配電網(wǎng)工程管理薄弱環(huán)節(jié)及整改措施

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“十四五”期間，配電網(wǎng)仍是電網(wǎng)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，在促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展上仍面臨諸多挑戰(zhàn)。本文通過梳理歷年配電網(wǎng)工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的薄弱點(diǎn)，分析解決方法，促進(jìn)供電企業(yè)加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果應(yīng)用，深化管理提升。

1項(xiàng)目前期管理

問題：單項(xiàng)工程超投資計(jì)劃10%以上。根據(jù)湖北省電力有限公司文件規(guī)定，由于各種原因?qū)е马?xiàng)目實(shí)際投資規(guī)模超原計(jì)劃10%以上，投資規(guī)模變更需履行調(diào)整手續(xù)，并說明超計(jì)劃原因。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)規(guī)模實(shí)施，預(yù)算期間復(fù)核當(dāng)期物資和設(shè)備價格信息。按照計(jì)劃批復(fù)項(xiàng)目實(shí)施，因客觀原因需調(diào)整計(jì)劃時，應(yīng)及時辦理投資計(jì)劃調(diào)整備案手續(xù)。

2物資管理

問題1：部分廢舊物資實(shí)際回收量與計(jì)劃回收量存在差異，已回收的廢舊物資部分未及時處置。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，報廢的固定資產(chǎn)在履行有關(guān)審批程序后，由實(shí)物資產(chǎn)使用保管單位（部門）提出處置需求申請。對于需現(xiàn)場處置的廢舊物資，實(shí)物資產(chǎn)使用保管單位（部門）應(yīng)在項(xiàng)目預(yù)計(jì)開工前60天提出處置需求申請；實(shí)物資產(chǎn)使用保管單位（部門）嚴(yán)格現(xiàn)場管理，做好拆卸、搬運(yùn)、現(xiàn)場盤點(diǎn)和數(shù)量核實(shí)工作，足額回收，不發(fā)生拆除物資丟失和損壞。代建單位切實(shí)履行廢舊物資管理職責(zé)，做好廢舊物資管理關(guān)鍵階段的各項(xiàng)工作。項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)單位應(yīng)編制“拆除設(shè)備（材料）清單”并出具處置意見；項(xiàng)目實(shí)施階段，要求施工單位以項(xiàng)目工程為核算單元向物資管理部門移交回收的廢舊物資，項(xiàng)目管理部門應(yīng)對施工單位收回廢舊物資情況進(jìn)行考核，確保廢舊物資及時、足量回收到位；廢舊物資倉儲階段，項(xiàng)目管理部門及時組織退出資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，并提出處置意見，完成資產(chǎn)報廢申請審批手續(xù)，建立廢舊物資ERP系統(tǒng)庫存臺賬；廢舊物資處置階段，物資管理部門及時申報處置計(jì)劃，招標(biāo)工作完成后及時完成廢舊物資交接及資金回收。問題2：結(jié)余物資未及時退庫存。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，工程竣工后，項(xiàng)目管理部門組織開展工程結(jié)余物資的技術(shù)鑒定。鑒定可用物資，除應(yīng)滿足規(guī)定技術(shù)條件外，原則上需同時滿足以下條件：變電一次設(shè)備的退庫物資應(yīng)為整臺；變電二次設(shè)備的退庫物資應(yīng)為最小使用單元；桿塔類（鐵塔、鋼管桿、電桿）按照整基進(jìn)行退庫；線路材料的退庫物資導(dǎo)線、電纜、光纜單段長度應(yīng)滿足最低使用需求量。材料類物資不滿足退庫標(biāo)準(zhǔn)、有利用價值的，移交運(yùn)行單位作運(yùn)維材料；無利用價值的，在工程中作為邊角廢料進(jìn)行報廢處理。

3竣工驗(yàn)收

問題1：存在竣工圖與現(xiàn)場部分不符。根據(jù)湖北省電力有限公司文件規(guī)定，縣級公司組織運(yùn)行、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試及物資等部門和單位，對單項(xiàng)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收并下達(dá)整改通知書。驗(yàn)收過程中，應(yīng)加強(qiáng)對隱蔽工程（電纜敷設(shè)及附件制作、基礎(chǔ)、預(yù)埋管件、建筑物防水、接地裝置等）的驗(yàn)收管理。參加驗(yàn)收的部門應(yīng)各盡其責(zé)，對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不符及時進(jìn)行修改。在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)存在差異予以核減。問題2：工程結(jié)算編制存在工程量高套定額，部分拆除費(fèi)用計(jì)算缺少簽證工程量支撐文件。施工單位結(jié)算書完成后，施工單位負(fù)責(zé)人、代建單位管理部門專責(zé)、代建單位管理部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字負(fù)責(zé)，保證結(jié)算的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、合理性。問題3：竣工資料檔案未及時移交歸檔。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，各參建單位檔案整理完畢，由工程項(xiàng)目主管部門或機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織匯集成套，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格，向建設(shè)單位檔案部門或檔案部門指定機(jī)構(gòu)移交。工程項(xiàng)目檔案庫房要按照“八防”和檔案館建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備，確保實(shí)體檔案與電子檔案的安全。

4財(cái)務(wù)管理

問題：未按決算審核報告及時調(diào)整賬面成本。根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，工程竣工決算報告數(shù)據(jù)須真實(shí)準(zhǔn)確，依據(jù)會計(jì)賬簿、憑證及批復(fù)概算、確定的結(jié)算書、合同等資料編制，做到賬實(shí)相符、賬表一致，工程成本中不得預(yù)估、預(yù)留工程其他費(fèi)用等支出?？⒐Q算編制單位根據(jù)審核報告調(diào)整竣工決算，在審核報告出具后15日內(nèi)，完成對竣工決算報告的全面修改，并以正式文件上報。

5設(shè)計(jì)管理

問題：可研初設(shè)成果和質(zhì)量不滿足要求，概算編制不準(zhǔn)確，存在漏項(xiàng)、定額錯套等現(xiàn)象，不利于造價控制。設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格按照可研初設(shè)一體化原則，加強(qiáng)可研初設(shè)質(zhì)量管理，提高可研初設(shè)內(nèi)容準(zhǔn)確性，保證可研初設(shè)能達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)的深度，避免建設(shè)規(guī)模發(fā)生變化，投資計(jì)劃結(jié)余現(xiàn)象發(fā)生。項(xiàng)目管理單位按照合同條款約定對設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考核，督促設(shè)計(jì)單位加強(qiáng)概算編制管理，選取正確的定額，發(fā)揮概算控制工程造價的作用。

6監(jiān)理管理

問題：隱蔽工程影像資料和旁站監(jiān)理記錄表不全，簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)未發(fā)表意見。監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，逐項(xiàng)細(xì)化現(xiàn)場監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，按需配置現(xiàn)場監(jiān)理人員，及時對工程現(xiàn)場的工程量、竣工圖、結(jié)算和物資管理中的“風(fēng)險點(diǎn)”發(fā)表監(jiān)管意見，切實(shí)維護(hù)國家和業(yè)主利益。

7總結(jié)

配電網(wǎng)工程管理應(yīng)緊緊圍繞國家電網(wǎng)有限公司“1135”新時代配電管理思路，朝著“深化管理提升、實(shí)現(xiàn)質(zhì)效達(dá)標(biāo)”的總體目標(biāo)，落實(shí)舉措補(bǔ)短板，不斷夯實(shí)管理水平，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)建設(shè)改造管理高質(zhì)量發(fā)展。

作者：張紹仙 單位：國網(wǎng)湖北省電力有限公司襄陽供電公司