對(duì)于重點(diǎn)部位、重點(diǎn)區(qū)域的不定時(shí)防范檢查和巡邏，確保避免自助機(jī)具、辦公區(qū)域、夜間營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的防搶、防盜及電信詐騙案件發(fā)生。

（十二）保證平安xx創(chuàng)建、考核順利實(shí)施。分行將在3月底前按總行創(chuàng)建考核要求，在分行內(nèi)制定創(chuàng)建、考核實(shí)施文件，并根據(jù)文件精神在全年工作中積極組織實(shí)施創(chuàng)建考核工作，并在年底前組織考核，落實(shí)激勵(lì)處罰措施。

通用安保工作計(jì)劃范文三

一、加強(qiáng)思想政治工作。加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和安全教育是做好安全社會(huì)治安綜合治理工作、在職工中牢固樹(shù)立“安全第一”思想的重要環(huán)節(jié)。要通過(guò)經(jīng)常性的學(xué)習(xí)和教育，使職工自覺(jué)履行職責(zé)，為構(gòu)建和諧社會(huì)和經(jīng)濟(jì)金融安全運(yùn)行服務(wù)。

二、簽訂《社會(huì)治安綜合治理及安全管理責(zé)任書(shū)》。實(shí)行安全管理承包責(zé)任制，在細(xì)化安全事項(xiàng)、明確責(zé)任、杜絕相互推委、提高職工參與安全管理主的動(dòng)性等方面起到了良好的效果。20xx年我支行繼續(xù)簽訂《社會(huì)治安綜合治理及安全管理責(zé)任書(shū)》，并把安全工作的重點(diǎn)放在抓好落實(shí)上，確保全年安全無(wú)事故。

叁、做好社會(huì)治安綜合治理工作。1、在我行被縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)列為成員單位，要加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作的規(guī)范化；抓好社會(huì)治安綜合治理隊(duì)伍建設(shè)；進(jìn)一步健全矛盾糾紛排查調(diào)處工作管理機(jī)制；抓好安全管理各項(xiàng)規(guī)　章制度的落實(shí)。2、安排管理好行政值班；3、認(rèn)真開(kāi)展法制宣傳月活動(dòng)，有計(jì)劃、有安排、有資料總結(jié)，不走形式，起到良好的宣傳效果。力所能及地提供物質(zhì)條件，宣傳、引導(dǎo)廣大職工進(jìn)行有益的文化娛樂(lè)活動(dòng)，從小事做起，踏踏實(shí)實(shí)地做好社會(huì)治安綜合治理工作。

四、加強(qiáng)安全檢查力度。督促職工對(duì)辦公區(qū)、各股室內(nèi)部安全事項(xiàng)進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)處理。節(jié)假日前，在各股室自查的基礎(chǔ)上，支行安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組要進(jìn)行全面檢查，認(rèn)真地做好節(jié)假日的安全管理工作，防患于未然。

五、注重火災(zāi)消防工作。對(duì)縣支行的消防實(shí)施進(jìn)行檢查，根據(jù)火災(zāi)隱患的位置合理配置滅火器具。充裝本年度到期的滅火器。

第3篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

北京市工會(huì)干部學(xué)院自2003年就開(kāi)始試行人事制度改革，通過(guò)基于戰(zhàn)略性人力資源管理理論的不斷探索，學(xué)院確立了“以戰(zhàn)略定結(jié)構(gòu)、以職責(zé)出標(biāo)準(zhǔn)，以貢獻(xiàn)講報(bào)酬，以評(píng)價(jià)促發(fā)展”的管理理念。為適應(yīng)學(xué)院業(yè)務(wù)發(fā)展和保證學(xué)院“十一五”五年規(guī)劃的完成，從2008年以后開(kāi)始推行組織績(jī)效管理，按績(jī)效計(jì)劃制定、績(jī)效計(jì)劃的實(shí)施與管理、績(jī)效考核、績(jī)效反饋和改進(jìn)四個(gè)閉合循環(huán)系統(tǒng)，實(shí)施了的組織績(jī)效管理。

（一）績(jī)效計(jì)劃制定

年初，學(xué)校根據(jù)北京市總工會(huì)對(duì)學(xué)院年度績(jī)效考核指標(biāo)、學(xué)院五年戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，結(jié)合各部門(mén)年度重點(diǎn)工作制定各部門(mén)年度績(jī)效計(jì)劃。做到將學(xué)院級(jí)的績(jī)效考核指標(biāo)層層分解到各個(gè)教學(xué)和職能部門(mén)，結(jié)合關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI和平衡記分卡等績(jī)效管理理論，經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人充分溝通后，簽訂《部門(mén)績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，《部門(mén)績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū)》由部門(mén)關(guān)鍵業(yè)務(wù)、部門(mén)運(yùn)行管理、部門(mén)滿(mǎn)意度三部分構(gòu)成，根據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)和類(lèi)別的不同設(shè)定三部分不同的考核內(nèi)容和權(quán)重。部門(mén)關(guān)鍵業(yè)務(wù)考核指標(biāo)主要包括：根據(jù)每年市總對(duì)學(xué)院下達(dá)的年度績(jī)效考核責(zé)任書(shū)、學(xué)院年度工作計(jì)劃及部門(mén)工作計(jì)劃三方面內(nèi)容確定部門(mén)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)；部門(mén)運(yùn)行管理考核指標(biāo)：從制度建設(shè)、工作創(chuàng)新、執(zhí)行力、內(nèi)部管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)五方面考核；部門(mén)滿(mǎn)意度考核指標(biāo)：從大局觀念、組織氛圍、部門(mén)間支持與服務(wù)、工作態(tài)度、工作效率五方面考核。根據(jù)部門(mén)性質(zhì)的不同，學(xué)院將部門(mén)分為教學(xué)部門(mén)、職能和教學(xué)保障部門(mén)兩大類(lèi)，由于工作重點(diǎn)不同，兩類(lèi)部門(mén)考核內(nèi)容的權(quán)重也各有側(cè)重，如數(shù)學(xué)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)考核權(quán)重占70%，而部門(mén)運(yùn)行管理的考核權(quán)重僅占20%。

（二）績(jī)效實(shí)施與管理

各部門(mén)在績(jī)效目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)績(jī)效溝通和痕跡管理，針對(duì)工作目標(biāo)完成情況及時(shí)進(jìn)行觀察、記錄、總結(jié)、反饋。學(xué)院則建立中層干部月例會(huì)制度，每月初，主管院領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)負(fù)責(zé)人充分溝通后，在例會(huì)上布置各部門(mén)的月度績(jī)效工作進(jìn)展情況；每月末，各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)月績(jī)效工作的完成情況和改進(jìn)措施，院領(lǐng)導(dǎo)也在例會(huì)上與各部門(mén)一起面對(duì)面的分析問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

（三）績(jī)效考核

部門(mén)績(jī)效考核從三個(gè)方面分別進(jìn)行：第一部分部門(mén)關(guān)鍵業(yè)務(wù)是考核重點(diǎn)和難點(diǎn)，在實(shí)際操作中強(qiáng)調(diào)考核數(shù)據(jù)來(lái)源的充分性和可靠性，關(guān)注評(píng)價(jià)過(guò)程的公平、公正。為此學(xué)院成立了部門(mén)關(guān)鍵業(yè)務(wù)評(píng)議小組，成員由學(xué)院指標(biāo)資歷深的管理、教學(xué)科研等崗位的教師，各崗位類(lèi)別的普通教職工構(gòu)成，負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)各項(xiàng)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)有爭(zhēng)議或不明晰的指標(biāo)與主管領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，扣分項(xiàng)目注明原因；第二部分部門(mén)運(yùn)行管理的考核由全體院務(wù)會(huì)成員進(jìn)行評(píng)分，取平均數(shù)得到各部門(mén)運(yùn)行管理考核結(jié)果；第三部分部門(mén)滿(mǎn)意度考核由部門(mén)主要負(fù)責(zé)人牽頭背靠背對(duì)其他部門(mén)進(jìn)行評(píng)分，取平均數(shù)得到各部門(mén)滿(mǎn)意度的考核結(jié)果。

（四）績(jī)效反饋和改進(jìn)

實(shí)行部門(mén)績(jī)效管理必須建立績(jī)效反饋和改進(jìn)制度?？?jī)效管理不僅僅是考核，而是一個(gè)持續(xù)循環(huán)的過(guò)程，目的是為了改進(jìn)工作，提高工作質(zhì)量和效率。學(xué)院實(shí)行部門(mén)績(jī)效管理后，人力資源部門(mén)都會(huì)多渠道、多層次將各部門(mén)績(jī)效考核的結(jié)果轉(zhuǎn)化為改進(jìn)工作的措施和建議，并將其反饋至院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)，讓績(jī)效考核結(jié)果和分析報(bào)告通過(guò)公開(kāi)、透明的渠道發(fā)揮作用，指導(dǎo)和服務(wù)各部門(mén)工作。

二、實(shí)行組織績(jī)效管理的作用

（一）搭建了學(xué)院績(jī)效目標(biāo)層層落實(shí)的通道

實(shí)行組織績(jī)效管理后，學(xué)院將級(jí)績(jī)效目標(biāo)層層分解到各部門(mén)，各部門(mén)又將關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分解并落實(shí)到每位員工，使每位員工都有明確的努力方向，從而搭建了實(shí)現(xiàn)學(xué)院戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的通道，保證了個(gè)人績(jī)效行為與學(xué)院績(jī)效目標(biāo)的一致性。

（二）樹(shù)立了目標(biāo)管理理念

在組織績(jī)效管理實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)自上而下參與和各層次充分溝通的目標(biāo)分解模式，引導(dǎo)教職工建立任務(wù)導(dǎo)向的工作思路，避免團(tuán)隊(duì)與員工偏離組織目標(biāo),樹(shù)立了績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向的校園文化，從而引導(dǎo)教職工以團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成為目標(biāo)。

（三）增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)精神與合作意識(shí)

組織績(jī)效考核體現(xiàn)了員工考核結(jié)果與部門(mén)考核結(jié)果的緊密掛鉤，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神和合作意識(shí)，它將職工的關(guān)注點(diǎn)從個(gè)人轉(zhuǎn)向部門(mén)，也將部門(mén)關(guān)注點(diǎn)從部門(mén)轉(zhuǎn)向全院，從而形成了良好的內(nèi)部協(xié)作氛圍，不但有利于全?？?jī)效總目標(biāo)的高效完成，也促進(jìn)了和諧校園文化建設(shè)。

（四）強(qiáng)化了學(xué)院各部門(mén)的服務(wù)意識(shí)

學(xué)院在不同部門(mén)的績(jī)效考核中，分別設(shè)立了“學(xué)員滿(mǎn)意度”、“部門(mén)滿(mǎn)意度”等考核指標(biāo)，教學(xué)部門(mén)等對(duì)外服務(wù)的部門(mén)，在關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)中設(shè)立了由外部客戶(hù)評(píng)價(jià)的滿(mǎn)意度指標(biāo)，職能和教學(xué)保障部門(mén)主要面向內(nèi)部教學(xué)部門(mén)和學(xué)員，其滿(mǎn)意度指標(biāo)以?xún)?nèi)部及學(xué)員的評(píng)價(jià)為主。通過(guò)這些考核指標(biāo)的設(shè)立，有效引導(dǎo)學(xué)院各部門(mén)不斷強(qiáng)化了對(duì)外對(duì)內(nèi)的服務(wù)意識(shí)，提升了教學(xué)質(zhì)量和服務(wù)水平。如學(xué)院保障部是個(gè)既有對(duì)外部客戶(hù)又有對(duì)內(nèi)部群體服務(wù)的部門(mén)，在實(shí)行組織績(jī)效管理后，他們主動(dòng)向其它院校學(xué)習(xí)取經(jīng)，自覺(jué)在內(nèi)部開(kāi)展崗位技能練兵、廚藝比拼等活動(dòng)，不斷提升服務(wù)水平，一舉扭轉(zhuǎn)了服務(wù)保障工作托學(xué)校后腿的局面，在滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)中成績(jī)一直名列前茅。

（五）提升了學(xué)院財(cái)政預(yù)算管理能力

學(xué)院是北京市工會(huì)系統(tǒng)第一個(gè)由財(cái)政撥款的事業(yè)單位，財(cái)政資金的使用績(jī)效是衡量學(xué)院內(nèi)部管理水平的一項(xiàng)重要指標(biāo)。在推行部門(mén)績(jī)效管理后，學(xué)院陸續(xù)將“預(yù)算執(zhí)行率”、“學(xué)員人均成本費(fèi)用率”、“人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率”等指標(biāo)作為考核管理部門(mén)和教學(xué)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核，經(jīng)過(guò)幾年實(shí)踐，很多部門(mén)已經(jīng)從不理解過(guò)渡到離不開(kāi)這種預(yù)算績(jī)效的管理模式，學(xué)院財(cái)政資金的管理使用也在北京市財(cái)政局的歷次檢查中獲得肯定。

三、推行組織績(jī)效管理的三個(gè)前提

（一）積極營(yíng)造績(jī)效管理的環(huán)境

實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理必須先有正確的理解，才有有效的執(zhí)行。在實(shí)行組織績(jī)效管理的過(guò)程中，從領(lǐng)導(dǎo)、中層干部到廣大職工，進(jìn)行分層級(jí)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)層層宣導(dǎo)，提升管理者績(jī)效管理能力，保證學(xué)院績(jī)效管理的實(shí)施；同時(shí)，通過(guò)培訓(xùn)轉(zhuǎn)變員工觀念，使他們正確理解執(zhí)行績(jī)效管理的目的和意義，把績(jī)效目標(biāo)與個(gè)人工作業(yè)績(jī)和報(bào)酬形成有機(jī)融合。

（二）形成全員參與的績(jī)效管理格局

實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理重要的一點(diǎn)就是要保質(zhì)保量的完成，要讓每一個(gè)員工認(rèn)識(shí)到，每一個(gè)人的工作崗位不同，職責(zé)也不同，但是每做一件事的最終目標(biāo)都是相同的，都要有助于組織整體目標(biāo)的達(dá)成。績(jī)效管理的制度設(shè)計(jì)、計(jì)劃制定、實(shí)施過(guò)程、考核評(píng)價(jià)和結(jié)果反饋應(yīng)該是一個(gè)事業(yè)單位的全局工作，考核委員會(huì)的成員也應(yīng)由事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)或群眾代表（科研教學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員）組成，以體現(xiàn)全員參與和監(jiān)督，從而形成上下聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)一致的績(jī)效管理格局。

（三）建立組織績(jī)效管理的配套制度

第4篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

一、內(nèi)控建設(shè)起源

內(nèi)部控制起源于西方，尤其是自1992年9月，美國(guó)反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)的發(fā)起組織委員會(huì)（COSO）了一份報(bào)告《內(nèi)部控制：整合框架》，提出了內(nèi)部控制的三項(xiàng)目標(biāo)和五大要素，標(biāo)志著美國(guó)的內(nèi)部控制進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。

內(nèi)部控制這一概念導(dǎo)入我國(guó)不過(guò)近10年的歷史。2008年6月28日，財(cái)政部、證監(jiān)委、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)在北京聯(lián)合召開(kāi)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范會(huì)，了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》。2010年4月24日，五部委在北京正式《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，標(biāo)志著我國(guó)的內(nèi)部控制體系建設(shè)取得重大突破，進(jìn)入了一個(gè)全新格局。

二、提升認(rèn)知水平

從某種程度上來(lái)講，內(nèi)控真正引起國(guó)資管理部門(mén)和國(guó)企經(jīng)營(yíng)管理者的重視不過(guò)也就是近幾年的事情。因此，很多企業(yè)對(duì)內(nèi)控的認(rèn)知水平并不高，認(rèn)識(shí)往往僅局限在內(nèi)部監(jiān)督或內(nèi)部控制制度等簡(jiǎn)單層面，并未了解這種模式的優(yōu)點(diǎn)是增加了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，可以利用已經(jīng)發(fā)生的事情來(lái)進(jìn)行分析，減少事后發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性，使它成為一個(gè)既控制舞弊又控制風(fēng)險(xiǎn)的控制模式。例如，通過(guò)內(nèi)控測(cè)試發(fā)現(xiàn)，下屬企業(yè)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)“食品批發(fā)與銷(xiāo)售”資質(zhì)，食品流通許可證經(jīng)營(yíng)方式為“食品銷(xiāo)售管理”，而非“批發(fā)”或“零售”的供應(yīng)商有采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)，我們可以判斷出潛在的風(fēng)險(xiǎn)，若出現(xiàn)食品質(zhì)量安全問(wèn)題，可能使企業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)損失、信譽(yù)損失，引發(fā)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)。由此可見(jiàn)，企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo)之一是要將從控制事后風(fēng)險(xiǎn)逐漸向控制事前風(fēng)險(xiǎn)過(guò)渡和轉(zhuǎn)化。通過(guò)控制風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)內(nèi)部控制將會(huì)同步發(fā)現(xiàn)自身問(wèn)題和機(jī)遇，有利于企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。

因此，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層及全體員工對(duì)內(nèi)控的認(rèn)知程度，直接影響了內(nèi)控的建設(shè)和實(shí)施，企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)首先要掃清的障礙是對(duì)內(nèi)控認(rèn)知的混亂，提高全社會(huì)、各企業(yè)對(duì)內(nèi)控建設(shè)的正確認(rèn)知乃重中之重。

三、淺淡內(nèi)控規(guī)范實(shí)施

根據(jù)“五部委”要求，內(nèi)控評(píng)估實(shí)施時(shí)間自2012年1月1日起在上海證券交易所、深證證券交易所主板上市公司施行。為有序、適時(shí)、穩(wěn)妥、有效落實(shí)該項(xiàng)工作，擬作分步推進(jìn)。

步驟一、制定年度內(nèi)控實(shí)施工作方案及具體行動(dòng)計(jì)劃

企業(yè)年度內(nèi)部控制規(guī)劃實(shí)施工作方案要求涵蓋公司基本情況、內(nèi)部控制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃及內(nèi)部控制審計(jì)工作計(jì)劃。

公司基本情況應(yīng)包括公司簡(jiǎn)稱(chēng)、股票代碼、上市情況、組織架構(gòu)、公司性質(zhì)、資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、控股子公司情況、參股公司情況等。

內(nèi)部控制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確①公司設(shè)立內(nèi)部控制推進(jìn)工作小組、內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作負(fù)責(zé)人、牽頭部門(mén)及內(nèi)部控制推進(jìn)工作小組成員、組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)等。②聘請(qǐng)外部咨詢(xún)機(jī)構(gòu)為公司在內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作中提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)支持。③內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作預(yù)算費(fèi)用。

內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃應(yīng)首先制定內(nèi)控缺陷整改方案，根據(jù)已查找出的內(nèi)控缺陷，完成內(nèi)控缺陷整改方案。其次落實(shí)內(nèi)控缺陷整改工作，各責(zé)任部門(mén)根據(jù)內(nèi)控缺陷整改方案完成整改工作；計(jì)劃財(cái)務(wù)部、董秘室、審計(jì)室等檢查整改效果。再次確定內(nèi)控實(shí)施工作情況披露，董事會(huì)將按照上市公司信息披露要求，在定期報(bào)告中及時(shí)披露內(nèi)控實(shí)施工作情況。

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃應(yīng)包括①擬定自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，明確納入評(píng)價(jià)范圍的子公司和業(yè)務(wù)流程，確定評(píng)價(jià)工作的時(shí)間表、人員分工等；②確定內(nèi)控缺陷評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》對(duì)一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷的定義確定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)將包括定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)；③組織實(shí)施評(píng)價(jià)提出整改建議，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的內(nèi)控自我評(píng)價(jià)計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，提出整改建議；④編制并披露內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告，根據(jù)缺陷評(píng)價(jià)匯總表和責(zé)任部門(mén)及所屬企業(yè)整改情況，編制內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審議通過(guò)后按照監(jiān)管要求對(duì)外披露。

內(nèi)部控制審計(jì)工作計(jì)劃應(yīng)確定內(nèi)控外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)以某年某月某日為基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

具體行動(dòng)計(jì)劃分解到月，列明每月內(nèi)控工作推進(jìn)的內(nèi)容、責(zé)任人、工作目標(biāo)及需要協(xié)調(diào)資源等。

步驟二、明確內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和工作小組

首席執(zhí)行官為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作負(fù)責(zé)人，并由審計(jì)室牽頭與紀(jì)檢監(jiān)察室、董秘室、辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部、人力資源部等相關(guān)人員組成內(nèi)部控制推進(jìn)工作小組；下屬各企業(yè)的董事長(zhǎng)或總經(jīng)理為本企業(yè)內(nèi)部控制第一責(zé)任人。

步驟三、搭建培訓(xùn)師隊(duì)伍，開(kāi)展《企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)》專(zhuān)題培訓(xùn)

抽調(diào)總部各職能部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)師，結(jié)合實(shí)際，就《企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)》涉及各專(zhuān)業(yè)板塊的風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)，并有合格會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)控專(zhuān)家對(duì)關(guān)鍵風(fēng)控點(diǎn)作點(diǎn)評(píng)。

步驟四、啟動(dòng)內(nèi)控宣貫動(dòng)員大會(huì)

首席執(zhí)行官作內(nèi)控宣貫總動(dòng)員，學(xué)院內(nèi)控教授或行業(yè)內(nèi)控專(zhuān)家配合總動(dòng)員作《企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理》專(zhuān)題報(bào)告，以生動(dòng)、形象、深刻的案例說(shuō)明內(nèi)控工作的重要性。出席對(duì)象總部各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、企業(yè)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)主任等部門(mén)負(fù)責(zé)人。

步驟五、各類(lèi)測(cè)試模版的編制

組織相關(guān)人員著手編制《內(nèi)控規(guī)范自我評(píng)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷》、各主流程內(nèi)控獨(dú)立測(cè)評(píng)測(cè)試程序及《內(nèi)控測(cè)試工作底稿》模版等。關(guān)鍵內(nèi)控活動(dòng)測(cè)試工作表應(yīng)包括被測(cè)試單位名稱(chēng)、測(cè)試業(yè)務(wù)流程、子流程、控制責(zé)任人、控制活動(dòng)編號(hào)、控制活動(dòng)描述、控制類(lèi)型、控制頻率、樣本量、測(cè)試程序、測(cè)試記錄、測(cè)試結(jié)果等具體內(nèi)容。

步驟六、下達(dá)《關(guān)于開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范自測(cè)自評(píng)的通知》

《通知》中應(yīng)明確自測(cè)自評(píng)范圍、自測(cè)期間、自測(cè)方式、自測(cè)跟蹤、測(cè)試評(píng)估等相關(guān)要求。

自測(cè)自評(píng)范圍，某公司所有附屬公司，包括各分公司、子公司和總部各部室。

自測(cè)期間，總體以某年工作軌跡作為自測(cè)自評(píng)重點(diǎn)?？偛柯毮懿块T(mén)及所屬相關(guān)企業(yè)以某年第一季度作為自測(cè)自評(píng)重點(diǎn)；自測(cè)跟蹤擴(kuò)展到某月份；測(cè)試評(píng)估擴(kuò)展到評(píng)估日。

自測(cè)方式，總部職能部門(mén)及所屬相關(guān)企業(yè)依據(jù)總部下發(fā)的《內(nèi)部控制規(guī)范自我評(píng)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷》所涉及公司層面、財(cái)務(wù)報(bào)表編制與披露、長(zhǎng)期股權(quán)投資管理、人力資源管理、固定資產(chǎn)管理、無(wú)形資產(chǎn)管理、合同檔案管理等某個(gè)主流程，某個(gè)子流程的相關(guān)內(nèi)容，逐項(xiàng)逐條認(rèn)真對(duì)標(biāo)。

對(duì)標(biāo)使用文件：總部各職能部門(mén)對(duì)標(biāo)使用附件二①，某板塊對(duì)標(biāo)使用附件二②，其他企業(yè)對(duì)標(biāo)使用附件二③。

各相關(guān)企業(yè)及部門(mén)應(yīng)將對(duì)標(biāo)情況，如控制描述是否有變化、控制設(shè)計(jì)是否有效、控制執(zhí)行是否有效等如實(shí)、完整記錄在問(wèn)卷中，并妥善保存對(duì)標(biāo)的相關(guān)資料，以備核查。同時(shí)，根據(jù)對(duì)標(biāo)記錄反映的結(jié)果，形成本企業(yè)、本部門(mén)的自測(cè)自評(píng)報(bào)告。

自測(cè)跟蹤，企業(yè)完成對(duì)標(biāo)工作后，總部各職能部門(mén)應(yīng)組織力量對(duì)各企業(yè)對(duì)口部門(mén)進(jìn)行后續(xù)跟蹤，并應(yīng)就跟蹤發(fā)現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)情況，提請(qǐng)企業(yè)限時(shí)整改。同時(shí)，將跟蹤情況形成匯總報(bào)告，提交總部?jī)?nèi)控工作推進(jìn)小組。

測(cè)試評(píng)估，總部?jī)?nèi)控工作推進(jìn)小組將派內(nèi)控規(guī)范測(cè)試小組，對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍分子公司，按照確定的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及其控制活動(dòng)的測(cè)試程序進(jìn)行測(cè)試。

步驟七、構(gòu)建兩支隊(duì)伍，做好測(cè)試跟蹤及測(cè)試評(píng)估

一支隊(duì)伍，由總部各職能部門(mén)專(zhuān)業(yè)人士組成，落實(shí)《通知》要求的自測(cè)跟蹤；另一支隊(duì)伍，由總部?jī)?nèi)審與外部專(zhuān)業(yè)人士共同組成測(cè)試小組，落實(shí)《通知》要求的測(cè)試評(píng)估。

步驟八、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)訪談，了解被測(cè)試企業(yè)所涉及的關(guān)鍵業(yè)務(wù)主流程內(nèi)控設(shè)計(jì)和執(zhí)行有效性；并對(duì)相關(guān)子流程所對(duì)應(yīng)的控制活動(dòng)實(shí)施實(shí)地測(cè)試、穿行測(cè)試、抽樣測(cè)試等。

步驟九、編制、復(fù)核測(cè)試工作底稿，出具內(nèi)控測(cè)試報(bào)告

測(cè)試小組編制、復(fù)核被測(cè)試企業(yè)測(cè)試工作底稿，并與被測(cè)試企業(yè)就測(cè)試情況進(jìn)行溝通，交換意見(jiàn)，形成測(cè)試結(jié)果和整改建議匯總表，出具被測(cè)試企業(yè)內(nèi)控測(cè)試報(bào)告。內(nèi)控測(cè)試報(bào)告內(nèi)容涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、被測(cè)試企業(yè)、測(cè)試期間、測(cè)試流程、測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)果及測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、存在風(fēng)險(xiǎn)及整改建議等。

步驟十、下達(dá)整改任務(wù)書(shū)

對(duì)被測(cè)試企業(yè)下達(dá)整改任務(wù)書(shū)。

第5篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

一、抓機(jī)構(gòu)設(shè)置，確保黨務(wù)公開(kāi)工作組織健全

為推進(jìn)全鎮(zhèn)黨務(wù)公開(kāi)工作的順利進(jìn)行，鎮(zhèn)黨委成立了黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了成員分工，提出了具體工作要求。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室，抽調(diào)有黨務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)同志，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)黨務(wù)公開(kāi)工作。配備了專(zhuān)門(mén)的辦公地點(diǎn)，對(duì)辦公室工作人員進(jìn)行了具體分工。各村按照鎮(zhèn)黨委的要求，成立了由村黨支部書(shū)記為組長(zhǎng)，具體工作由村紀(jì)檢委員及支部委員負(fù)責(zé)的黨務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，責(zé)任明確到人，形成了完整地工作運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)，為全面開(kāi)展好此項(xiàng)工作奠定了組織基礎(chǔ)。

為保證黨務(wù)公開(kāi)真實(shí)有效，鎮(zhèn)黨委及領(lǐng)導(dǎo)小組充分考慮各方面因素，在充分征求個(gè)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、退休干部和基層黨支部紀(jì)檢委員等相關(guān)人員擔(dān)任鎮(zhèn)黨務(wù)公開(kāi)工作監(jiān)督員，并告知黨務(wù)公開(kāi)工作的目的、意義、內(nèi)容、要求、監(jiān)督事項(xiàng)，同時(shí)明確了鎮(zhèn)黨務(wù)公開(kāi)工作監(jiān)督員的職責(zé)、權(quán)限和待遇，為鎮(zhèn)里的黨務(wù)公開(kāi)工作監(jiān)督檢查的開(kāi)展充實(shí)了力量。同時(shí)也鼓勵(lì)黨員干部群眾和企事業(yè)單位對(duì)全鎮(zhèn)包括黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)工作在內(nèi)的所有工作進(jìn)行監(jiān)督。

二、抓內(nèi)容規(guī)范，確保黨務(wù)公開(kāi)工作程序嚴(yán)密

一是明確黨務(wù)公開(kāi)內(nèi)容。除涉及黨的機(jī)密不適宜公開(kāi)和黨員持有較大異議暫緩公開(kāi)外，一律向群眾公開(kāi)，接受監(jiān)督。具體內(nèi)容有：支部三年工作目標(biāo)規(guī)劃；支部年度工作計(jì)劃及支部開(kāi)展活動(dòng)情況；支部成員崗位職責(zé)分工情況；為民辦實(shí)事完成情況；黨員干部教育管理工作包括黨建工作責(zé)任書(shū)、發(fā)展黨員工作責(zé)任書(shū)、黨員干部民主評(píng)議結(jié)果、特困黨員幫扶情況、黨員干部獎(jiǎng)懲情況；發(fā)展黨員過(guò)程中包括申請(qǐng)入黨人、團(tuán)組織推優(yōu)對(duì)象、入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象、預(yù)備黨員對(duì)象的基本情況以及三個(gè)主要環(huán)節(jié)和審批結(jié)果公示；各黨支部按照黨員特長(zhǎng)意愿將無(wú)職黨員進(jìn)行崗位責(zé)任分組，明確職責(zé)，分工情況以及工作落實(shí)結(jié)果等情況。

二是明確黨務(wù)公開(kāi)程序。對(duì)于需公開(kāi)事項(xiàng)，根據(jù)先黨內(nèi)后黨外原則，把公開(kāi)內(nèi)容先在黨內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)，征求廣大黨員的意見(jiàn)，進(jìn)行修訂完善，在征求黨內(nèi)意見(jiàn)基礎(chǔ)上，再征求村民代表意見(jiàn)，進(jìn)行再次修訂完善后，召開(kāi)支委會(huì)或黨員大會(huì)討論形成集體意見(jiàn)和決議后予以公布。

三是明確黨務(wù)公開(kāi)時(shí)間。村黨支部組織設(shè)置和人員分工，黨支部年度工作目標(biāo)和任務(wù)等內(nèi)容為固定公開(kāi)，每年公布一次；民主評(píng)議黨員情況、支部開(kāi)展活動(dòng)情況、困難黨員扶貧結(jié)對(duì)情況等內(nèi)容為定期公開(kāi)，每半年公布一次；新黨員發(fā)展公示、團(tuán)組織推優(yōu)入黨情況、黨員黨紀(jì)處分情況、無(wú)職黨員崗位責(zé)任分工落實(shí)情況等內(nèi)容為隨時(shí)公開(kāi)。

四是明確黨務(wù)公開(kāi)形式。黨務(wù)公開(kāi)欄設(shè)在村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)欄旁邊，黨務(wù)公開(kāi)以方便、實(shí)際為原則，不強(qiáng)求一致。同時(shí)要求黨務(wù)公開(kāi)與村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)結(jié)合起來(lái)；公開(kāi)欄公示與會(huì)議公開(kāi)、文件公開(kāi)結(jié)合起來(lái)；即時(shí)公開(kāi)與長(zhǎng)期公開(kāi)結(jié)合起來(lái)，真正做到公開(kāi)及時(shí)到位。

五是明確黨務(wù)公開(kāi)結(jié)果的應(yīng)用。各村建立黨務(wù)公開(kāi)監(jiān)督小組，在公開(kāi)欄旁設(shè)立意見(jiàn)箱，及時(shí)了解群眾的反映和接受黨員群眾的檢舉。對(duì)于群眾反映的問(wèn)題由村黨支部或鎮(zhèn)紀(jì)委認(rèn)真核實(shí)，并做出處理，同時(shí)把各村黨務(wù)公開(kāi)工作作為鎮(zhèn)駐村干部和村干部每季度的績(jī)效考核的內(nèi)容。

六是明確無(wú)職黨員定職上崗。除了采取以上措施，我們還將黨務(wù)公開(kāi)與無(wú)職黨員的定職上崗相結(jié)合。一是按需設(shè)崗。結(jié)合各村村情，圍繞各村具體工作需要設(shè)置崗位，并對(duì)每個(gè)崗位職責(zé)作了規(guī)定；二是自我認(rèn)崗。無(wú)職黨員按照自身年齡、文化、體能、特長(zhǎng)等情況，自主選擇一個(gè)崗位；三是支部定崗。村支部以尊重個(gè)人意愿為前提，以發(fā)揮每個(gè)黨員的最大作用為原則，確定其擔(dān)任的合理崗位；四是公示崗位。把設(shè)置的崗位、職責(zé)、人員分工情況、工作開(kāi)展情況進(jìn)行上墻；五是考核評(píng)崗。實(shí)行“半年一評(píng)”、“年終一總結(jié)”，考核情況與年終黨員民主評(píng)議相結(jié)合。

三、抓典型示范，確保黨務(wù)公開(kāi)工作全面開(kāi)展

車(chē)田村是**鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)示范村，也是全市新農(nóng)村建設(shè)綜合示范點(diǎn)，按照新農(nóng)村建設(shè)“民主管理”的要求，鎮(zhèn)黨委高度重視車(chē)田村黨務(wù)公開(kāi)工作。在市、縣紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，車(chē)田村采取了切實(shí)可行的措施加強(qiáng)黨務(wù)公開(kāi)工作：一是新建了黨務(wù)公開(kāi)長(zhǎng)廊，對(duì)發(fā)展黨員、支部建設(shè)、廉政建設(shè)等黨務(wù)工作主要內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。二是建立健全黨務(wù)公開(kāi)的工作機(jī)制，在全村大力推進(jìn)了村干部述職述廉、村干部任期審計(jì)制度和每季度的黨務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。三是黨務(wù)公開(kāi)工作有力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。黨務(wù)公開(kāi)增強(qiáng)了群眾對(duì)黨員干部的信任，調(diào)動(dòng)群眾建設(shè)新農(nóng)村建設(shè)的積極性，通過(guò)1年多來(lái)的新農(nóng)村建設(shè)，車(chē)田村建設(shè)成了集人文歷史、自然生態(tài)、文明和諧一體的社會(huì)主義新農(nóng)村。**鎮(zhèn)黨委將車(chē)田村的黨務(wù)公開(kāi)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行全面總結(jié)，把行之有效的做法向其他各村推廣，以此推動(dòng)了全鎮(zhèn)黨務(wù)公開(kāi)工作的開(kāi)展。

四、抓載體建設(shè)，確保黨務(wù)公開(kāi)工作“看得見(jiàn)”

為充分宣傳黨務(wù)公開(kāi)工作的重要意義，及時(shí)反映黨務(wù)工作進(jìn)展情況，便于黨員群眾監(jiān)督，鎮(zhèn)黨委高度重視載體建設(shè)，在充分利用原有設(shè)施的基礎(chǔ)上，更新了部分硬件設(shè)施。一是鎮(zhèn)黨委在機(jī)關(guān)院外新建一個(gè)公示箱，重新制作了8塊黨務(wù)公開(kāi)公示欄，鎮(zhèn)會(huì)議室、辦公樓大廳增設(shè)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨員信息欄，將全機(jī)關(guān)黨員情況進(jìn)行公開(kāi)公示。二是對(duì)黨務(wù)公開(kāi)辦公室的資料盒、文件夾資料柜進(jìn)行了配備，為黨務(wù)公開(kāi)工作的開(kāi)展提供了必要的物質(zhì)保障。三是各村增設(shè)黨務(wù)公開(kāi)欄，鎮(zhèn)黨務(wù)公開(kāi)辦公室監(jiān)督指導(dǎo)各村黨務(wù)公開(kāi)欄的公開(kāi)內(nèi)容，公開(kāi)欄的具體制作由各村自行安排。

五、抓責(zé)任考核，確保黨務(wù)公開(kāi)工作不走形式

鎮(zhèn)黨委對(duì)基層各單位黨務(wù)公開(kāi)工作的檢查、考核工作，列入各支部每季度績(jī)效工作考核內(nèi)容，公開(kāi)的內(nèi)容分別由鎮(zhèn)紀(jì)委、黨委辦公室進(jìn)行考核，對(duì)于不按照黨務(wù)公開(kāi)實(shí)施方案要求進(jìn)行黨務(wù)公開(kāi)的村，將扣除村干部的績(jī)效工資。

六、抓實(shí)際效果，確保黨務(wù)公開(kāi)工作深入人心

我鎮(zhèn)的黨務(wù)公開(kāi)工作，雖然時(shí)間不長(zhǎng)，但從運(yùn)行的情況看，也初步顯示出效果，主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：

一是保障了黨員民利。一年多來(lái)的實(shí)踐證明，黨務(wù)公開(kāi)一方面可引導(dǎo)村干部增強(qiáng)民主意識(shí)、轉(zhuǎn)變工作方法；另一方面，也做到了重大事情黨內(nèi)先知道、重要文件黨內(nèi)先傳達(dá)、重要問(wèn)題的決定黨內(nèi)先討論、重大決策的實(shí)施黨內(nèi)先發(fā)動(dòng)，保障了黨員的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，調(diào)動(dòng)了黨員參與村級(jí)事務(wù)的積極性。

二是體現(xiàn)了黨員隊(duì)伍的先進(jìn)性。黨務(wù)公開(kāi)，特別是無(wú)職黨員的設(shè)崗定職，已成為各村黨員日常行為表現(xiàn)的“晴雨表”，它增強(qiáng)了黨員的工作責(zé)任心，也激發(fā)了農(nóng)村黨員自覺(jué)爭(zhēng)當(dāng)模范的自覺(jué)性，從而提高了黨支部在群眾中的影響力和吸引力。

第6篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

一、工作中的主要作法和取得的主要成績(jī)

(一)勤于學(xué)習(xí)鍛煉，慎于品行修養(yǎng)，始終致力于做德更高、業(yè)更專(zhuān)、行更正、藝更精的信合人。

一是注重和加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。注重學(xué)習(xí)是我多年來(lái)養(yǎng)成的一個(gè)比較好的習(xí)慣，除繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)分管工作中涉及的監(jiān)察、審計(jì)、法律事務(wù)等方面的有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)外，不間斷地加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和鞏固，及時(shí)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)和信用社新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)各級(jí)制發(fā)的管理制度及相關(guān)法律文件，通過(guò)不斷的深入學(xué)習(xí)，不僅充實(shí)和更新了自己的知識(shí)庫(kù)容，而且開(kāi)闊了思路，更新了觀念，增強(qiáng)了自己的創(chuàng)新思維能力和自主創(chuàng)新能力。

二是注重和加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)。一直堅(jiān)持承擔(dān)工作任務(wù)時(shí)把自己當(dāng)作一名普通的工作人員，在承擔(dān)工作責(zé)任時(shí)把自己當(dāng)作一名勇于負(fù)責(zé)的主管領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)際工作中，小事放權(quán)放手，但件件都及時(shí)督辦和查問(wèn)結(jié)果，大事都主動(dòng)參與和承擔(dān)。如在查辦寨河信用社會(huì)計(jì)挪用資金違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題時(shí)，帶領(lǐng)稽核審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和監(jiān)察部的工作人員到寨河信用社核查賬務(wù)、調(diào)查取證、座談詢(xún)問(wèn)、分析情況，為處理本次違規(guī)違紀(jì)提供了詳實(shí)依據(jù)；在查辦舉報(bào)信用社信貸員和分社負(fù)責(zé)人違規(guī)辦貸問(wèn)題時(shí)，抽調(diào)聯(lián)社不良辦、風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察部及基層信貸員組成貸款核對(duì)小組，帶隊(duì)進(jìn)村入戶(hù)上門(mén)核對(duì)貸款，找村干部和村民調(diào)查了解，與社內(nèi)職工座談情況。在案防工作過(guò)程中，帶領(lǐng)案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員到基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、信貸管理、安全管理等方面逐項(xiàng)檢查。通過(guò)這些具體工作，不僅深入了解了基層實(shí)際工作情況，以便更有針對(duì)性地做本職工作，同時(shí)，也進(jìn)一步鍛煉了實(shí)踐工作能力，豐富了實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)。

三是注重和加強(qiáng)金融理論的鉆研。每年我都結(jié)合工作實(shí)際，通過(guò)調(diào)研后撰寫(xiě)一些專(zhuān)業(yè)理論文章，用以總結(jié)和指導(dǎo)工作。，我根據(jù)農(nóng)村信用社農(nóng)戶(hù)小額信用貸款開(kāi)展情況，通過(guò)認(rèn)真調(diào)查分析，撰寫(xiě)了《農(nóng)戶(hù)小額是考驗(yàn)》調(diào)查報(bào)告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發(fā)展》一文，被《中國(guó)農(nóng)村金融創(chuàng)新與實(shí)踐》收錄。

四是注重和加強(qiáng)政治品格的錘煉。，我利用開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個(gè)活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節(jié)都認(rèn)真參與，按照活動(dòng)的安排進(jìn)行了學(xué)習(xí)和深刻地自我剖析，并在活動(dòng)中撰寫(xiě)了數(shù)萬(wàn)字的學(xué)習(xí)筆記。通過(guò)積極參與這次教育活動(dòng)，使得自已在政治上更加成熟和穩(wěn)重，品格上更加堅(jiān)強(qiáng)和耿直。

五是注重和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的累積。除了向身邊的同志學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)外，還經(jīng)常留意書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)上介紹的一些比較經(jīng)典的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)類(lèi)案例。

(二)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，始終致力于做內(nèi)控理念的傳播者和嚴(yán)密內(nèi)控的踐行者。

總理曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，對(duì)于銀行而言，相對(duì)于資本充足率，嚴(yán)密的內(nèi)控制度更有意義。一年來(lái)，在加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)和落實(shí)上，主要做了以下幾項(xiàng)工作：

一是狠抓了促制度落實(shí)的制度體系建設(shè)。從規(guī)范操作行為的層面上來(lái)說(shuō)，現(xiàn)行的基本制度基本能夠覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)層面了。但在工作中發(fā)現(xiàn)有些制度根本上就得不到很好的落實(shí)，責(zé)任追究不及時(shí)不到位，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的調(diào)研和分析，我參與起草了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)貸款責(zé)任認(rèn)定處理暫行辦法》，對(duì)強(qiáng)化全區(qū)農(nóng)村信用社信貸管理，規(guī)范信貸管理行為，增強(qiáng)信貸人員責(zé)任意識(shí)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)了促制度落實(shí)的制度體系的建設(shè)方面起到了良好作用。

二是樹(shù)立了“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的基本內(nèi)部控制理念。在工作中我總結(jié)出，要防范操作風(fēng)險(xiǎn)，在制度建設(shè)和落實(shí)層面，不僅要有嚴(yán)密的制度，嚴(yán)格落實(shí)制度，還要嚴(yán)懲違規(guī)行為。因此，我倡導(dǎo)樹(shù)立“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的內(nèi)控理念，并在稽核審計(jì)工作中實(shí)踐推行，這種從嚴(yán)治社的思想，也因此得到了較大范圍的認(rèn)可。

三是踐行了嚴(yán)密的內(nèi)控和其他各項(xiàng)工作制度。在工作中我能認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守各項(xiàng)內(nèi)控和工作制度，如省聯(lián)社制定的《員工違反規(guī)章制度處罰辦法》反復(fù)學(xué)習(xí)了好幾遍，并且在文件中做了很多標(biāo)記，其他有關(guān)制度我也利用時(shí)間進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)并能?chē)?yán)格遵守。

四是督導(dǎo)了各項(xiàng)內(nèi)控制度的有效落實(shí)。我們主要通過(guò)開(kāi)展一系列的審計(jì)和內(nèi)控評(píng)價(jià)來(lái)督導(dǎo)內(nèi)控制度的落實(shí)。組織了高管人員離任審計(jì)，開(kāi)展了案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，陪同省聯(lián)社、省聯(lián)社辦事處、銀監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查等。以這些活動(dòng)為載體，認(rèn)真查找問(wèn)題，認(rèn)真組織整改，認(rèn)真分析不足，認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，認(rèn)真制定措施。

(三)積極履行職責(zé)，指導(dǎo)做好內(nèi)控監(jiān)督工作，加強(qiáng)聯(lián)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)施有效監(jiān)督。

聯(lián)社黨委是崆峒區(qū)農(nóng)村信用社的政治核心，所以，監(jiān)事會(huì)的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報(bào)告，重要事項(xiàng)取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調(diào)和支持。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)作為聯(lián)社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，與銀監(jiān)部門(mén)、聯(lián)社內(nèi)部稽核部門(mén)，共同構(gòu)筑了較為完善的科學(xué)、規(guī)范監(jiān)督體系。

一是建立和完善稽核審計(jì)部門(mén)內(nèi)部工作運(yùn)行機(jī)制。首先制訂了稽核審計(jì)部年度工作計(jì)劃，建立健全了《序時(shí)稽核登記簿》、《專(zhuān)項(xiàng)稽核登記簿》、《來(lái)信來(lái)訪查處登記簿》，對(duì)稽核時(shí)間、區(qū)間和責(zé)任人進(jìn)行詳細(xì)登記，落實(shí)責(zé)任，以備查考。其次建立了查處情況及時(shí)反饋工作機(jī)制。本著對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)的基本要求，我們將每個(gè)項(xiàng)目的稽核檢查結(jié)果及時(shí)向聯(lián)社班子成員和職能部門(mén)（理事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子）匯報(bào)和反饋，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)管理決策和部門(mén)指導(dǎo)服務(wù)的針對(duì)性，提升我們的經(jīng)營(yíng)管理水平。同時(shí)實(shí)行稽核審計(jì)情況定期通報(bào)制，即對(duì)稽核審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及查處的典型案例定期通報(bào)，做到查處一事，警示全區(qū)，督促轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)查缺補(bǔ)漏，糾正偏差，完善不足，以促進(jìn)全轄農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理工作符合制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求。并對(duì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理、治理商業(yè)賄賂工作實(shí)行了專(zhuān)檔管理。

二是有效地開(kāi)展了稽核審計(jì)工作。指導(dǎo)稽核審計(jì)部圍繞聯(lián)社重大決策和中心任務(wù)，突出財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)肅性、信貸資金安全性和經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)性，認(rèn)真履行稽核審計(jì)職責(zé)。全年組織開(kāi)展稽核審計(jì)項(xiàng)3項(xiàng)3次，即：實(shí)施了花所信用社等4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)決算工作真實(shí)性專(zhuān)項(xiàng)檢查；對(duì)全區(qū)44個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中14個(gè)信用社、15個(gè)信用分社和聯(lián)社營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了序時(shí)稽核，稽核檢查覆蓋面70.5%；根據(jù)人員調(diào)動(dòng)和崗位調(diào)整情況，及時(shí)開(kāi)展了24名信用社主任、副主任和4名聯(lián)社部門(mén)經(jīng)理的離任審計(jì)，以及崗位輪換的105名信貸、會(huì)計(jì)、出納人員的崗位輪換手續(xù)移交工作。共查出并認(rèn)定責(zé)任違規(guī)貸款49筆817.69萬(wàn)元，違紀(jì)資金8.96萬(wàn)元，提出稽核建議8條，下發(fā)稽核審計(jì)整改意見(jiàn)書(shū)25份，下發(fā)稽核審計(jì)處罰決定25份，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展提供了保障。

（四）查防結(jié)合，認(rèn)真開(kāi)展了案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作，保持了對(duì)各類(lèi)違規(guī)行為嚴(yán)處的高壓態(tài)勢(shì)。

初，因班子換屆，聯(lián)社調(diào)整了案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。本著暴露風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)管理，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類(lèi)案件的發(fā)生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理深度排查工作實(shí)施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內(nèi)容、排查責(zé)任和工作要求，9月份案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的貸款、存款、金庫(kù)尾箱、印證押卡、查詢(xún)對(duì)賬、“九種人”等重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。在10月12日全區(qū)農(nóng)村信用社工作會(huì)議上，對(duì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行了專(zhuān)題。安排，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的安排意見(jiàn)》，根據(jù)不同崗位職責(zé)分級(jí)明確了案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作重點(diǎn)崗位、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員的排查內(nèi)容、排查頻率和案件排查責(zé)任，為構(gòu)建案件防控的長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察和案件防控工作，對(duì)信用社會(huì)計(jì)、信用社柜員挪用資金違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的3名當(dāng)事人和負(fù)有管理責(zé)任社主任進(jìn)行了責(zé)任追究，給予了黨紀(jì)、行政紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

（五）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)自律工作中，按照省聯(lián)社黨委的黨風(fēng)廉政建設(shè)以及紀(jì)檢監(jiān)察責(zé)任制的要求，每年年初聯(lián)社黨委及時(shí)與和各信用社（分社）簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，基層各信用社能夠按照責(zé)任制的各項(xiàng)目標(biāo)規(guī)定，認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)落實(shí)。經(jīng)檢查大部分信用社、支部書(shū)記都能在各種會(huì)議上強(qiáng)調(diào)和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業(yè)不正之風(fēng)，凡一經(jīng)舉報(bào)，聯(lián)社都及時(shí)調(diào)查核實(shí)、處理和回復(fù)。通過(guò)反腐倡廉，黨風(fēng)廉政建設(shè)教育和責(zé)任制的落實(shí)，全體黨員職工基本上無(wú)違紀(jì)問(wèn)題，服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量較以前相比都有了很大的改進(jìn)和提高，信用社在農(nóng)民群眾中的作用發(fā)揮和形象建設(shè)都得到了充分肯定。

對(duì)工作從維護(hù)農(nóng)村信用社行業(yè)新形象的高度進(jìn)行認(rèn)識(shí)，以服務(wù)大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規(guī)的規(guī)范和引導(dǎo)下，盡量避免與群眾利益發(fā)生沖突。堅(jiān)持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在解決問(wèn)題上。對(duì)來(lái)信來(lái)訪者的合理要求從關(guān)心和愛(ài)護(hù)的角度出發(fā)，站在對(duì)方的立場(chǎng)上考慮問(wèn)題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說(shuō)明原因，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，對(duì)于有些者的要求不合法或反映的問(wèn)題與事實(shí)不符的，通過(guò)耐心細(xì)致地解釋和說(shuō)服疏導(dǎo)，使上訪群眾心服口服。努力把問(wèn)題和矛盾化解在一線，防止事態(tài)向惡性衍變，造成越級(jí)。，按工作“首問(wèn)責(zé)任制”的要求，查處省聯(lián)社卡中心電話投訴4起、省聯(lián)社網(wǎng)站投訴1起、辦事處投訴1起、區(qū)聯(lián)社電話投訴12起、群眾來(lái)信來(lái)訪3起。對(duì)9名責(zé)任人做了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任人做出深刻書(shū)面檢查，為全區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造一個(gè)安全穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。對(duì)客戶(hù)舉報(bào)材料、信件的處置做到了專(zhuān)簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結(jié)果。2010年，針對(duì)全區(qū)農(nóng)村信用社金融服務(wù)工作現(xiàn)狀及工作現(xiàn)實(shí)要求，提議并成立了監(jiān)察室，專(zhuān)司監(jiān)察工作。

二、存在的主要問(wèn)題和今后努力的方向

回顧一年多來(lái)的工作，榮辱得失在心。總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也非常清醒地認(rèn)識(shí)到自己還存在很多方面的缺點(diǎn)和不足，歸納起來(lái)，主要有以下幾個(gè)方面：

一是還沒(méi)有有效地促成形成系統(tǒng)防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門(mén)孤軍作戰(zhàn)、“一邊倒”的情形沒(méi)有多大的改變。

二是還沒(méi)有促成內(nèi)控理念和風(fēng)險(xiǎn)文化得到員工的普遍認(rèn)可，全員主動(dòng)防案的意識(shí)明顯不足，被動(dòng)發(fā)案的可能仍然存在。

第7篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

關(guān)鍵詞：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 境外業(yè)務(wù) 基建企業(yè)

中圖分類(lèi)號(hào)：F270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)的國(guó)際地位及影響力大幅提升，中國(guó)因素受到很多國(guó)家的歡迎，這為我們“走出去”提供了難得的歷史機(jī)遇。如果我們?cè)诤弦?guī)經(jīng)營(yíng)方面行為不當(dāng)，影響的不僅僅是一個(gè)企業(yè)的品牌或聲譽(yù)，而是中國(guó)企業(yè)、中國(guó)品牌及整個(gè)國(guó)家的形象和聲譽(yù)。而一個(gè)國(guó)家的國(guó)際形象好壞，在國(guó)際商務(wù)活動(dòng)中的聲譽(yù)如何，直接影響到國(guó)際社會(huì)對(duì)本國(guó)的接納程度，關(guān)系到本國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)家的核心利益。因此，我們要將合規(guī)經(jīng)營(yíng)上升到國(guó)家層面、政治層面去考慮，上升到能否實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的戰(zhàn)略高度去考慮。

一、中國(guó)基建企業(yè)面臨的國(guó)際合規(guī)環(huán)境

目前，中國(guó)基建企業(yè)面臨的境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。主要原因是全球反腐力度在加強(qiáng)，具體體現(xiàn)在國(guó)際組織和一些國(guó)家政府機(jī)構(gòu)正在加大反對(duì)商業(yè)賄賂的力度。美國(guó)、英國(guó)等許多國(guó)家都先后出臺(tái)了各自的反腐敗法，聯(lián)合國(guó)及其他國(guó)際機(jī)構(gòu)紛紛簽署反腐敗公約，并加大聯(lián)合執(zhí)法的力度。

從1996年開(kāi)始，世界銀行正式實(shí)施反腐敗戰(zhàn)略，這主要源自于時(shí)任世界銀行行長(zhǎng)的詹姆斯 ? 沃爾芬森在年會(huì)上發(fā)表的《腐敗的毒瘤》這一具有里程碑意義的講話。世界銀行反腐敗戰(zhàn)略實(shí)施后，在世行貸款項(xiàng)目中被世行確定為有腐敗欺詐行為的承包商、制造商和咨詢(xún)者將被列入黑名單，在世行貸款項(xiàng)目中永遠(yuǎn)或一段時(shí)間內(nèi)不能中標(biāo)。2010年4月，非洲開(kāi)發(fā)銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行、世界銀行集團(tuán)、美洲開(kāi)發(fā)銀行共同簽署的聯(lián)合執(zhí)行制裁決議，形成集體執(zhí)法行動(dòng)。

在美國(guó)和國(guó)際組織推動(dòng)反商業(yè)腐敗的同時(shí)，很多國(guó)家先后出臺(tái)了各自的反商業(yè)腐敗法。在各國(guó)政府反海外腐敗的法規(guī)中，美國(guó)的《反海外腐敗法》力度最大，威懾力最強(qiáng)?？鐕?guó)公司在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)也被嚴(yán)格監(jiān)控，在美國(guó)公開(kāi)的資料上，就有將近20家跨國(guó)公司在中國(guó)因違反美國(guó)的《反海外腐敗法》而被懲罰過(guò)。即便有些違規(guī)看起來(lái)并不算“嚴(yán)重”。

因商業(yè)賄賂被美國(guó)法律追究的跨國(guó)公司往往被處以重金罰款，當(dāng)事人甚至受到刑事處罰。與此同時(shí)，公司聲譽(yù)嚴(yán)重受損。以德國(guó)西門(mén)子公司為例，由于在一些發(fā)展中國(guó)家通過(guò)行賄獲取訂單，而被美國(guó)和德國(guó)行政當(dāng)局處罰16億美元，以公司監(jiān)事會(huì)主席（相當(dāng)于我國(guó)企業(yè)董事長(zhǎng)）為首的20余名高級(jí)管理人員被解除職務(wù)，有的還被追究法律責(zé)任。

強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)，反對(duì)商業(yè)賄賂正在成為一種潮流。為減少合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，很多跨國(guó)公司都在強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)，遏制商業(yè)賄賂。不少公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合規(guī)專(zhuān)員，完善合規(guī)管理制度，加強(qiáng)培訓(xùn)，預(yù)防、檢查公司運(yùn)行流程中的違規(guī)現(xiàn)象，積極處理違規(guī)事件。

目前，中國(guó)政府已經(jīng)加入了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》《亞太地區(qū)反腐敗行動(dòng)計(jì)劃》《國(guó)際商務(wù)交易中打擊勒索和賄賂行為準(zhǔn)則》。作為成員國(guó)的中國(guó)企業(yè)，必然要順應(yīng)全球合規(guī)治理加強(qiáng)的大趨勢(shì)，履行公約所規(guī)定的義務(wù)，積極預(yù)防和應(yīng)對(duì)商業(yè)賄賂，樹(shù)立和維護(hù)國(guó)家形象。

二、中國(guó)企業(yè)建立境外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的意義

（一）維護(hù)國(guó)家形象的需要

跨國(guó)企業(yè)雖然具有國(guó)際性，并且遵循基本的商業(yè)邏輯行事，但在以國(guó)家為主體的當(dāng)代世界中，讓人產(chǎn)生的第一印象還是其國(guó)家形象。如果中國(guó)企業(yè)在“走出去”的時(shí)候能夠塑造一個(gè)遵規(guī)、親和、友善、負(fù)責(zé)的中國(guó)形象，就會(huì)減少許多沖突和困境。因此，建立合規(guī)體系并使其有效運(yùn)行，是使企業(yè)所有商業(yè)活動(dòng)始終保持合法合規(guī)的基本保障。

（二）文化融入的需要

在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)基建企業(yè)在技術(shù)方面的差距并不大，但在管理和文化層面還有很大差距。因此，建設(shè)先進(jìn)的企業(yè)文化，轉(zhuǎn)變思想觀念、改變思維方式，成為我們參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。

在合規(guī)經(jīng)營(yíng)、反對(duì)腐敗成為主流價(jià)值觀的大背景下，我們首先要?jiǎng)?chuàng)新的就是合規(guī)文化。要把文化理念轉(zhuǎn)變?yōu)樾袨椋枰ㄟ^(guò)建立系統(tǒng)的制度，將合規(guī)要求融入具體的工作流程及崗位中，持之以恒地嚴(yán)格執(zhí)行。將表面的合規(guī)管理逐漸變成習(xí)慣，形成一種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨榉绞?。通過(guò)合規(guī)制度的建立與執(zhí)行，合規(guī)文化的培育，將管理文化由任意型、粗放型向信譽(yù)型、集約型轉(zhuǎn)變。

中國(guó)文化比較強(qiáng)調(diào)變通、靈活，有時(shí)候這是優(yōu)點(diǎn)，有時(shí)候就容易出問(wèn)題。企業(yè)要想真正融入國(guó)際大家庭、實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做優(yōu)，就必須對(duì)我們的行為方式和道德文化進(jìn)行認(rèn)真反思和總結(jié)，學(xué)會(huì)遵守國(guó)際游戲規(guī)則，才有可能自立于世界大企業(yè)之林。

（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要

隨著中國(guó)企業(yè)的發(fā)展壯大，一部分中國(guó)企業(yè)已處于發(fā)展變革的重要階段。在這個(gè)階段中，一是面臨更多、更復(fù)雜的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，二是在合規(guī)要求更嚴(yán)格的環(huán)境下參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，這就決定我們只有走合規(guī)經(jīng)營(yíng)之路，才能防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，才能在世界范圍內(nèi)和發(fā)達(dá)國(guó)家跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)。

（四）防范政治風(fēng)險(xiǎn)的需要

在和平時(shí)期，國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，而經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)則突出表現(xiàn)在大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

在世界格局中占主導(dǎo)地位的美國(guó)和西方國(guó)家，用冷戰(zhàn)思維遏制中國(guó)的崛起。在國(guó)際市場(chǎng)上，作為后起之秀的中國(guó)企業(yè)，一舉一動(dòng)都備受關(guān)注，一旦出現(xiàn)失誤就會(huì)被無(wú)限放大，削弱我們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，遏制我們的發(fā)展壯大。

西方國(guó)家冷戰(zhàn)思維的特點(diǎn)之一就是尋找中國(guó)企業(yè)與西方企業(yè)的差異，并在中國(guó)企業(yè)的軟肋上大做文章，突出中國(guó)企業(yè)的弊端，從“軟實(shí)力”上削弱我們的競(jìng)爭(zhēng)力，破壞國(guó)際形象，從而阻撓我們走向國(guó)際市場(chǎng)。

三、基建企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的主要內(nèi)容

根據(jù)某大型基建企業(yè)在境外合規(guī)管理方面的探索與實(shí)踐，總結(jié)出企業(yè)境外合規(guī)管理體系建設(shè)的主要內(nèi)容。

合規(guī)管理體系的構(gòu)建，以組織體系和制度體系的建立為保障，以員工行為合規(guī)為基點(diǎn)，強(qiáng)化七大高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管控，建立三大機(jī)制，設(shè)置五道防線，并通過(guò)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)識(shí)別、定期溝通、及時(shí)應(yīng)對(duì)，有效防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（一）構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系和組織體系

建立完善的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系和明確的組織體系是開(kāi)展合規(guī)管理工作的重要前提和基礎(chǔ)。企業(yè)要在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，參照美國(guó)反腐敗法等法律規(guī)定及世界銀行等有關(guān)國(guó)際組織的合規(guī)要求，借鑒國(guó)際最佳合規(guī)管理實(shí)踐，對(duì)自身合規(guī)管理現(xiàn)狀、海外業(yè)務(wù)特點(diǎn)及市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行細(xì)致分析，找出現(xiàn)有合規(guī)管理工作與有關(guān)要求的差距，構(gòu)建權(quán)責(zé)分明的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系，為企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控提供保障。

（二）以員工行為合規(guī)為基點(diǎn)，打造合規(guī)經(jīng)營(yíng)基石

員工行為合規(guī)是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的前提和基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)立足員工行為合規(guī)這個(gè)基點(diǎn)，積極推動(dòng)全員、全過(guò)程的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

為保證企業(yè)合規(guī)要求得到全面落實(shí)，要加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和考核，一是對(duì)員工進(jìn)行合規(guī)制度，尤其是員工行為準(zhǔn)則的培訓(xùn)，確保員工知曉企業(yè)對(duì)員工合規(guī)行為準(zhǔn)則的具體要求；二是要求企業(yè)及所屬單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和高風(fēng)險(xiǎn)員工簽署合規(guī)聲明，承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；三是對(duì)員工進(jìn)行合規(guī)操守考核，將考核結(jié)果按適當(dāng)權(quán)重納入個(gè)人或部門(mén)的年度績(jī)效考核中。如果出現(xiàn)員工違規(guī)行為，將視嚴(yán)重程度按勞動(dòng)合同管理辦法等規(guī)章制度規(guī)定，進(jìn)行警告、記過(guò)、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分。

（三）強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域管控，有針對(duì)性地開(kāi)展合規(guī)管理工作

企業(yè)應(yīng)通過(guò)深入調(diào)研與全面對(duì)標(biāo)，在識(shí)別、評(píng)價(jià)管理及業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，確定第三方聘用、采購(gòu)、投標(biāo)、合同、業(yè)務(wù)招待、捐贈(zèng)與贊助、業(yè)務(wù)付款等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并從防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的角度，參照最佳實(shí)踐，對(duì)合規(guī)管理要求、合規(guī)管理職責(zé)、運(yùn)行機(jī)制及流程進(jìn)行梳理、補(bǔ)充和完善。

一是應(yīng)強(qiáng)化第三方聘用合規(guī)。通過(guò)第三方協(xié)助企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，是我國(guó)基建企業(yè)進(jìn)入新的市場(chǎng)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)領(lǐng)域通常采用的一種方式。

二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)采購(gòu)合規(guī)。在采購(gòu)招標(biāo)前，合規(guī)官應(yīng)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程進(jìn)行復(fù)核、審閱，對(duì)項(xiàng)目外包的必要性進(jìn)行獨(dú)立審查；編制招標(biāo)文件期間，合規(guī)官應(yīng)對(duì)潛在投標(biāo)人及審批過(guò)程進(jìn)行復(fù)核、審閱，對(duì)其合規(guī)性進(jìn)行獨(dú)立審查；評(píng)標(biāo)期間，合規(guī)官應(yīng)對(duì)評(píng)標(biāo)小組的評(píng)審過(guò)程進(jìn)行復(fù)核、審閱，對(duì)招標(biāo)過(guò)程有無(wú)違反招標(biāo)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查。

三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)投標(biāo)合規(guī)。合規(guī)官要審查投標(biāo)工作人員是否與招標(biāo)人或其他競(jìng)標(biāo)方有利害關(guān)系；受理投標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)合規(guī)性的質(zhì)疑與舉報(bào)。要對(duì)項(xiàng)目投標(biāo)是否有第三方合作伙伴參與、項(xiàng)目是否與政府或國(guó)際組織有關(guān)、招標(biāo)人的誠(chéng)信背景等內(nèi)容進(jìn)行合規(guī)資格審查，對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、分級(jí)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控策略。

四是強(qiáng)化業(yè)務(wù)合同合規(guī)。企業(yè)應(yīng)設(shè)立合同管理機(jī)構(gòu)，配置工作人員。在現(xiàn)有法律審查的基礎(chǔ)上，對(duì)擬簽訂合同增設(shè)合規(guī)性審查程序，以對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)以外的其他合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防與控制。合規(guī)官要對(duì)合同約定的業(yè)務(wù)內(nèi)容是否與實(shí)際情況一致進(jìn)行合規(guī)性審查。根據(jù)審核結(jié)果，合規(guī)官判斷合同中的潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提出防范措施及修改意見(jiàn)，并告知合同承辦人。

五是強(qiáng)化業(yè)務(wù)招待合規(guī)。業(yè)務(wù)招待必須符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。業(yè)務(wù)招待主要遵循以下基本原則：禮品與款待不得成為獲得不正當(dāng)利益的途徑；禮品與款待不得是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物；禮品與款待的場(chǎng)合、對(duì)象、頻率、價(jià)值、接受者的職位和社會(huì)地位不得造成不道德、不誠(chéng)實(shí)或不恰當(dāng)?shù)挠∠螅欢Y品與款待的費(fèi)用必須合理，且用于合法的業(yè)務(wù)目的；業(yè)務(wù)所在國(guó)法律和習(xí)俗允許等。如果禮品與款待不符合上述原則，如在3個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次以上向同一接受方提供超出象征性?xún)r(jià)值的禮品，禮品是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物，款待與正常業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展沒(méi)有直接關(guān)系，或有任何娛樂(lè)成分等高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)依據(jù)審批權(quán)限事先經(jīng)過(guò)合規(guī)官審核并獲得有關(guān)人員的批準(zhǔn)。

（四）建立三大機(jī)制，助推合規(guī)管理工作持續(xù)開(kāi)展

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的三大機(jī)制是支撐合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系正常運(yùn)行、保證合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工作得以有效持續(xù)開(kāi)展的重要基礎(chǔ)。

1.建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理機(jī)制。對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，規(guī)定各級(jí)合規(guī)審批權(quán)限，所有審批事項(xiàng)須經(jīng)至少兩個(gè)及以上的人員進(jìn)行審核和審批。

2.建立合規(guī)監(jiān)督機(jī)制。合規(guī)官對(duì)第三方聘用、采購(gòu)、投標(biāo)、捐贈(zèng)與贊助、業(yè)務(wù)付款等高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)審查；組織合規(guī)官對(duì)合規(guī)交叉（如跨地區(qū)、跨單位）進(jìn)行審查；受理違反或疑似違反企業(yè)合規(guī)制度和流程、法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)外部投訴和舉報(bào)，對(duì)違規(guī)事件組織監(jiān)察等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查。

3.建立合規(guī)工作傳達(dá)與溝通機(jī)制。定期將合規(guī)工作計(jì)劃傳達(dá)至所屬單位及各個(gè)部門(mén)，并部署相關(guān)合規(guī)管理工作。每年初，合規(guī)部門(mén)應(yīng)協(xié)同企業(yè)文化、人力資源等有關(guān)部門(mén)制訂合規(guī)工作宣貫計(jì)劃，及時(shí)有效地向員工和業(yè)務(wù)合作伙伴傳達(dá)合規(guī)工作計(jì)劃、合規(guī)制度和流程等內(nèi)容。

（五）設(shè)置合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)五道防線，做好事前預(yù)防

1.明確員工合規(guī)要求，建立防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線

企業(yè)在簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，要求員工簽署合規(guī)聲明，明確員工合規(guī)要求；招聘中高級(jí)管理人員等高風(fēng)險(xiǎn)崗位員工時(shí)，要開(kāi)展合規(guī)背景調(diào)查，從源頭上規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)合規(guī)教育培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)員工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)。建立員工合規(guī)操守考核制，將考核結(jié)果納入年度績(jī)效考核，強(qiáng)化員工合規(guī)意識(shí)及合規(guī)義務(wù)的履行。

2.開(kāi)展管理部門(mén)合規(guī)審批，建立防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的第二道防線

在規(guī)范業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，除了合規(guī)部門(mén)、合規(guī)官對(duì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審批外，企業(yè)應(yīng)要求管理部門(mén)針對(duì)特定事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，審核、審批業(yè)務(wù)事項(xiàng)。涉及金額較大或風(fēng)險(xiǎn)較大的，上級(jí)企業(yè)的管理部門(mén)還要進(jìn)行審核、審批，加大防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的力度，為防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建一道新的防線。

3.設(shè)置合規(guī)官，建立防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的第三道防線

企業(yè)應(yīng)將合規(guī)官作為合規(guī)管理的關(guān)鍵要素之一。在日常工作中，合規(guī)官對(duì)第三方聘用、采購(gòu)招標(biāo)、投標(biāo)、合同管理、業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)付款等審批事項(xiàng)中的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行合規(guī)審查并嚴(yán)格把關(guān)。合規(guī)官還要受理違反合規(guī)管理的內(nèi)外部投訴和舉報(bào)，對(duì)違規(guī)事件組織調(diào)查等。

4.構(gòu)建合規(guī)交叉審查，建立防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的第四道防線

企業(yè)應(yīng)每年抽調(diào)合規(guī)官對(duì)所屬單位、海外公司、辦事處進(jìn)行合規(guī)交叉（如跨地區(qū)、跨單位）審查。在審查過(guò)程中，合規(guī)官不僅要對(duì)合規(guī)管理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審查，也要對(duì)合規(guī)官的培訓(xùn)和履職情況進(jìn)行審查。合規(guī)審查工作完成后，應(yīng)出具書(shū)面的合規(guī)審查報(bào)告，送首席合規(guī)官審閱簽字。

5.設(shè)立海外合規(guī)舉報(bào)、投訴渠道，建立防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的第五道防線

企業(yè)應(yīng)設(shè)立反商業(yè)賄賂的舉報(bào)、投訴電話，建立違規(guī)違紀(jì)及調(diào)查取證制度，發(fā)揮內(nèi)部員工、外部相關(guān)利益者和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)在業(yè)務(wù)合規(guī)排查中的作用。

參考文獻(xiàn)：

第8篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

[關(guān)鍵詞] 公立醫(yī)院；經(jīng)濟(jì)管理；方法措施

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 13. 091

[中圖分類(lèi)號(hào)] R197.3 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1673 - 0194（2016）13- 0164- 03

1 加強(qiáng)公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理的組織建設(shè)，保障各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作的正常運(yùn)行

公立醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理工作牽涉面廣，僅依靠財(cái)務(wù)部門(mén)或?qū)徲?jì)部門(mén)是不夠的。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)要高度重視經(jīng)濟(jì)管理工作。建議醫(yī)院應(yīng)建立經(jīng)濟(jì)管理的三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)，明確相應(yīng)職責(zé)，即：領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)組、經(jīng)濟(jì)管理辦公室。領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)應(yīng)由院長(zhǎng)擔(dān)任，作為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理的第一責(zé)任人，其職責(zé)是對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理制度的建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)，對(duì)經(jīng)濟(jì)管理資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)組成員中應(yīng)包括院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察、總務(wù)后勤、設(shè)備管理、醫(yī)護(hù)管理部門(mén)等。其職責(zé)是：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期召開(kāi)會(huì)議，梳理醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程，在此基礎(chǔ)上指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)管理辦公室建立健全各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理內(nèi)部管理制度并督促認(rèn)真執(zhí)行，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理中遇到的問(wèn)題及時(shí)研究解決，及時(shí)優(yōu)化、改進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理流程。經(jīng)濟(jì)管理辦公室一般應(yīng)設(shè)在財(cái)務(wù)管理部門(mén)，其職責(zé)是根據(jù)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理工作的各項(xiàng)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)組織實(shí)施醫(yī)院預(yù)算管理、收支管理、成本控制、資產(chǎn)管理、績(jī)效考評(píng)、內(nèi)部控制等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理具體工作。

2 強(qiáng)化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理各方面的制度建設(shè)，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)管理工作氛圍

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理制度的完善與否，醫(yī)院管理干部及職工熟知程度如何，管理制度能否得到有效執(zhí)行，直接關(guān)系到醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理工作的成敗。公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理的相關(guān)制度一般包括：醫(yī)院內(nèi)部控制制度、醫(yī)院預(yù)算管理制度、成本核算控制制度、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)集體決策制度、采購(gòu)管理流程、績(jī)效分配制度、固定資產(chǎn)及庫(kù)存物資管理規(guī)定、資金支付流程管理規(guī)定、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定、各項(xiàng)費(fèi)用控制規(guī)定等，涵蓋了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理工作的方方面面。公立醫(yī)院應(yīng)嚴(yán)格按照制度規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，一要梳理優(yōu)化各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理業(yè)務(wù)工作流程；二要補(bǔ)充完善各項(xiàng)制度建設(shè)，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)要實(shí)行集體決策制度；三要將醫(yī)院各項(xiàng)管理制度匯編成手冊(cè)，印發(fā)至相關(guān)科室及全院管理干部，以供學(xué)習(xí)執(zhí)行；四要明確對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效管理的科室部門(mén)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化管理權(quán)責(zé)，進(jìn)而使制度的執(zhí)行落實(shí)到實(shí)處。

3 公立醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理的方法措施

3.1 醫(yī)院預(yù)算管理

醫(yī)院的財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃，按照規(guī)定程序編制每年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算及物資設(shè)備采購(gòu)預(yù)算；對(duì)按照程序上報(bào)批復(fù)的預(yù)算及時(shí)進(jìn)行指標(biāo)分解、具體落實(shí)各科室部門(mén)的預(yù)算管理任務(wù)，下達(dá)科室二級(jí)預(yù)算管理指標(biāo)；根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排醫(yī)院各項(xiàng)收支和物資采購(gòu)，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行；對(duì)超出預(yù)算的各項(xiàng)收支，嚴(yán)格管控并按規(guī)范程序辦理各項(xiàng)預(yù)算的追加、調(diào)整；每季度對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并將結(jié)果匯報(bào)醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)。

作為醫(yī)院管理層面，應(yīng)定期召開(kāi)預(yù)算分析會(huì)議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性；同時(shí)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況考核結(jié)果的應(yīng)用，應(yīng)將各科室預(yù)算執(zhí)行的考核結(jié)果與綜合目標(biāo)管理相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的約束。

3.2 醫(yī)院財(cái)務(wù)收支管理

醫(yī)院應(yīng)明確各項(xiàng)收支由財(cái)務(wù)部門(mén)歸口管理核算，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬，嚴(yán)禁科室及部門(mén)私自截留收入不入賬；進(jìn)一步規(guī)范資金支付和大額現(xiàn)金發(fā)放管理；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)涵管理，進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)院收入支出結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)收入中技術(shù)勞務(wù)性收入的比重。

作為具體負(fù)責(zé)醫(yī)院收支管理的部門(mén)，應(yīng)各司其責(zé)，相互配合，確保醫(yī)院的各項(xiàng)收支活動(dòng)真實(shí)、合法、完整。其中，醫(yī)院物價(jià)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)省市醫(yī)療收費(fèi)制定的公立醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步補(bǔ)充完善醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)體系，依法組織各項(xiàng)醫(yī)療收入，做到不多收、不漏收，確保醫(yī)院收入的完整性，同時(shí)要進(jìn)一步完善價(jià)格監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的檢查，將檢查結(jié)果納入科室績(jī)效考核；醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)置票據(jù)專(zhuān)管員，加強(qiáng)各類(lèi)財(cái)務(wù)票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、使用、核銷(xiāo)的登記管理工作；會(huì)同醫(yī)保管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)醫(yī)療應(yīng)收款項(xiàng)的催收回籠工作；完善退費(fèi)管理制度，加強(qiáng)退費(fèi)審核；建立健全醫(yī)院各項(xiàng)支出內(nèi)部管理制度，確定各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報(bào)銷(xiāo)流程，嚴(yán)格按照制度規(guī)定辦理各項(xiàng)支出事項(xiàng)。醫(yī)院費(fèi)用結(jié)算管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定流程辦理門(mén)診及住院病人的費(fèi)用收取及入出院手續(xù)工作；完善病人各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算資料；建立患者費(fèi)用復(fù)核制度，減少收費(fèi)差錯(cuò)；收費(fèi)員每天必須出具日?qǐng)?bào)表并及時(shí)上交財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)禁截留挪用，強(qiáng)化對(duì)收費(fèi)行為的監(jiān)管；進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療欠費(fèi)病人的管理，減少壞賬。醫(yī)療質(zhì)量管理控制部門(mén)及醫(yī)保管理部門(mén)應(yīng)在保證醫(yī)療安全的前提下，積極推進(jìn)臨床路徑應(yīng)用及單病種付費(fèi)管理，加強(qiáng)病人次均費(fèi)用控制；進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)院業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制藥品比例及耗材比例。醫(yī)院人事部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)公立醫(yī)院定員定崗管理工作，制定切實(shí)有效的績(jī)效考評(píng)方案，在保證醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，合理控制人員數(shù)量，提高醫(yī)務(wù)人員薪資待遇，充分調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性。

3.3 醫(yī)院成本核算與控制管理

醫(yī)院應(yīng)成立成本管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立成本管理機(jī)構(gòu)和崗位；建立健全成本控制考核制度，定期召開(kāi)成本專(zhuān)題會(huì)議；強(qiáng)化全員的成本控制意識(shí)，制定切實(shí)有效的措施有效防止資源浪費(fèi)；引進(jìn)醫(yī)院成本管理信息系統(tǒng)，科學(xué)開(kāi)展成本管理工作，并將成本控制結(jié)果納入科室績(jī)效考評(píng)體系；積極推進(jìn)保安、保潔、洗滌、食堂、停車(chē)等后勤服務(wù)社會(huì)化。

醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)要按照規(guī)定的方法與流程開(kāi)展醫(yī)院全成本核算工作，在以科室、診次、床日為核算對(duì)象的基礎(chǔ)上，利用信息化手段，探索開(kāi)展項(xiàng)目成本與病種成本核算；定期對(duì)核算結(jié)果進(jìn)行分析，提出合理化建議。醫(yī)院醫(yī)務(wù)護(hù)理管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化科室成本意識(shí)；在保證各項(xiàng)醫(yī)療活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理控制人員數(shù)量；在保證醫(yī)療安全的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制高質(zhì)耗材使用，減少衛(wèi)生材料消耗，控制藥品費(fèi)用。醫(yī)院后勤管理部門(mén)應(yīng)積極探索開(kāi)展后勤服務(wù)社會(huì)化模式，在條件成熟的情況下，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供后勤社會(huì)化簽約服務(wù)；應(yīng)進(jìn)一步建立健全節(jié)能管理制度，控制能源消耗，推動(dòng)節(jié)約型醫(yī)院的建設(shè)。基建采購(gòu)管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、工程、材料采購(gòu)成本的控制，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率。

3.4 醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)管理

醫(yī)院應(yīng)按規(guī)定要求設(shè)置資產(chǎn)管理部門(mén)，明確管理職責(zé)，合理配置和有效利用國(guó)有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率；規(guī)范房屋等資產(chǎn)出租出借行為，對(duì)外投資必須進(jìn)行可行性論證并按規(guī)定報(bào)批；加強(qiáng)負(fù)債管理，嚴(yán)格按照規(guī)定程序控制醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和配置大型醫(yī)用設(shè)備；嚴(yán)格資產(chǎn)管理，明確管理職責(zé)，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

醫(yī)院資產(chǎn)管理部門(mén)要嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》加強(qiáng)醫(yī)院固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、出庫(kù)、調(diào)撥、處置等環(huán)節(jié)管理。醫(yī)院財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)銀行賬戶(hù)管理和貨幣資金核查；及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)；嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)債審批制度。醫(yī)院采購(gòu)管理部門(mén)在保證臨床安全使用的基礎(chǔ)上，合理確定存貨庫(kù)存定額，加快資金周轉(zhuǎn)；加強(qiáng)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)、效期的管理，對(duì)高值耗材實(shí)行條形碼追溯。醫(yī)院基建及審計(jì)部門(mén)要進(jìn)一步完善基建項(xiàng)目的管理、議事決策與審核機(jī)制，健全建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和監(jiān)理制度，強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目的過(guò)程管理，基本建設(shè)項(xiàng)目及超過(guò)一定金額以上的零星維修項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定辦理決算審計(jì)。

3.5 醫(yī)院采購(gòu)業(yè)務(wù)及合同管理

醫(yī)院應(yīng)進(jìn)一步建立健全物資采購(gòu)管理制度，在充分論證的基礎(chǔ)上，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展和需求編制每年的物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；嚴(yán)格遵循國(guó)家省市相關(guān)規(guī)定，落實(shí)藥品耗材網(wǎng)上集中采購(gòu)交易制度和備案交易制度，應(yīng)納入政府采購(gòu)的必須按規(guī)定執(zhí)行，未納入政府采購(gòu)范圍的，醫(yī)院應(yīng)嚴(yán)格按照院部物資采購(gòu)流程規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)；進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)部門(mén)、紀(jì)檢及審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的全程監(jiān)管。建立健全合同管理制度，對(duì)合同履行情況實(shí)施有效監(jiān)控，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同的簽訂應(yīng)組織法律、技術(shù)、財(cái)務(wù)專(zhuān)家參與談判。

醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)在匯總相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，制定全院物資設(shè)備采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算并按規(guī)定報(bào)上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)；醫(yī)院采購(gòu)管理部門(mén)采購(gòu)藥品耗材必須在省醫(yī)藥采購(gòu)平臺(tái)上運(yùn)行，禁止平臺(tái)外交易；應(yīng)遵循政府采購(gòu)規(guī)定及院部采購(gòu)物資流程進(jìn)行各項(xiàng)物資的采購(gòu)；進(jìn)一步完善各項(xiàng)物資的采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用審批等環(huán)節(jié)管理；對(duì)計(jì)劃外的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格按程序辦理追加預(yù)算后方可按程序進(jìn)行。醫(yī)院行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院的所有合同業(yè)務(wù)實(shí)施統(tǒng)一規(guī)范管理，各科室簽訂的合同均應(yīng)由院辦進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)、歸檔，實(shí)行合同的全過(guò)程管理。醫(yī)院審計(jì)部門(mén)重大經(jīng)濟(jì)合同履行情況應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

3.6 醫(yī)院績(jī)效考核與分配機(jī)制建設(shè)

醫(yī)院應(yīng)結(jié)合公立醫(yī)院改革實(shí)際，完善公立醫(yī)院內(nèi)部考核與獎(jiǎng)懲制度，充分調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員工作積極性。加強(qiáng)各科室綜合目標(biāo)管理，進(jìn)一步強(qiáng)化考核結(jié)果的應(yīng)用。通過(guò)科學(xué)制定內(nèi)部績(jī)效考核方案和設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效考核資金，建立規(guī)范診療的激勵(lì)約束機(jī)制，促進(jìn)規(guī)范診療行為，控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，提升醫(yī)院服務(wù)能力和水平。

醫(yī)院人事財(cái)務(wù)部門(mén)要結(jié)合醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，制定切實(shí)可行的績(jī)效分配方案和專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)方案，要重點(diǎn)突出崗位工作量、服務(wù)質(zhì)量、行為規(guī)范、技術(shù)能力、風(fēng)險(xiǎn)程度、成本控制、預(yù)算管理、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)患者滿(mǎn)意度等指標(biāo)。醫(yī)療質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)結(jié)合公立醫(yī)院改革相關(guān)政策，進(jìn)一步完善各科室月度績(jī)效考核和年度綜合目標(biāo)考核方案；并將考核結(jié)果與績(jī)效方案掛鉤。

第9篇：紀(jì)檢部成員工作計(jì)劃范文

總結(jié)以回顧思考的方式對(duì)自身以往實(shí)踐做理性認(rèn)識(shí)，找出事物本質(zhì)和發(fā)展規(guī)律，取得經(jīng)驗(yàn)，避免失誤，以指導(dǎo)未來(lái)工作。以下是小編為您整理的2021個(gè)人最新工作總結(jié)匯報(bào)【5篇】范文，衷心希望能為您提供幫助！

2021個(gè)人最新工作總結(jié)匯報(bào)1回顧一學(xué)期來(lái)，我們六年級(jí)語(yǔ)文教研組全體教師立足崗位，團(tuán)結(jié)協(xié)作，求真求實(shí)，教書(shū)育人，順利而圓滿(mǎn)地完成了教研任務(wù)?，F(xiàn)簡(jiǎn)單總結(jié)如下：

1.加強(qiáng)過(guò)程管理，教研扎實(shí)有效。

加強(qiáng)常規(guī)管理，是落實(shí)教育計(jì)劃的根本保證。因此，我們始終認(rèn)真落實(shí)中心校的要求，認(rèn)真制定教研工作計(jì)劃，堅(jiān)持中心校教研制度，加強(qiáng)過(guò)程管理，以保證教研扎實(shí)高效，保證畢業(yè)班的語(yǔ)文教學(xué)質(zhì)量。

2.提倡互相學(xué)習(xí)，提高教師素質(zhì)。

1)、和諧、合力

構(gòu)建和諧教研組也是構(gòu)建和諧社會(huì)的一部分工作。教師之間相處融洽，將提高我們的工作效率，提高教學(xué)效果。我們組的老師無(wú)論年齡大小，個(gè)個(gè)坦誠(chéng)、無(wú)私。每月一次的教研組活動(dòng)，都是在輕松、愉快的氛圍下進(jìn)行的。我們研究教材、教參的重點(diǎn)、難點(diǎn)，探討教育教研的方向，探究課堂教學(xué)的藝術(shù)，處理學(xué)生學(xué)習(xí)中的疑難問(wèn)題，互相學(xué)習(xí)，互相探討，誰(shuí)也不保留。

2)、同學(xué)、共進(jìn)

我組教師們積極參與“我的教育教學(xué)故事”活動(dòng)，活動(dòng)中，大家結(jié)合自己平時(shí)的教育教學(xué)實(shí)際，認(rèn)真撰寫(xiě)教育教學(xué)故事，紛紛講述自己在教育教學(xué)實(shí)踐中遇到的問(wèn)題，以及發(fā)生在自己身上生動(dòng)的教育教學(xué)故事。老師們的故事雖不是轟轟烈烈的大事，但一點(diǎn)一滴都流淌著發(fā)言老師的執(zhí)著與平實(shí)。其余老師們則聽(tīng)得聚精會(huì)神、津津有味、掌聲不斷，不時(shí)會(huì)心地笑。每位老師發(fā)言結(jié)束，我都組織本組教師討論，給予評(píng)價(jià)。

這次交流活動(dòng)，讓大家看到了看似平凡的教學(xué)工作，卻體現(xiàn)出教師們的敬業(yè)精神;看似平靜的教學(xué)生活，卻傾注了教師們多少的心血!從中也看到了教師們對(duì)教育事業(yè)的使命感和責(zé)任感。在教學(xué)生活中有許多值得回味的經(jīng)歷，也會(huì)有許多值得探討的故事。這次“我的教育教學(xué)故事”交流活動(dòng)給我們留下的不僅僅是回味，更多的是思索。

3)、碰撞、收獲

在諸多教學(xué)活動(dòng)中有一個(gè)令人矚目的亮點(diǎn)，那就是公開(kāi)課。眾所周知，素質(zhì)教育的主渠道是課堂教學(xué)，教師認(rèn)識(shí)的提高，觀念的轉(zhuǎn)變，最終要通過(guò)課堂來(lái)實(shí)踐。因此，加強(qiáng)教師對(duì)課堂教學(xué)研究，就顯得尤為重要。竇桂梅老師用她的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)告訴我們：公開(kāi)課是教師成長(zhǎng)最快的舞臺(tái)。切合實(shí)際的教學(xué)案例更能啟發(fā)同課頭教師的思維，針對(duì)自己的教學(xué)的薄弱環(huán)節(jié)，以同行為榜樣，研究他們的教學(xué)藝術(shù)和教學(xué)思想，為己所用，取人之長(zhǎng)補(bǔ)己之短，爭(zhēng)取使自己的教學(xué)更趨完美。

本次教研中，我們六年級(jí)教研組段釵曼老師承擔(dān)了《詩(shī)經(jīng)采薇》的公開(kāi)課教學(xué)。執(zhí)教教師認(rèn)真?zhèn)湔n、精彩授課、誠(chéng)懇反思。聽(tīng)課教師則深入思考，廣泛討論，各種教學(xué)觀點(diǎn)相互碰撞。我們?cè)谛蕾p、品味的同時(shí)，也有太多的感嘆、反思和爭(zhēng)議。很好地達(dá)到了“以賽促練、以賽促研、以賽促教、整體提高”的目的。

3.自發(fā)教學(xué)論談，教研無(wú)極限。

好方法大家資源共享，難題困難大家一起解決。我們組教師在主題教研前后總是見(jiàn)縫插針地進(jìn)行交流：上完課后都會(huì)找機(jī)會(huì)談?wù)勛约哼@節(jié)課是否達(dá)到了預(yù)期效果;學(xué)生們有沒(méi)有什么特別好或不好的反應(yīng);出現(xiàn)了哪些新問(wèn)題，是怎么解決的;大家再商量著還有沒(méi)有更好的講解方式，以便讓還沒(méi)上這課的其他老師能吸取經(jīng)驗(yàn)，更好地把握教材;六年級(jí)是畢業(yè)班，學(xué)習(xí)任務(wù)重，壓力大，但是考慮到孩子愛(ài)玩的天性，我們要如何開(kāi)發(fā)和利用各種教育資源，創(chuàng)造性的組織好學(xué)生語(yǔ)文實(shí)踐活動(dòng)……我們備課組成員在一起，相處融洽，互相幫助，高效合作。平時(shí)我們團(tuán)結(jié)互助，但是我們也有為了一個(gè)知識(shí)點(diǎn)的理解分歧而爭(zhēng)論不讓的時(shí)候。但當(dāng)意見(jiàn)統(tǒng)一時(shí)，大家都會(huì)會(huì)心一笑。

總之，教研組工作是提高教師教育理論水平和業(yè)務(wù)能力，搞好教學(xué)工作，提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的重要保證。在這一學(xué)期里，我們付出，我們收獲，添了幾分經(jīng)驗(yàn)，也多了幾分教訓(xùn)。我們相信，在總結(jié)本學(xué)期工作的基礎(chǔ)上，在各位教師的共同努力下，下學(xué)期我們將本著“勤學(xué)、善思、實(shí)干”的準(zhǔn)則，一如既往，再接再厲，一定可以把工作搞得更好。

2021個(gè)人最新工作總結(jié)匯報(bào)2一年來(lái)，在學(xué)校黨政正確領(lǐng)導(dǎo)下，政教處與各處室密切配合，緊緊圍繞學(xué)校工作中心，遵循學(xué)校整體工作思路，認(rèn)真貫徹落實(shí)學(xué)校工作方針，緊緊依靠全體教職工的理解支持、關(guān)心幫助，在全體班主任老師的積極配合、全面參與、扎實(shí)工作下，認(rèn)真地開(kāi)展了一些工作，現(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

1.努力加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)

1)、按照學(xué)?！叭珕T育人、全程育人、全方位育人”的要求。全體教職工都能自覺(jué)地在自己的工作崗位上，結(jié)合本職工作，認(rèn)真履行了育人職責(zé)，學(xué)校制定實(shí)施了《關(guān)于實(shí)行全員班主任制》的規(guī)定，落實(shí)了優(yōu)生、邊緣生、后進(jìn)生的幫輔與承包。全體任課教師充分發(fā)揮課堂主渠道作用，自覺(jué)滲透德育教育，全校上下，人人都是德育工作者，做到了教書(shū)育人，管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人、逐步形成了全方位育人的格局。

2)、加強(qiáng)了班主任隊(duì)伍建設(shè)

制定實(shí)施了《班主任工作條例》、《班級(jí)管理考評(píng)實(shí)施方案》，繼續(xù)實(shí)行班主任工作制度，班主任工作經(jīng)驗(yàn)交流制度、例會(huì)制度、優(yōu)秀班主任評(píng)選制度。加強(qiáng)了班主任工作的責(zé)任心、上進(jìn)心、事業(yè)心教育，強(qiáng)化“三精”意識(shí)，即精心、精細(xì)、精品。召開(kāi)了兩次優(yōu)秀班主任經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，并下發(fā)了典型經(jīng)驗(yàn)材料，舉行示范班會(huì)觀摩，觀看了北京市優(yōu)秀班主任報(bào)告錄像帶。

3)、充分發(fā)揮學(xué)生自主管理的作用

(1)在班級(jí)內(nèi)部繼續(xù)推行值周班長(zhǎng)制和班干部競(jìng)選輪換制度，各班級(jí)均成立班級(jí)管理量化小組，對(duì)每一位同學(xué)的日常行為進(jìn)行量化管理。

(4)實(shí)施了自主與責(zé)任教育工程。在自主方面做到“三主四層次”，即以學(xué)生為主體，自主管理，主動(dòng)發(fā)展，實(shí)施學(xué)生會(huì)、值周班、班級(jí)自治、學(xué)生個(gè)體四層次管理。在責(zé)任方面做到“五點(diǎn)五學(xué)會(huì)”，即以對(duì)家庭負(fù)責(zé)為起始點(diǎn)，學(xué)會(huì)孝敬;以對(duì)自己負(fù)責(zé)為立足點(diǎn)，學(xué)會(huì)誠(chéng)信;以對(duì)學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)為基本點(diǎn)，學(xué)會(huì)求知;以對(duì)集體負(fù)責(zé)為凝聚點(diǎn)，學(xué)會(huì)關(guān)心;以對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)為升華點(diǎn)，學(xué)會(huì)報(bào)效祖國(guó)。

通過(guò)以上形式，有效地促進(jìn)了學(xué)生的養(yǎng)成教育，學(xué)校每學(xué)期對(duì)涌現(xiàn)出來(lái)的一大批三好學(xué)生、優(yōu)秀干部、文明學(xué)生、學(xué)習(xí)尖子、體育尖子、藝術(shù)尖子、各類(lèi)標(biāo)兵等在全校大會(huì)上大張旗鼓的進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。本學(xué)年共評(píng)選出25名“五星學(xué)生”。

4)、政教處自身組織建設(shè)。根據(jù)學(xué)校要求，制定了政教處工作制度、學(xué)習(xí)制度，努力爭(zhēng)創(chuàng)“學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型”政教處。政教處人員分工明確，努力做到“團(tuán)結(jié)協(xié)作、真誠(chéng)善良，真抓實(shí)干、務(wù)求實(shí)效，主動(dòng)學(xué)習(xí)、提高能力，開(kāi)拓創(chuàng)新、有所作為”。

2.狠抓學(xué)生養(yǎng)成教育，認(rèn)真落實(shí)一日常規(guī)

繼續(xù)開(kāi)展以爭(zhēng)創(chuàng)示范班集體為龍頭的常規(guī)管理達(dá)標(biāo)活動(dòng)，制定了《學(xué)生管理40條》、《學(xué)生管理手冊(cè)》，對(duì)學(xué)生紀(jì)律、學(xué)習(xí)、三操、衛(wèi)生、安全等一日常規(guī)，從嚴(yán)管理，精細(xì)管理。在常規(guī)落實(shí)上，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、政教處、班主任、全體教職工、學(xué)生會(huì)參與管理，實(shí)行一日一反饋，一周一總結(jié)，一月一評(píng)比，使常規(guī)工作落到實(shí)處。

3.多渠道開(kāi)辟育人陣地

1)、充分利用升旗儀式和國(guó)旗下講話，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的教育，把升旗改為分年級(jí)輪流升旗，增強(qiáng)了對(duì)學(xué)生教育的針對(duì)性和實(shí)效性。

2)、全面培養(yǎng)學(xué)生的遵紀(jì)守法意識(shí)，每學(xué)期開(kāi)展一次法紀(jì)教育月。邀請(qǐng)關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)作了生動(dòng)的法制報(bào)告，經(jīng)常組織學(xué)生觀看法制錄像片、安全教育片，不定期進(jìn)行違紀(jì)檢舉。通過(guò)作法制報(bào)告，落實(shí)后進(jìn)生跟蹤幫教，對(duì)違紀(jì)學(xué)生公開(kāi)處分。通過(guò)以上形式有效地防止惡性事件的發(fā)生。

3)、加強(qiáng)了宿舍管理。對(duì)宿舍衛(wèi)生、物品擺放及被子折疊政政教處制定了詳細(xì)的制度，并每天進(jìn)行檢查評(píng)分，每月評(píng)選購(gòu)文明寢室若干個(gè)。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格管理，各班級(jí)的積極配合，學(xué)生公寓樓管理日趨規(guī)范，成為學(xué)校管理的一個(gè)亮點(diǎn)，得到了師生及學(xué)生家長(zhǎng)的一致好評(píng)。

4)、利用四川汶川地震中涌現(xiàn)出來(lái)的可歌可泣的事跡，對(duì)學(xué)生進(jìn)行責(zé)任教育、感恩教育。

4.開(kāi)展了豐富多彩的文體活動(dòng)

為了豐富校園文化生活，寓教育于活動(dòng)中。本學(xué)年學(xué)校先后組織了班級(jí)籃球賽、乒乓球賽、跳繩踢毽子比賽、拔河比賽、健美操比賽、趣味健身運(yùn)動(dòng)比賽。學(xué)校還先后組織了“頌歌獻(xiàn)給黨”歌詠比賽、“責(zé)任在我心中”征文與演講比賽、書(shū)法繪畫(huà)比賽、舉辦了“金秋寫(xiě)生”繪畫(huà)展、“我愛(ài)家鄉(xiāng)”征文比賽等活動(dòng)，豐富了校園文化生活。

5.問(wèn)題與不足

1)、平時(shí)忙于事務(wù)性工作多，學(xué)習(xí)不夠，理論水平和決策能力有待于進(jìn)一步提高，德育科研及特色創(chuàng)新工作需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2)、學(xué)生的不文明行為及不遵守紀(jì)律的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，學(xué)生的養(yǎng)成教育有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

總之一年來(lái)，我們做了一些扎實(shí)有效的工作，取得一定成績(jī)，但是我們深知還存在許多問(wèn)題與不足，與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有較大差距。我們決心在今后的工作中虛心學(xué)習(xí)、勤奮工作、求真務(wù)實(shí)、勇于創(chuàng)新，為加快學(xué)校的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

2021個(gè)人最新工作總結(jié)匯報(bào)3一學(xué)期來(lái)，在校長(zhǎng)、書(shū)記的領(lǐng)導(dǎo)下，政教處認(rèn)真貫徹落實(shí)學(xué)校在學(xué)期初制定的德育工作計(jì)劃，加強(qiáng)了德育工作隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步完善了管理機(jī)制，有效地開(kāi)展了各項(xiàng)德育活動(dòng)。以認(rèn)真貫徹落實(shí)以養(yǎng)成教育為主線，注重培養(yǎng)學(xué)生良好的道德品質(zhì)和良好行為習(xí)慣，強(qiáng)化學(xué)生自我教育管理的能力，從而較好地完成了各項(xiàng)既定的工作目標(biāo)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

1.進(jìn)一步強(qiáng)化德育教育網(wǎng)絡(luò)、隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮德育骨干作用

1)、定期召開(kāi)班主任、生管老師、保衛(wèi)人員德育工作會(huì)議。

2)、開(kāi)學(xué)前進(jìn)行門(mén)崗。校園車(chē)輛專(zhuān)項(xiàng)整治。

3)、強(qiáng)化班主任管理，修訂班級(jí)和班主任工作量化考評(píng)，加強(qiáng)班級(jí)早讀下班和值日班主任的考勤制度，實(shí)行每天值日負(fù)責(zé)追究制度。

4)、實(shí)行班級(jí)精細(xì)化管理，建立班級(jí)管理員及相關(guān)職責(zé)制度。

5)、組織各年段行政參加各班班會(huì)課開(kāi)展主題班主觀摩觀。

2.抓常規(guī)，以促進(jìn)學(xué)生文明習(xí)慣的養(yǎng)成。

1)、在政教處內(nèi)部落實(shí)了主任、副主任值班輪流制，來(lái)負(fù)責(zé)日常工作，即誰(shuí)第一碰到學(xué)生中的突發(fā)事故和不良現(xiàn)象，誰(shuí)就有責(zé)任及時(shí)制止、處理和上報(bào)。

2)、加強(qiáng)對(duì)學(xué)生常規(guī)管理的力度。

(1)期初、期末加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)整頓，包括軍訓(xùn)、紀(jì)律、衛(wèi)生、校服、就餐及頭發(fā)等儀容儀表，強(qiáng)化宿舍“三抓”，禁止學(xué)生在校園使用手機(jī)等通訊工具，對(duì)通學(xué)生采用錄入指紋進(jìn)出入校園的加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)整治等，重新修訂和印發(fā)《恒興中學(xué)學(xué)生一日常規(guī)》，關(guān)于加強(qiáng)《學(xué)生請(qǐng)假制度的方案的通知》，《班級(jí)評(píng)比細(xì)則》、再次印發(fā)致學(xué)生家長(zhǎng)一封信(手機(jī))，專(zhuān)門(mén)請(qǐng)理發(fā)師傅到校進(jìn)行理發(fā)，印發(fā)致學(xué)生家長(zhǎng)有關(guān)通學(xué)生的注意事項(xiàng)和要求的一封信等，以促良好習(xí)慣形成。

(2)抓好主題教育，組織開(kāi)展文明禮儀常規(guī)教育，開(kāi)展待進(jìn)生的受導(dǎo)教育活動(dòng)、舉行食品、財(cái)物安全教育大會(huì)，創(chuàng)建第三屆市級(jí)文明學(xué)?；顒?dòng)，開(kāi)展防震教育、防踩踏，疏散演練的一系列活動(dòng)，聯(lián)合交通部門(mén)、鐵路派出所開(kāi)展交通、鐵路安全教育，繼續(xù)推行第三屆冬季陽(yáng)光體育長(zhǎng)跑活動(dòng)等豐富多彩的活動(dòng)，舉行第六屆田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、迎祖國(guó)60國(guó)慶《祖國(guó)頌》文藝晚會(huì)，為廣大學(xué)生提供平臺(tái)和展示才華的機(jī)會(huì)。

(3)加強(qiáng)校園文化建設(shè)，優(yōu)化教育環(huán)境，形成教育實(shí)力，通過(guò)“讓墻壁會(huì)說(shuō)話”印發(fā)表?yè)P(yáng)卡、榮譽(yù)卡等形成營(yíng)造良好的氛圍。

(4)加強(qiáng)紀(jì)律工作。尤其加強(qiáng)對(duì)特殊生管理、召開(kāi)受處分學(xué)生和通學(xué)生及家長(zhǎng)會(huì)議。

(5)加強(qiáng)衛(wèi)生工作，由政教處人員組織衛(wèi)生室人員堅(jiān)持衛(wèi)生檢查評(píng)比，校清潔工維持保潔工作，學(xué)生會(huì)文明督隊(duì)負(fù)責(zé)抓亂垃圾的現(xiàn)象和行為，利用節(jié)假日之際進(jìn)行全校性衛(wèi)生大掃除。

(6)充分利用集會(huì)，宣傳欄、廣播臺(tái)、校園網(wǎng)宣傳常規(guī)教育、文明禮儀。表?yè)P(yáng)和表彰一些好人好事，如“優(yōu)秀學(xué)生干部”等。

(7)加強(qiáng)對(duì)宿舍的常規(guī)管理。

①實(shí)行年級(jí)負(fù)責(zé)宿舍內(nèi)務(wù)評(píng)比制度

②繼續(xù)強(qiáng)化宿舍“三抓”

③加大對(duì)生管老師內(nèi)務(wù)、檢查、評(píng)比的量化考評(píng)制度并列入評(píng)選優(yōu)秀生管老師條件之一。

④?chē)?yán)格實(shí)行學(xué)生進(jìn)入宿舍的請(qǐng)假制度。

⑤加強(qiáng)生管老師上班、值班考勤抽查制度。

⑥聯(lián)合總務(wù)處等部門(mén)加強(qiáng)宿舍的安全檢查和校園的樓梯、校園燈光、欄桿的檢查。及時(shí)查處違禁電器、刀 具、棍棒等行為。

⑦組織和布置各年段開(kāi)展期初、期中、期末三階段，下年段行政、班主任輪流檢查深入到宿舍。確保學(xué)生睡眠質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生教學(xué)成績(jī)

3.抓好安全工作，創(chuàng)“平安“校園

1)、制定各種應(yīng)急預(yù)案(如防震、防控甲型H1N1等)和演練及安全負(fù)責(zé)追究制度。

2)、深入開(kāi)展安全教育活動(dòng)，通過(guò)集會(huì)、校園廣播、班校會(huì)、宣傳欄開(kāi)展安全常規(guī)教育，組織大型安全教育會(huì)。如食品安全教育會(huì)，學(xué)生集會(huì)做操上下樓梯安全教育和疏散演練。

3)、不定期加強(qiáng)校園安全隱患的排查。

4)、不定期印發(fā)致家長(zhǎng)有關(guān)防火、防電、防溺水、防甲型H1N1、防盜、防災(zāi)害事故等一封信。

5)、加強(qiáng)對(duì)門(mén)衛(wèi)保衛(wèi)工作檢查，嚴(yán)格控制外來(lái)車(chē)輛進(jìn)出入，謝絕跟工作無(wú)關(guān)的外來(lái)人員進(jìn)入校園，同時(shí)實(shí)行體溫檢測(cè)制度。

6)、政教處安排、組織行政人員、班主任、保衛(wèi)人員到校外路段巡查(簽到、定路段、責(zé)任到人)，以確保學(xué)生放假時(shí)平安、安全回家。

總之，這學(xué)期從我校實(shí)際出發(fā)，開(kāi)展以上大量工作，雖取得一定的成效，但還存在一些工作實(shí)施未到位，還需要進(jìn)一步落實(shí)，以增強(qiáng)我德育工作的實(shí)效性。

2021個(gè)人最新工作總結(jié)匯報(bào)4時(shí)光飛逝、20__年轉(zhuǎn)瞬即逝，在工程部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在同事及各部門(mén)的積極配合和大力支持下，我圓滿(mǎn)完成了公司的各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作?；厥者^(guò)去、展望未來(lái)，為在新的一年里工作再上新臺(tái)階，更好的完成公司的各項(xiàng)工作指標(biāo)，現(xiàn)總結(jié)如下：

1.工作總結(jié)

1)、我主要負(fù)責(zé)工程向質(zhì)監(jiān)站申報(bào)工程開(kāi)工的手續(xù)，工程施工階段申報(bào)結(jié)構(gòu)杯工程，工程主體竣工驗(yàn)收的申報(bào)，項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)施工管理，夜間施工許可證的申請(qǐng)辦理等工作;對(duì)工程的遺留問(wèn)題進(jìn)行處理，對(duì)存在的房屋質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)安排維修及客戶(hù)回訪工作;協(xié)助建筑公司施工科辦理1#樓、5#樓泉城杯、泰山杯的申報(bào)工作;的現(xiàn)場(chǎng)管理及簽證的收量、辦理，與區(qū)執(zhí)法局協(xié)調(diào)相關(guān)事宜等工作。

2)、依據(jù)國(guó)家關(guān)于節(jié)能返還的政策，對(duì)所有涉及節(jié)能的材料進(jìn)行資料準(zhǔn)備并上報(bào)區(qū)節(jié)能辦，成功申請(qǐng)返還節(jié)能補(bǔ)貼80多萬(wàn)元。

3)、工程竣工手續(xù)的辦理：

(1)#樓所有土建、水電資料向檔案館移交，協(xié)調(diào)預(yù)算部辦理雅居花苑工程的竣工結(jié)算，向政務(wù)大廳窗口申報(bào)并辦理竣工備案單，本工作需資金5萬(wàn)多元并已向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

(2)樓所有土建、水電資料向檔案館移交，協(xié)調(diào)預(yù)算部辦理#樓工程的竣工結(jié)算，向政務(wù)大廳窗口申報(bào)并辦理竣工備案單，本工作因消防驗(yàn)收中保溫材料未通過(guò)，現(xiàn)正在協(xié)調(diào)中;協(xié)調(diào)預(yù)算部辦理

6#~8#樓工程的竣工結(jié)算(辦理中)。

4)、施工現(xiàn)場(chǎng)的管理：主要監(jiān)督城項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工，對(duì)工程實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理，做到無(wú)重大人員傷亡等安全事故。協(xié)調(diào)進(jìn)行技術(shù)變更及組織工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)簽證工作，做好工程主體和分部分項(xiàng)驗(yàn)收工作。

5)、工程進(jìn)度：工程部是生產(chǎn)進(jìn)度的主責(zé)部門(mén)，工程進(jìn)展的快慢直接牽動(dòng)著工程部每名員工的神經(jīng)，無(wú)論是項(xiàng)目部年初跟公司簽訂的工程進(jìn)度指標(biāo)，還是公司給客戶(hù)簽下的售房合同，都無(wú)形之中催促著工程部加快施工進(jìn)度。為此，工程部竭盡全力為工程建設(shè)的快速推進(jìn)做好每一項(xiàng)工作，工程部對(duì)施工進(jìn)度的管理職能主要體現(xiàn)在生產(chǎn)計(jì)劃的編制、調(diào)整、執(zhí)行、糾偏和保證措施上。工程的建設(shè)施工過(guò)程是一項(xiàng)十分復(fù)雜的生產(chǎn)活動(dòng)。不但包括組織成千上萬(wàn)的各種專(zhuān)業(yè)建筑工人和數(shù)量眾多的各類(lèi)建筑機(jī)械、設(shè)備有條不紊地投入工程施工中，而且還包括組織種類(lèi)繁多的，數(shù)以幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)噸計(jì)的建筑材料、制品和構(gòu)配件的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作，組織施工機(jī)具的供應(yīng)、維修和保養(yǎng)工作，以及安排施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)和生活所需要的各種臨時(shí)建筑物等工作。這些工作的組織與協(xié)調(diào)，對(duì)于多快好省地進(jìn)行工程建設(shè)具有十分重要的意義。

2.下一年工作計(jì)劃

20__年是不平凡的一年，通過(guò)全體員工的共同努力，公司各項(xiàng)工作取得了全面勝利，可以說(shuō)是突飛猛進(jìn)、碩果累累，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均

創(chuàng)歷史新高。展望20__年，在新的一年里，我要不斷積累經(jīng)驗(yàn)，與各位同事一起共同努力，勤奮工作、刻苦學(xué)習(xí)，努力提高文化素質(zhì)和各種工作技能，為的明天奉獻(xiàn)自己的力量。

2021個(gè)人最新工作總結(jié)匯報(bào)520__年對(duì)公司而言是提升的一年，自從今年__月份的文件改編到員工的文件培訓(xùn)，使大家的工作更趨標(biāo)準(zhǔn)化，內(nèi)部管理更趨規(guī)范化，我司的物業(yè)服務(wù)得到業(yè)主認(rèn)同，與業(yè)主形成良性互動(dòng)。我有幸與公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同仁共同經(jīng)歷，分享公司每一點(diǎn)成功的喜悅。這也是我人生路上一段彌足珍貴的經(jīng)歷，現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

1.工作方面：

今年年初，安聯(lián)大廈的西立面led幕墻燈進(jìn)行整體維修改造，任務(wù)緊，工期短，狠追施工單位，按計(jì)劃順利的完成了施工監(jiān)管任務(wù)，保證了工期，有效地控制了質(zhì)量。led幕墻燈運(yùn)行近一年以來(lái)，基本無(wú)故障，實(shí)現(xiàn)原定目標(biāo)。

5月份左右，參與公司的文件改編，對(duì)原文件的不足之處提出改進(jìn)意見(jiàn)，于7月份全部改編完成。在文件改編前的兩個(gè)月，已實(shí)行新老文件合用的現(xiàn)象，在此期間出現(xiàn)過(guò)新老文件不適應(yīng)的過(guò)程，在經(jīng)過(guò)多次的培訓(xùn)、多次的改正后，于新文件下發(fā)后基本已能按照新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程進(jìn)行操作。

做為強(qiáng)電領(lǐng)班，帶領(lǐng)員工按照年度計(jì)劃做好設(shè)備的保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按照新編文件的規(guī)范操作，并填寫(xiě)相關(guān)的表格。并做好周工作計(jì)劃、員工排班、材料采購(gòu)計(jì)劃等等。

今年9月，職位調(diào)整為運(yùn)行主管以來(lái)，主要是對(duì)維修單的跟進(jìn)及各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作，合理安排，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，在10月、11月班組缺人手的情況下，進(jìn)行各班組穿叉合作。高效率的完成前期的維修單，讓員工互幫互助，達(dá)到不拖單的良好習(xí)慣。當(dāng)然，在初期，我也曾迷惘過(guò)，困惑過(guò)，我甚至懷疑我不適合這份工作。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)，只要自己不斷的調(diào)整心態(tài)，雖然沒(méi)有人說(shuō)，但我自然而然的就知道了作為工程總調(diào)度應(yīng)該做的一些什么事情，一些不懂的東西也就迎刃而解了，頓時(shí)讓我豁然開(kāi)朗。如今只要工作，我都會(huì)以充分的熱情來(lái)干好事情。心態(tài)的調(diào)整使我明白在各個(gè)崗位都有發(fā)展才能、增長(zhǎng)知識(shí)的機(jī)會(huì)。

11月公司進(jìn)行客戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查，我有幸參與其中，雖然做為一個(gè)運(yùn)行主管要經(jīng)常與客戶(hù)進(jìn)行溝通，但做為意見(jiàn)調(diào)查回訪這種事，我還是第一次，我以十二分的精神、熱情的態(tài)度參加此次意見(jiàn)回訪，客戶(hù)對(duì)我們的回訪表示滿(mǎn)意，特別是33f的新入住公司美國(guó)優(yōu)羅普洛對(duì)我司工程技術(shù)人員的維修質(zhì)量及工作的細(xì)心表示贊許，并提出多對(duì)員工進(jìn)行客戶(hù)單元的服務(wù)收費(fèi)培訓(xùn)，讓每一個(gè)員工都了解工程部的維修工作流程，標(biāo)準(zhǔn)化的完成維修工作。

2.團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面：

作為工程部的總調(diào)度，要激發(fā)他人與你一起工作，以取得共同目標(biāo)，而且能創(chuàng)立一種機(jī)會(huì)和成長(zhǎng)并存的環(huán)境。在了解的基礎(chǔ)上信任員工，不僅能夠讓員工體驗(yàn)解決難題、分享成功的樂(lè)趣，而且能夠讓員工認(rèn)識(shí)到他們是這個(gè)團(tuán)隊(duì)的一部分，每個(gè)人都是這個(gè)團(tuán)隊(duì)有價(jià)值的貢獻(xiàn)者。通過(guò)及時(shí)有效的溝通不僅能解決許多工作中現(xiàn)存的和潛在的問(wèn)題，更能讓團(tuán)隊(duì)成員知道團(tuán)隊(duì)需要他們，激發(fā)他們的工作熱情，形成和諧的團(tuán)隊(duì)。作為調(diào)度必須要了解團(tuán)隊(duì)中每個(gè)人有形的和無(wú)形的需求，盡力滿(mǎn)足他們的需求或引導(dǎo)改變他們的需求。隨著這方面能力的加強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)成員會(huì)更有活力、更有凝聚力、更有戰(zhàn)斗力。

3.不足之處與目標(biāo)方向

過(guò)去的一年,是豐收的一年,喜悅的一年,在日歷上記錄了自己前行的一些點(diǎn)滴,在看到自己成績(jī)的同時(shí)也清醒的看到自己的不足,如在溝通方面有時(shí)主動(dòng)性不夠,核心技術(shù)掌握程度不夠,個(gè)人有些急躁,大局觀有些差距等等,自己的不足有時(shí)自己反而看不清楚,在工作中真誠(chéng)希望領(lǐng)導(dǎo)和同事多提寶貴意見(jiàn)。今后的工作中，我將繼續(xù)堅(jiān)持“寬以待人，嚴(yán)以律己”的工作格言，并將在不斷完善細(xì)化自己工作的同時(shí)，通過(guò)參加學(xué)習(xí)來(lái)進(jìn)一步充實(shí)自己，從而提高自己的管理能力。