有限公司納稅籌劃風險問題措施

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摘要:納稅籌劃也可以稱之為稅務籌劃，它主要是指企業(yè)在國家相關政策的要求下，采取科學合理的方式對內部各項資源進行管理，并結合自身的實際經(jīng)營規(guī)模和狀態(tài)對納稅做出計劃，但是在籌劃過程中往往存在著諸多風險和漏洞，這些風險倘若不能夠及時解決勢必會阻礙發(fā)展。為此有限公司要想長久發(fā)展，必須要采取對策來規(guī)避納稅籌劃風險。本文就籌劃風險問題及措施展開深入探討，希望能夠為相關人員提供些許參考。

關鍵詞:有限公司;納稅籌劃風險;問題;措施

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，帶動了各行業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展速度，同時隨著規(guī)模的擴大內部組織結構也在發(fā)生著變化，這就加大了納稅籌劃工作難度系數(shù)，本身籌劃過程中就面臨著較多的風險，風險的存在也阻礙著經(jīng)濟效益和發(fā)展進程，所以加強風險防范控制顯得尤為重要。在實際的工作中，需要對有限公司納稅籌劃風險問題的措施進行分析，目的是為了幫助公司規(guī)避風險，在市場競爭中得以長久、健康可持續(xù)發(fā)展。

一、有限公司納稅籌劃風險問題

第一，新疆百德教育咨詢服務有限公司若羌分公司納稅籌劃會面臨經(jīng)營活動風險，該風險主要是由于日常經(jīng)營活動所引起，規(guī)模的不斷擴大，經(jīng)營項目種類也變得復雜性和多樣性，這樣就會造成經(jīng)濟活動上面的風險;一旦風險沒有得到及時處理和解決，就會為納稅籌劃工作帶來諸多不便，嚴重的話還會增加公司的稅務負擔以及降低經(jīng)濟效益。第二，還會面臨主觀性的風險，該風險主要是由于納稅人自身的原因所致，比如，在對納稅籌劃方案進行決策時，由于納稅人主觀意識的欠缺性，再加上對相關財務會計政策、稅務制度理解偏差，就會產(chǎn)生主觀性的風險，會造成納稅籌劃方案的失敗。第三，還會面臨成本和操作風險，成本控制是納稅籌劃中的重要組成部分，一個恰當?shù)募{稅籌劃方案能夠降低經(jīng)營成本;反之，就會造成不必要的經(jīng)濟損失，而納稅籌劃人員綜合技能水平的高低也將直接影響納稅籌劃效果。

二、有限公司納稅籌劃風險的解決對策

(一)提高納稅籌劃風險意識時代的進步和社會經(jīng)濟的發(fā)展，有限公司經(jīng)營水平也得到大幅度提升，但是在進行納稅籌劃管理時仍舊面臨著一定的風險，這嚴重阻礙著自身的可持續(xù)發(fā)展，為此新疆百德教育咨詢服務有限公司若羌分公司要想在激烈的市場競爭環(huán)境中快速發(fā)展，還應當提高內部人員納稅籌劃風險意識，這是提高納稅籌劃質量和經(jīng)濟效益的重要前提基礎。首先，內部高層管理人員應認識到納稅籌劃風險管理的重要性，能夠掌握在市場競爭中所遇到的風險，以便于只有采取有效的對策將風險控制在合理的范圍內。同時，相關納稅管理人員也要充分地掌握稅收政策和財務制度，能夠運用所掌握的知識和技能做好教育咨詢、財務咨詢等納稅籌劃管理工作。其次，要充分分析現(xiàn)階段社會經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展變化，這樣一來，才能夠將風險控制在最小范圍內。

(二)完善納稅風險預警機制以往企業(yè)納稅籌劃管理效果不高的原因有很多，其中較為突出的原因就是內部缺乏一個完善的風險預警機制，對于存在于業(yè)務流程中的風險沒有及時加以分析，也沒有采取有效的措施來規(guī)避風險，所以為了促進新疆百德教育咨詢服務有限公司若羌分公司納稅管理工作順利有序進行，還應完善納稅風險預警機制，這是較為直接且有效的方式之一。首先，要對內部所經(jīng)營的業(yè)務進行全方位的管理，比如納稅申報流程、內部核算、采購、發(fā)票管理的諸多方面，因為只有做好這些方面的稅務管理，才能夠降低風險對經(jīng)濟活動的影響。其次，也要結合自身實際情況設立一個風險預警機制，進一步做到防患于未然，機制應當包含很多方面，比如經(jīng)營成本、納稅申報、首付款等，對于存在于稅務籌劃中的風險要加以分析，并采取一個有效措施來規(guī)避風險，從而充分發(fā)揮風險預警機制的最大化作用，全面提高公司納稅籌劃風險管理水平，帶來可觀的經(jīng)濟收益和社會利潤，使各項經(jīng)營活動朝著多元化發(fā)展。

(三)加強納稅籌劃人員培訓由于納稅籌劃管理工作所涉及的方面比較多，勢必需要大量的納稅人參與來完成，這樣才能推動籌劃工作順利有序進行，而納稅人員的綜合素質和技能水平的高低將直接影響籌劃質量，所以加強納稅籌劃人員培訓是非常重要的。新疆百德教育咨詢服務有限公司若羌分公司，可以通過加強培訓來提高他們的綜合素質、專業(yè)能力和實踐能力，能夠將所掌握的知識和技能靈活的運用在納稅籌劃管理工作中去，進而獲得最理想化的稅務籌劃效果。還應當拓寬納稅籌劃人管理的范圍，使他們能夠對公司所經(jīng)營的產(chǎn)品、記賬、經(jīng)濟貿易咨詢等經(jīng)營活動有一個全面的了解，當然也要了解國家現(xiàn)有的法律法規(guī)以及納稅籌劃制度，這樣一來，才能夠在出現(xiàn)籌劃風險時及時采取對策將風險控制在可控制范圍內，進而全面提高有限公司納稅籌劃風險管理質量，能夠在激烈的市場經(jīng)濟體系中長久、健康生存。

(四)積極與稅務機關溝通眾所周知，納稅籌劃管理是提高企業(yè)管理水平的一種方式，但是籌劃中往往面臨著很多風險，而要想降低稅務籌劃風險必須要積極與稅務機關溝通和交流，這樣才能夠提高納稅籌劃風險管理質量。所以新疆百德教育咨詢服務有限公司若羌分公司要想可持續(xù)發(fā)展，要認識到稅務機關與自身經(jīng)營發(fā)展，日常納稅籌劃時與稅務機關積極溝通和聯(lián)系，經(jīng)過互動和聯(lián)系可以制定出一個合理的納稅籌劃方案，將籌劃風險有效的控制在合理范圍內。同時，二者之間的和諧友好關系，能夠減少稅務機關對納稅籌劃方案的誤解，使其能夠了解公司所設立納稅籌劃方案的意圖。再者，也要確保與稅務機關溝通的順暢性，并樹立一個良好的企業(yè)形象，這對推動內部核算、企業(yè)管理咨詢、投資咨詢等籌劃管理工作進行有促進作用，其重要性是不容合適和小覷的，進而通過交流得到稅務機關的大力支持，在最大限度上減少有限公司的稅收負擔。

(五)關注政策方面的變化要想確保納稅籌劃工作順利有序進行，新疆百德教育咨詢服務有限公司若羌分公司，還應當及時關注政策方面的變化與發(fā)展，因為國家稅收法律制度會結合當前市場經(jīng)濟體系變化而做出調控。這也是為了滿足各行業(yè)的經(jīng)營發(fā)展需求，就需要充分掌握政策變化，以便于對現(xiàn)有納稅籌劃方案進行調整，也才能夠降低籌劃風險和稅務負擔;同時，還應當加大納稅籌劃宣傳力度，提醒各行業(yè)管理人員及時關注市場經(jīng)濟體系中潛在的風險，能夠制定出一個有效且具體化的風險預防機制，比如加強對納稅申報、編制決算等管理，這不僅能夠提高納稅籌劃管理質量和水平，還可以推動納稅籌劃工作朝著理想化方向順利進行，最重要的是能夠緊跟市場經(jīng)濟體系的發(fā)展趨勢，不至于被激烈的市場競爭環(huán)境所淘汰，從而既能夠提高有限公司整體稅務籌劃管理質量，又可以提高經(jīng)濟效益及市場競爭力，進一步為國家經(jīng)濟建設做出貢獻，以及在日新月異變化的市場中占據(jù)一席之地。

三、結語

綜上所述，隨著改革開放的不斷深入，各行業(yè)之間的市場競爭也變得愈發(fā)緊張，新疆百德教育咨詢服務有限公司若羌分公司要想在激烈的市場環(huán)境中站穩(wěn)腳步，就必須要加強納稅籌劃管理，要對存在的風險加以分析，分析其產(chǎn)生的原因，以便于采取有效的措施來規(guī)避和控制風險，本身納稅籌劃過程中就面臨著較大風險。只有加強對其防范管理才能夠將風險控制在合理范圍內，進而全面提高納稅籌劃管理質量和經(jīng)濟利潤，同時，也進一步提高有限公司更為長遠的發(fā)展和進步。

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作者：張海峰 單位：新疆百德教育咨詢服務有限公司若羌分公司