數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃精選(九篇)

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第1篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

管理能力是每一個護理管理者必備的重要能力，要在工作中不斷地培養(yǎng)、積累自己的組織管理能力。這些管理能力主要包括：計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力，這是最基本的組織管理能力。[1] 護士長是臨床護理工作的具體領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，是醫(yī)院管理的基層骨干中堅力量，護士長在醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全中起著重要的作用。兩年來我院新上崗護士長24名，年齡28.74±13.31，護齡9.93±11.12，占全院護士長總數(shù)的51.1%。這些年輕的護士長工作熱情高，但缺乏護理管理經(jīng)驗。護士長管理能力的不足可直接影響護士的工作效率和護理管理質(zhì)量，甚至影響科室的醫(yī)療質(zhì)量，進而影響到醫(yī)院的整體護理管理水平。如何盡快使這些新護士長從被管理者角色轉(zhuǎn)變到管理者角色中，我院護理部在多年對護士長管理經(jīng)驗基礎(chǔ)上，應(yīng)用PDCA循環(huán)[2]的管理方法完善了《護士長手冊》，對新護士長有針對性的進行臨床管理能力培訓(xùn)和指導(dǎo)，取得了良好的效果，報告如下。

1 《護士長手冊》內(nèi)容

1.1 月護理工作計劃P（計劃pian）

1.1.1 月護理工作安排：

1.1.2 周工作重點。

1.2 質(zhì)量指標自查：D(實施do)

1.2.1 自查內(nèi)容、時間記錄。

1.2.2 自查問題記錄。

1.3 護理業(yè)務(wù)活動

1.3.1 各類查房

1.3.2 業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

1.3.3 參加討論。

1.3.4 專題討論。

1.4 月工作小結(jié)：C（檢查check）.

1.4.1 感染監(jiān)控記錄。

1.4.2 小結(jié)。

1.4.3 護理質(zhì)量指標反饋。

1.5 護理質(zhì)量分析：A（處理action）

1.5.1 組織方法：護士長組織科室護理指控小組成員召開的有關(guān)科室質(zhì)量會。

1.5.2 效果評價：是持續(xù)改進的過程。

2 實施方法

總護士長對所轄管區(qū)的科室新護士長上崗后，通過PDCA循環(huán)的方法實施6個月以上的重點動態(tài)培訓(xùn)，結(jié)合臨床實際管理效果有針對性進行評價、指導(dǎo)。并對手冊的填和質(zhì)量檢查的方法進行有目的的培訓(xùn)。

2.1 提高護理管理效率

臨床護理管理是護理質(zhì)量管理、護理業(yè)務(wù)管理、護理人力資源管理、護理安全管理等多頭緒共存的管理體系，同時護士長在管理過程中還需具有良好的溝通表達能力，這就需要護士長具有很強的協(xié)調(diào)組織能力，新護士長在管理中往往由于經(jīng)驗不足，使得工作中缺乏主次、計劃性不強，經(jīng)常會出現(xiàn)顧此失彼現(xiàn)象，如往往重視了重病人的護理安全與護理質(zhì)量，往往就忽視了其他病人的基礎(chǔ)護理質(zhì)量等現(xiàn)象的發(fā)生。因此，總護士長在指導(dǎo)新護士長進行工作計劃，要根據(jù)本科室的實際工作特點，結(jié)合科室重病人管理、護理安全管理、年度訓(xùn)練計劃落實、護理部月工作重點、醫(yī)院大項工作安排和上月工作中存在待解決問題等進行有重點的護理工作安排。計劃做到既要落實遠期的也要抓住近期的，既要做好重點、也要兼顧一般的原則。月工作計劃一定要體現(xiàn)為什么要做、做什么、誰來做、什么時間做、怎樣做，使之具有可操作性。同時還要把月工作有計劃的分解到每周進行組織落實，作為護理管理者要把護理安全作為每日、每周、每月的重點來關(guān)注?？傋o士長要了解新護士長的月工作計劃，協(xié)助、督促落實檢查指導(dǎo)，對新護士長的管理做到有的放矢，及時提出工作改進建議，使新護士長的護理管理做到月有計劃周有安排，提高新護士長的護理管理效率。

2.2 明確管理目標

按照計劃和目標實施是PDCA循環(huán)中的重要步驟?！白o士長手冊”中對護士長的質(zhì)量指標的自查有明確規(guī)范的內(nèi)容和要求，并且有自查問題的記錄，護理部對護士長在自查中發(fā)現(xiàn)的問題不進行質(zhì)量扣分。自查內(nèi)容包括重病人管理、病區(qū)管理、入院出院管理、人性化護理、無菌技術(shù)管理、急救器材管理、共九項，48項次的內(nèi)容，基本涵蓋了臨床病人護理質(zhì)量要求的全部內(nèi)容，一目了然?？傋o士長在日查房中要指導(dǎo)新護士長按要求每周進行一次全面檢查，并依據(jù)自查的內(nèi)容對發(fā)現(xiàn)的問題有明確的記錄，如發(fā)生問題的人、時間、內(nèi)容、及處理結(jié)果等均應(yīng)記錄在案。明確的護理管理目標可使新護士長的護理質(zhì)量管理有針對性，且具體可操作，總護士長對新護士長在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)給予及時溝通，對發(fā)生的問題應(yīng)明確性質(zhì)，做到改進、處理有依據(jù)，保證問題發(fā)生后能及時、公正、有效的處理，能使新護士長通過處理這些發(fā)現(xiàn)的問題中找到經(jīng)驗和教訓(xùn)，逐步提高管理水平，提高新護士長的人際溝通與協(xié)調(diào)能力，這是新護士長盡快進入角色提高管理能力的重要環(huán)節(jié)，也是總護士長應(yīng)著重關(guān)注的環(huán)節(jié)。

2.3 做好?？茦I(yè)務(wù)查房

“護士長手冊”對護士長的護理業(yè)務(wù)活動要求，每周組織?？撇榉炕驑I(yè)務(wù)培訓(xùn)1-2 次。業(yè)務(wù)查房的內(nèi)容：重病人查房、教學(xué)查房、個案查房；業(yè)務(wù)培訓(xùn)包括：年度訓(xùn)練計劃落實、規(guī)范技術(shù)操作、?？评碚?、?？茦I(yè)務(wù)培訓(xùn)；參加醫(yī)療討論：死亡討論、重病人討論、大手術(shù)前討論、全院會診；專題討論：和?？朴嘘P(guān)的專題討論、醫(yī)療專題講座、新業(yè)務(wù)新技術(shù)、新的理論講座。護理業(yè)務(wù)活動是提高?？谱o士護理能力的主要途徑之一，也是體現(xiàn)和提高護士長組織能力和自身業(yè)務(wù)能力的重要途徑。護士長積極參加和組織?？谱o理業(yè)務(wù)活動的能力直接體現(xiàn)護理的專業(yè)水平，影響?？频淖o理質(zhì)量和護士的護理能力提高。同時高質(zhì)量的護理業(yè)務(wù)查房也是為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高護理質(zhì)量的重要的醫(yī)療活動，是保證病人護理安全，改進、提升護理質(zhì)量的護理管理過程?？傋o士長要關(guān)注新護士長每一次組織的護理業(yè)務(wù)活動，要經(jīng)常參加并跟班指導(dǎo)新護士長組織的?？茦I(yè)務(wù)活動，這樣不僅直接了解新護士長的業(yè)務(wù)活動組織效果，及時發(fā)現(xiàn)和糾正其中的不足。

2.4 及時評價管理效果

月工作小結(jié)是“護士長手冊”中必不和少的重要管理環(huán)節(jié)，它也是PDCA循環(huán)中，對實施的計劃情況的檢查與預(yù)期目標進行對比的過程，尋找和發(fā)現(xiàn)計劃中的問題并進行持續(xù)改進的過程。在月管理質(zhì)量評價中，感染監(jiān)控結(jié)果是院感染控制科，對科室在內(nèi)院感染預(yù)防管理的評價，護士長對其中不合格項目一定要有原因分析，針對性的解決措施和效果評價，確保病人的醫(yī)療安全。

護理部的指標反饋是當月護士長管理質(zhì)量效果的一個重要依據(jù)，反饋的記錄也是年度評價護士長工作績效的重要依據(jù)，總護士長要將護理部反饋的指標及時記錄于護士長手冊中，對不合格、未達標項次的問題，幫助新護士長進行逐項的分析檢查?？傋o士長還要指導(dǎo)新護士長寫好月工作小結(jié)，小結(jié)的重點：本月工作重點完成的管理工作和解決的問題、月工作計劃落實的效果。月工作小結(jié)也是護士長年度工作總結(jié)的重要積累，特別是數(shù)據(jù)性的資料總結(jié)?？傋o士長通

過關(guān)注這個管理環(huán)提高新護士長的自我總結(jié)和評價能力。

2.5 發(fā)現(xiàn)管理薄弱環(huán)節(jié)

檢查和發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)是PDCA 循環(huán)質(zhì)量管理中的最后有一個環(huán)節(jié)。組織方法：由護士長組織科室護理指控小組成員每月月底前召開護理質(zhì)量分析會，主要內(nèi)容是共同分析本月科室護理工作存在的主要問題，梳理問題的性質(zhì)和處理意見，提出解決問題的意見和措施。并對上月問題的措施落實情況進行評價，對本月中短期可解決的問題措施落實效果的評價，這是持續(xù)改進的一個重要環(huán)節(jié)?？傋o士長要堅持每月參加新護士長組織的科室質(zhì)量分析會，幫助科室質(zhì)控小組對本月發(fā)生問題的分析，提出的質(zhì)量改進意見做到具有可操作性，確實起到鞏固成績防止不良結(jié)果的再次發(fā)生，將未解決的問題納入下一個循環(huán)的作用中。

3 效果評價

3.1 提高了新護士長盯著問題做工作的能力

實施“護士長手冊”管理，使新護士長的管理做到了護理管理有目標，及時發(fā)現(xiàn)問題，制定措施有針對性，改進效果明顯，對新護士長盡快進入角色適應(yīng)角色起到了積極的促進作用。如新護士長每月對護理部的護理質(zhì)量反饋和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，都有改進措施，使新護士長能夠有盯著問題做工作的能力，管理有目標，改進有方向。

3.2 提高了新護士長業(yè)務(wù)技術(shù)管理能力

組織的教學(xué)查房作為專科護士業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的內(nèi)容之一，對提高護士的業(yè)務(wù)素質(zhì)和護理質(zhì)量起到了一定的促進作用。護士長要組織一次高質(zhì)量的教學(xué)查房需要充分了解病例，復(fù)習(xí)與教學(xué)內(nèi)容相關(guān)的理論知識及護理有關(guān)的資料，做好充分的準備。因此，護士長在組織相關(guān)的查房同時需要不斷提高、充實自身的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不斷學(xué)習(xí)和掌握新業(yè)務(wù)新知識。了解本專業(yè)的醫(yī)療前沿，率先掌握新的護理理論和護理操作技能，這對新護士長業(yè)務(wù)技能提高起到積極的促進作用。同時總護士長通過參加所轄科室的業(yè)務(wù)查房不僅指導(dǎo)并了解查房效果，同時還可充實、拓展?？浦R，提高管理者的素質(zhì)，可以在查房中更有針對性進行指導(dǎo)、管理。

3.3 工作態(tài)度積極主動

兩年來我院在更換了一半以上的臨床科護士長的情況下，在大批的年輕的聘用護士充實到臨床一線，醫(yī)院減員增效的情況下，醫(yī)院的整體護理質(zhì)量質(zhì)量沒有下降。新護士長們工作熱情高，以積極的態(tài)度投入到臨床的護理管理中，為適應(yīng)醫(yī)院的快速發(fā)展，保證護理安全，新護士長堅持晨晚間護理查房，并利用業(yè)余時間檢查護理質(zhì)量，許多科室護士長為盡快提高年輕護士的?？茦I(yè)務(wù)水平，利用業(yè)余時間組織護理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，使之在管理中不斷成長和進步，自身的護理管理水平有了明顯提高，兩年來在新護士長中涌現(xiàn)出一批的優(yōu)秀護士長和先進護理單元，對醫(yī)院的整體護理管理起到了積極的推動作用。

參考文獻

第2篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

結(jié)合當前工作需要，的會員“wait811”為你整理了這篇2021年一季度政務(wù)公開網(wǎng)絡(luò)平臺自查報告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

為進一步提升政府網(wǎng)站管理水平和服務(wù)能力，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳秘書局關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標、監(jiān)管工作年度考核指標的通知》(國辦秘函〔2019〕19號)、《宜賓市統(tǒng)計局網(wǎng)站2020年度檢查報告》要求，我局組織開展了2021年第一季度政府網(wǎng)站自查工作，進一步加強平臺運維、增強互動交流、嚴格信息審核，現(xiàn)將自查情況報告如下:

一、基本情況

(一)門戶網(wǎng)站運行情況。一季度，我局對統(tǒng)計局門戶網(wǎng)站進行了全面檢查，網(wǎng)站正常運行，總體情況良好。

1.信息。一季度我局新聞資訊199篇，信息更新情況良好，新聞動態(tài)類欄目更新及時，豐富多彩。確保了全市統(tǒng)計重要工作、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和政務(wù)信息的及時公布，實現(xiàn)了及時公開群眾關(guān)心、關(guān)注資訊。

2.互動交流。一季度，共收到局長信箱信件5封，辦結(jié)公開信件5封，及時公開信件內(nèi)容，與公眾互動能力進一步加強。為繼續(xù)做好互動交流工作，我局安排專人定期查看網(wǎng)友信件，確保及時回復(fù)、公開。

(二)政務(wù)新媒體運行情況。一季度，政務(wù)新媒體正常運行，信息更新頻繁，用戶關(guān)注持續(xù)攀升。

1.信息。微信公眾號和微博平臺內(nèi)容更新頻繁，截至2020年2月24日，微信公眾號更新信息26條，微博更新信息38條，平均閱讀量75/條?，F(xiàn)有微信公眾號粉絲734人，凈增46人;微博粉絲103人，凈增5人。

2.互動交流。一季度共計收到網(wǎng)友留言2條，回復(fù)留言2條，為及時回復(fù)網(wǎng)友咨詢，我局安排專人負責(zé)公眾留言咨詢，設(shè)置快捷回復(fù)及關(guān)鍵字自動回復(fù)，與公眾互動功能進一步增強，留言回復(fù)效率不斷提高。

(三)政府信息公開系統(tǒng)情況。一季度，共計公開政府信息1條，未出現(xiàn)超期未更情況，對于極少數(shù)錯別字情況，已按要求整改落實。

(四)辦事服務(wù)運行情況。由于我局主要負責(zé)統(tǒng)計行政處罰事件，無對服務(wù)事項，故不涉及辦事服務(wù)方面管理。

二、存在的主要問題

一是政策解讀不到位，原創(chuàng)解讀數(shù)量和質(zhì)量有待加強。二是新媒體閱讀關(guān)注度少，矩陣內(nèi)容建設(shè)還有待提升。三是內(nèi)容標簽建設(shè)不全面，部分內(nèi)容頁面無站點標簽或內(nèi)容標簽。

第3篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通

過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的2009年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式

根據(jù)2009年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng)。在2009年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了2009年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

2010年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

第4篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

范文一

一、財務(wù)核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我部財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

2、會計報表體系

我部目前的會計報表體系主要包括：

日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、 往來明細表

日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。

財務(wù)人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

二、財務(wù)管理與監(jiān)督

1、資金管理

從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。

通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

先談批發(fā);

從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營風(fēng)險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。

在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。

2、財務(wù)預(yù)算

按照財務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負責(zé)財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進行督導(dǎo)和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

三、組織機構(gòu)與部門、崗位職責(zé)

財務(wù)總監(jiān)

會計主管 出納 審計

會計員(若干)

崗位職責(zé)：財務(wù)總監(jiān)：對公司的財務(wù)管理負全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

出納：負責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等

審計：負責(zé)公司內(nèi)部審計。

會計員：在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。

四、財務(wù)培訓(xùn)計劃

財務(wù)部第九年培訓(xùn)計劃主要包括以下幾個方面;

1、新入職員工培訓(xùn)。此項培訓(xùn)工作是一個制度性的常規(guī)培訓(xùn)。所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓(xùn)計劃進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2、相關(guān)部門財務(wù)知識培訓(xùn)。由于財務(wù)工作涉及到公司所有部門方方面面，財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務(wù)部對相關(guān)部門人員的財務(wù)知識培訓(xùn)十分重要。在這方面財務(wù)部制定了一個《財務(wù)制度培訓(xùn)綱要》，可以作為今后財務(wù)知識培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

3、財務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務(wù)處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請外部專家進行專項培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)、有關(guān)新會計準則培訓(xùn)等計劃第九年每季度一次。

4、財務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取參加其他培訓(xùn)機構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進行培訓(xùn)，視具體情況而定。

5、財務(wù)例會。每周一次，總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學(xué)習(xí)和提高。

五、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務(wù)指標預(yù)測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃，市場開發(fā)計劃，生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點和難點。

2、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務(wù)部在人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進行方向的指導(dǎo)，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

六、下一年年主要財務(wù)指標預(yù)測

下一年主要財務(wù)指標預(yù)測包括以下幾個方面：

1、費用預(yù)算

2、銷售收入及成本預(yù)算

3、固定資產(chǎn)預(yù)算

4.、現(xiàn)金預(yù)算

5.、預(yù)計損益表

6.、12月預(yù)算資產(chǎn)負債狀況

范文二

財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施用友ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于xx月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定20xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

第5篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

一、全面組織實施0—6歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工程

㈠嚴格按照省下發(fā)《0—6歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工作配套實施辦法》，認真組織實施好每個康復(fù)項目。

㈡指導(dǎo)和督促我市智力殘疾兒童，聾兒康復(fù)定點機構(gòu)，做好殘疾兒童的康復(fù)訓(xùn)練工作。

㈢實行精細化管理。依托“0—6歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工程管理系統(tǒng)”這個軟件，對“工程”實施實時、高效精細化、銷賬式管理。

㈣抓質(zhì)量控制。0—6歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工程，最大的特點就在于“搶救性”，可搶救性的內(nèi)在要求具有三個特征，一是殘疾的可逆性，二是康復(fù)的最佳時期，三是康復(fù)效果好。這就要求在康復(fù)對象上，要選擇低齡的，最具康復(fù)潛力的，家庭配合的；在醫(yī)療康復(fù)機構(gòu)上要選擇優(yōu)質(zhì)價廉的、積極高負責(zé)的；在康復(fù)質(zhì)量上，康復(fù)有效率和家長滿意率都要達到優(yōu)良以上；在康復(fù)過程中，要定期組織康復(fù)效果評估；在康復(fù)完成后，要追蹤問效、定期回訪，真正把事辦好，辦成政府滿意、社會滿意，殘疾人及親友滿意的“民心工程”。

二、加快殘疾康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)

㈠加強康復(fù)人才培養(yǎng)力度。結(jié)合我市實際，投入專項工作經(jīng)費，加大康復(fù)人才培養(yǎng)力度。一是選拔基層有實際經(jīng)驗康復(fù)技術(shù)人員參加省級舉辦的各類專業(yè)知識培訓(xùn)班。二是積極組織舉辦多層次、多形式、多類別的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，著重培養(yǎng)0—6歲實用性康復(fù)技術(shù)人才。三是各縣（市）區(qū)要按照省殘聯(lián)下達的社區(qū)康復(fù)協(xié)調(diào)員培訓(xùn)任務(wù)，制定培訓(xùn)計劃，保質(zhì)保量完成培訓(xùn)任務(wù)。

㈡加強殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)的建設(shè)。對已被省殘聯(lián)確定的智力殘疾兒童、聾兒康復(fù)機構(gòu)，要在人才培養(yǎng)、康復(fù)設(shè)備、訓(xùn)練場地等方面給予大力扶持。

三、迎接全國社區(qū)康復(fù)示范縣（市、區(qū)）檢查驗收

年是創(chuàng)建國家社區(qū)示范區(qū)驗收年，縣作為創(chuàng)建全國社區(qū)示范縣，要嚴格按照國家制定的驗收標準，做好迎檢工作。

四、確保全面完成“十一五”康復(fù)工作任務(wù)

各縣（市）區(qū)殘聯(lián)要加大工作力度，重點攻克任務(wù)完成有困難的康復(fù)項目，確保全面完成省和市級下達的各項康復(fù)工作任務(wù)。

㈠做好終期檢查、自查工作。按照國家殘疾人事業(yè)“十一五”規(guī)劃和國家彩票公益金項目，對貧困精神病患者救助、聾人康復(fù)訓(xùn)練、殘疾人輔助器具發(fā)放、假肢安裝等項目的要求，完善受益對象的數(shù)據(jù)庫和檔案資料清理歸檔，在各地做好自查工作的基礎(chǔ)上，由市康復(fù)辦擇期進行抽查。

㈡積極配合衛(wèi)生部門實施好“百萬貧困白內(nèi)障患者復(fù)明工程”，做好貧困白內(nèi)障患者篩查工作。

㈢在各康復(fù)項目實施過程中，注意收集典型事跡和康復(fù)成果資料，為將要進行的“十一五”殘疾人康復(fù)工作總結(jié)表彰做準備。

第6篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

2010年，全省殘疾人康復(fù)工作要圍繞殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”這一目標，認真抓好社區(qū)康復(fù)、殘疾兒童搶救性康復(fù)、康復(fù)機構(gòu)建設(shè)和康復(fù)人才培養(yǎng)四個重點；加快殘疾人康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)；全面完成“十X五”各項康復(fù)工作任務(wù)；謀劃、制定“十X五”殘疾人康復(fù)工作計劃，推動我省殘疾人康復(fù)工作全面快速發(fā)展。愛思25fanwen.is97.com

一、全面實施0-6歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工程

（一）印發(fā)《0-6歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工程配套實施辦法》，“工程”各個子項目都要嚴格按照配套實施辦法來操作。

（二）確定定點醫(yī)療康復(fù)機構(gòu)。定點醫(yī)療機構(gòu)主要由衛(wèi)生部門確定，定點康復(fù)訓(xùn)練機構(gòu)主要以殘聯(lián)系統(tǒng)為主導(dǎo)，盡量把殘聯(lián)的康復(fù)機構(gòu)納入其中，承擔(dān)后期康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)。

（三）試點先行，穩(wěn)步推進。先抓好試點，在試點成功地基礎(chǔ)上及時總結(jié)推廣。

（四）實行精細化管理。依托“0-6歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工程管理系統(tǒng)”這個軟件，對“工程”實施實時、高效精細化、銷賬式管理。

（五）抓質(zhì)量控制。0-6歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)工程，最大的特點就在于“搶救性”。可搶救性的內(nèi)在要求具有三個特征，一是殘疾的可逆性，二是康復(fù)的最佳期，三是康復(fù)效果好。這就要求，在康復(fù)對象上，要選擇低齡的、最具康復(fù)潛力的、家庭配合的；在醫(yī)療康復(fù)機構(gòu)上，要選擇優(yōu)質(zhì)價廉的、積極性高、負責(zé)的；在康復(fù)質(zhì)量上，康復(fù)有效率和家長滿意率都要達到優(yōu)良以上；在康復(fù)過程中，要定期組織康復(fù)效果評估；在康復(fù)完成后，要追蹤問效、定期回訪，真正把好事辦好，辦成政府滿意、社會滿意、殘疾人及其親友滿意的“民心工程”。

二、加快殘疾人康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)

（一）強化康復(fù)人才培養(yǎng)。以國家實施康復(fù)人才培養(yǎng)百、千、萬工程為契機，結(jié)合我省實際，投入專項經(jīng)費，加大人才培養(yǎng)力度。一是舉辦多層次、多形式、多類別的培訓(xùn)班，抓緊培養(yǎng)0-6歲實用性康復(fù)技術(shù)人才。二是抓縣級社區(qū)康復(fù)協(xié)調(diào)員師資培訓(xùn)，為每個縣、市、區(qū)培養(yǎng)2名骨干師資。各地要高度重視康復(fù)人才培養(yǎng)工作，積極選送康復(fù)人才參加省里學(xué)習(xí)培訓(xùn)；要充分發(fā)揮康復(fù)人才的作用，做到人盡其才；要留得住人才，防止康復(fù)人才流失。此外，各地要按照省里下達的社區(qū)康復(fù)協(xié)調(diào)員培訓(xùn)任務(wù)，制定培訓(xùn)計劃，扎扎實實開展培訓(xùn)，保質(zhì)保量完成培訓(xùn)任務(wù)。

（二）為基層殘聯(lián)培植一批能承擔(dān)兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)的康復(fù)機構(gòu)。配置一批已有專業(yè)人才、有訓(xùn)練場地、有相應(yīng)資質(zhì)的殘聯(lián)康復(fù)中心，作為0-6歲工程的定點康復(fù)機構(gòu)，在人才培養(yǎng)、康復(fù)設(shè)備、任務(wù)計劃下達等方面給予扶持。

三、迎接全國社區(qū)康復(fù)示范縣（市、區(qū)）檢查驗收

2010年是創(chuàng)建國家社區(qū)示范區(qū)驗收年，擬創(chuàng)建全國社區(qū)示范縣、市、區(qū)的XXX個地方，要按國家制定的驗收標準，抓緊準備創(chuàng)建驗收工作。各市要在第一季度先行進行督導(dǎo)，省里將于上半年進行檢查督導(dǎo)，迎接國家檢查驗收。

四、確保全面完成“十X五”康復(fù)工作任務(wù)

根據(jù)2009年康復(fù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報任務(wù)完成情況，合理調(diào)整任務(wù)計劃，重點攻克任務(wù)完成有困難的項目，確保全面完成國家和省下達的各項康復(fù)任務(wù)。

（一）做好終期檢查、驗收準備工作。按照國家殘疾人事業(yè)“十X五”規(guī)劃和國家彩票公益金項目，對貧困精神病患者救助、聾兒康復(fù)訓(xùn)練、殘疾人輔助器具發(fā)放、假肢安裝等項目的要求，完善受益對象的數(shù)據(jù)庫和檔案資料清理歸檔，在各地做好自查工作的基礎(chǔ)上，由省康復(fù)辦擇期進行抽查。配合衛(wèi)生部門一道實施好“百萬貧困白內(nèi)障患者復(fù)明工程”，做好貧困白內(nèi)障患者篩查工作。

（二）在項目實施過程中注意收集典型事跡和康復(fù)成果資料，為將要進行的“十X五”殘疾人康復(fù)工作總結(jié)表彰做準備。

第7篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

關(guān)鍵詞：電力營銷；電力稽查：客戶需求

電力營銷工作作為電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營管理的核心業(yè)務(wù)。必須緊緊圍繞電網(wǎng)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，研究新問題，制定新對策。不斷調(diào)整和完善營銷管理模式，努力把營銷工作做實做好，使之更加貼近社會經(jīng)濟發(fā)展，更加符合電網(wǎng)公司的要求，為推動公司發(fā)展再上新臺階做出自己的貢獻。電力稽查是電力營銷的重要環(huán)節(jié)，對保證電力企業(yè)營銷工作的順利進行起到了監(jiān)督管理的作用。

一、建立健全的稽查體系

（一）建立健全的稽查細則

為把電力營銷稽查工作落到實處，首先要完善營銷稽查常態(tài)管理機制，加強自身的制度建設(shè)，建立營銷稽查網(wǎng)絡(luò)體系。主要做好以下兩個方面的工作：一是梳理規(guī)章制度，對有關(guān)營銷管理方面的制度辦法、政策規(guī)定進行整合，梳理電價政策營銷專業(yè)相關(guān)工作管理制度，建立營銷稽查依據(jù)。二是制定電力營銷稽查工作細則，出臺電力稽查工作管理體系，明確稽查內(nèi)容、權(quán)限、工作方式、工作程序以及考核獎勵辦法，使電力營銷稽查工作向常態(tài)化、規(guī)范化、制度化發(fā)展。

（二）合理安排營銷稽查工作

處理好適時稽查與適度稽查，注重稽查安排人性化、稽查計劃提前化、稽查方式多樣化。安排人性化，按照營銷專業(yè)工作的時間周期。正?；槭且勒栈鶎訂挝还ぷ髁康拇笮泶_定稽查時間，這樣就能讓基層單位正常工作不受稽查的影響。特殊稽查則是指針對階段性重點工作工作質(zhì)量、工作進展、業(yè)擴報裝以及稽查工作中存在的問題而隨時展開的稽查工作，以達到反應(yīng)迅速、快速改進的良好效果。計劃提前化，在稽查工作中要整改以往工作中發(fā)現(xiàn)的問題，落實月度工作安排的各項任務(wù)，發(fā)揮營銷稽查的防范作用，變“事后補救”為“事前預(yù)防”。方式多樣化，通過專項稽查和定期稽查等方式，重點稽查外部用電客戶用電行為管理和公司內(nèi)部電力營銷業(yè)務(wù)管理，通過互查與自查相結(jié)合的方式，開展自查和區(qū)局之間的橫向交流稽查。

二、明確營銷稽查工作的關(guān)鍵點

（一）規(guī)范業(yè)擴報裝業(yè)務(wù)

從歷年的客戶用電資料來看，有些用電客戶為了少交變損電費、基本電費，把大容量變壓器掛小容量銘牌，私自更換變壓器銘牌。設(shè)備驗收工作是電力稽查中一項重要環(huán)節(jié)，不論用戶增容大小都應(yīng)按照規(guī)程要求驗收，嚴格稽查。為了順應(yīng)市場發(fā)展的形勢，從受理客戶申請用電、現(xiàn)場勘察、業(yè)務(wù)審批、簽訂《供用電合同》、收取貼費、中間與竣工檢查、立戶、裝表接電等每項環(huán)節(jié)都要有人稽查監(jiān)督，嚴格按照《電力公司業(yè)擴報裝工作流程》、《供電營業(yè)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行。

（二）注重抄、核、收過程管理，堵塞跑、冒、滴、漏

由于抄表員工作馬虎，卡片填寫不規(guī)范，估抄、漏抄、錯抄或不抄，以致出現(xiàn)抄有誤、核不準、回收率低的現(xiàn)象。核算員粗心大意，不根據(jù)客戶的用電申請、變更用電工作單，造成變壓器申報暫停實際未停，變壓器暫停及恢復(fù)用電期間少收基本電費，電價執(zhí)行明顯錯誤等疏漏產(chǎn)生。收費員未按《供用電合同》中約定期限及時回收電費，而且電費違約金征收不到位。抄、核、收工作是供電企業(yè)在營銷工作中的重要環(huán)節(jié)。營銷單位要從抄表本的編制、填寫、固定每月抄表日、計費清單、抄表日報、應(yīng)收匯總憑證等環(huán)節(jié)抓起，完善電費計算程序的稽查功能，針對性地進行稽查。從而通過售電量、負荷率、功率因數(shù)等重要指標的變化情況有針對性地減少營業(yè)工作責(zé)任事故發(fā)生次數(shù)。

三、營銷稽查關(guān)鍵環(huán)節(jié)問題分析

（一）電力營銷稽查是為提高電力營銷效能而采取的一種管理手段

其目的是“規(guī)范經(jīng)營、堵塞漏洞，挖潛增效”。要達到營銷稽查最終目的，必須要糾正整改存在的問題，這也是營銷稽查工作的出發(fā)點和最終目的?，F(xiàn)場檢查糾錯整改環(huán)節(jié)存在的問題。其主要表現(xiàn)在以下幾個方面。第一，基層工作人員對營銷稽查工作認識不足，思想不重視。對現(xiàn)場檢查糾錯整改工作敷衍了事，大事化小，小事化了，工作不細致、不認真、不嚴格，現(xiàn)場檢查糾錯整改走過場或者糾錯整改不徹底不完整。第二，現(xiàn)場檢查糾錯整改人員綜合素良莠不齊，相關(guān)專業(yè)業(yè)務(wù)能力欠缺，存在問題發(fā)現(xiàn)不了。對國家政策、行業(yè)規(guī)范理解不全面，基礎(chǔ)不夠扎實，在實際工作中不能得心應(yīng)手地運用，不能更好的在自身的崗位上發(fā)揮作用，從而使得整個電力營銷稽查工作不能夠更好的發(fā)揮功能與作用。

（二）審核監(jiān)督環(huán)節(jié)存在的問題

其主要表現(xiàn)在以下幾個方面。第一，審核監(jiān)督不嚴格，審核監(jiān)督部門注重完成數(shù)量，輕視整改質(zhì)量。第二，審核監(jiān)督環(huán)節(jié)重報表數(shù)據(jù)輕現(xiàn)場整改實效，熱衷于查看月報周報等報表，而缺乏到現(xiàn)場實地監(jiān)督檢查的工作姿態(tài)，缺乏審核監(jiān)督的務(wù)實精神。第三，缺乏審核監(jiān)督管理評價機制。評價、考核體系仍不完善。稽查績效評價、稽查任務(wù)完成情況分析不實。沒有發(fā)揮審核監(jiān)督的功能性

四、常態(tài)營銷稽查工作的落實

（一）常態(tài)工作按規(guī)定制定年度和月度稽查工作計劃

并以月度為周期，按計劃開展稽查工作，次月中旬對問題整改情況進行檢查。月工作計劃應(yīng)制定每月不同的稽點。特別加強對營銷業(yè)務(wù)中關(guān)鍵風(fēng)險環(huán)節(jié)的稽查。

（二）定期核查客戶基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)

認真檢查客戶原始檔案和營銷信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否錯漏，篩選出重要的字段和內(nèi)容進行排查，特別對用電性質(zhì)、報裝容量、計量方式、電價類別、電能表信息、變壓器信息、互感器信息等列出詳細清單，逐項核查錯漏。

加強用電營銷稽查工作能夠提高企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，減少用電營業(yè)差錯，客戶投訴能夠得到快速高效的解決，避免用電過程中的“漏、滴、冒、跑”現(xiàn)象，促進企業(yè)效益最大化，滿足客戶需求，有效提高電力企業(yè)的形象，樹立“南方電網(wǎng)公司”的品牌形象。

參考文獻

[1]馬士林，葉傳海，邱茂光，淺談電力營銷發(fā)展瓶頸及對策[J]，電力需求側(cè)管理，2010（1）.

第8篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

一、工作完成情況總結(jié)：

1、建立牡佳站房項目財務(wù)賬套，銀行賬戶，準確歸集成本費用。

2、完成牡佳項目憑證裝訂、明細賬打印、總賬報表打印工作。

3、每月的工資認真核算，及時出具<工資明細表>。辦理新進員工的銀行卡登記。

4、完成牡佳項目清欠清收工作。

5、完成牡佳項目，準確發(fā)放工資及職工報銷款，認真核實對公付款，及時登記出納現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬。

6、完成牡佳項目會計工作，在日常費用報銷、各項款項結(jié)算以及付款審核工作中，熱情周到，準確無誤。在這最平常最繁瑣的工作中，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時做好各供應(yīng)商、客戶的臺帳，定期與供應(yīng)商、客戶詢證對賬，完善整理相關(guān)的資料，積極配合成本部做好清欠清收工作。

7、對于每月應(yīng)上報稅務(wù)的各種會計報表、稅務(wù)報表，都能做到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時，做好每月一次的報稅工作。

8、按時完成每月、每季度財務(wù)報表工作，并嚴格按照公司要求，保證報表質(zhì)量。

9、完成新建項目職工財務(wù)共享平臺錄入工作，保證項目報銷正常運行。

10、完成財務(wù)共享平臺賬表一體化工作，達到可正常運行標準。

11、完成財務(wù)內(nèi)控制度自檢工作，完善內(nèi)控制度，增強企業(yè)管理。

12、完成項目資金籌劃工作，對于供應(yīng)商付款擬采取多渠道付款形式，減輕企業(yè)資金緊張局面。

13、完成對項目在手財務(wù)賬戶梳理，及時針對無法歸集賬戶做出預(yù)案。

14、完成對牡佳項目成本費用、安全費用、研發(fā)費用準確及時歸集。

15、完成牡佳稅務(wù)工作，針對業(yè)主計價，及時辦理外出經(jīng)營證明。

16、完成其他財務(wù)相關(guān)工作。

二、工作不足：

工作取得了一些成績，是與領(lǐng)導(dǎo)、同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。

一是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;

二是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進度較慢，需要認真加以克服;

三是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，人員配置不足，工作任務(wù)多，對部分臺賬更新情況也不理想。

四是因為基本在從事基礎(chǔ)工作，對政策法規(guī)的變化掌握不夠及時，需要進一步加強學(xué)習(xí)。

三、擬定明年工作計劃：

1、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。隨著公司不斷發(fā)展，財務(wù)會計的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算，應(yīng)不斷更新財務(wù)知識，不斷提高理論水平。

2、結(jié)合本行業(yè)財務(wù)的特點，認真歸納，吸取經(jīng)驗、查處不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作準確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供準確有效完整的信息。將每項工作落到“嚴、深、細、實”加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的建設(shè)。從開具票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進行自查、自檢工作。

第9篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文

根據(jù)中國銀保監(jiān)會《關(guān)于開展 “鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設(shè)”工作的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔**〕*號）、《*關(guān)于開展“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設(shè)”工作的通知》（**合規(guī)〔**〕*號）文件的相關(guān)要求，為了鞏固前期工作成果，防止市場亂像反彈回潮，按照省分公司的工作通知在**市全轄范圍內(nèi)開展**年亂象整治工作，現(xiàn)將*排查工作組織實施情況報告如下：

一、有關(guān)“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設(shè)”專項排查的工作部署

為了打好防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，推動銀行業(yè)**業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，*作為金融單位更加責(zé)無旁貸的肩負著落實亂像治理和合規(guī)建設(shè)的主體責(zé)任，特針對分公司的“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設(shè)”排查方案召開了專項會議成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

以*總為組長，**部**經(jīng)理及其他部門負責(zé)人為組員，**總要求*部要帶頭負責(zé)指導(dǎo)開展小組監(jiān)管精神的貫徹落實，推動整體中介市場亂象整治的工作部署。同時，擬定了《**中心支公司關(guān)于整治亂象和合規(guī)建設(shè)的工作方案》，該方案強調(diào)了本次整治亂象和合規(guī)建設(shè)專項工作第一責(zé)任人為*總經(jīng)理，并對**自查自糾工作負最終責(zé)任。

**管理部負責(zé)職場宣傳布置工作及內(nèi)勤教育培訓(xùn)活動。培訓(xùn)部負責(zé)外勤人員的宣導(dǎo)教育工作，制定外勤宣導(dǎo)工作計劃，并對培訓(xùn)宣導(dǎo)情況進行階段總結(jié)。個險部根據(jù)監(jiān)管、分公司自查范圍、重點，負責(zé)制定個險渠道自查自糾工作計劃，對照自查工作分工表，逐條進行自查整改，建立相關(guān)制度，落實本次自查整改工作各項內(nèi)容。**管理部為本次自查整改工作的牽頭部門，負責(zé)總體方案的制定及下發(fā)，同時負責(zé)統(tǒng)籌本次自查整改過程中的各項工作，與各部門、分公司進行溝通協(xié)調(diào)，配合**各部門完成自查整改工作。

本次排查工作重點主要通過對照**年深化整治市場亂象工作自查發(fā)現(xiàn)問題整改及問責(zé)情況進行“回頭看”，并對**年工作進行排查，及時了解和掌握亂象整治工作開展情況和存在的風(fēng)險，審核針對銷售理賠、業(yè)務(wù)財務(wù)等數(shù)據(jù)進行排查的工作底稿和報告。

二、**中介市場亂象整治的自查方案和實施情況

**.銷售理賠排查

針對在銷售理賠中的過程中存在欺騙、隱瞞、誤導(dǎo)等問題，違規(guī)銷售未經(jīng)監(jiān)管部門批準的金融產(chǎn)品等現(xiàn)象，**管理部與培訓(xùn)部共同對**的所有培訓(xùn)課件及培訓(xùn)檔案進行了排查，**目前所使用的課件共有**個，其中新人班課件**個，產(chǎn)品課件**個，都是總公司下發(fā)的制式課件，同進**對所組織的**期新人班、**期回爐班、**期同業(yè)班的檔案進行排查，經(jīng)排查**的培訓(xùn)課件與培訓(xùn)檔案符合公司的要求,未發(fā)現(xiàn)**有擅自設(shè)計課件，業(yè)務(wù)人員擅自設(shè)計、修改、印制宣傳資料，擅自使用含有誤導(dǎo)內(nèi)容的宣傳資料及產(chǎn)品信息的情況。

為了防止業(yè)務(wù)人員在銷售過程中利用產(chǎn)品進行非法集資活動，**同時對自保件、保單借款和退保情況進行了排查，**年**月至**年**月**自保件累計*件，占比**%； 截止目前該排查期間沒有客戶辦理保單借款，其中有**件正常退保并為親辦退保手續(xù)；**目前客戶回訪成功率能夠達到**%，對*自保件進行排查發(fā)現(xiàn)理財型產(chǎn)品**件，保障型產(chǎn)品*件，未發(fā)現(xiàn)問題。

**.銷售亂象

**保單生成系統(tǒng)為分公司系下系統(tǒng)，所售產(chǎn)品均為*名下所有，面訪**各營服的營服經(jīng)理、內(nèi)勤、部經(jīng)理、**名組經(jīng)理、**名入司半年以上的業(yè)務(wù)人員以及隨機回訪公司客戶共*余人。*排查區(qū)間自**年**月至**年**月，累計新契約保單**件，其中投資型產(chǎn)品*件，保障型產(chǎn)品**件，保障型產(chǎn)品占比*.**%。從投保的產(chǎn)品來看**的產(chǎn)品宣導(dǎo)及日常培訓(xùn)側(cè)重于保障型產(chǎn)品，未發(fā)現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員虛構(gòu)**理財產(chǎn)品，或?qū)?*產(chǎn)品偽造成理財產(chǎn)品進行銷售的行為。

財務(wù)部調(diào)取了**年**月**日至**年**月*日的內(nèi)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與個險系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，該期間所有**筆方案投產(chǎn)比，未發(fā)現(xiàn)有超出預(yù)算現(xiàn)象，查看**筆方案對應(yīng)的業(yè)務(wù)報銷類方案、業(yè)務(wù)招待、培訓(xùn)費報銷所必須的簽到表、照片，及核對預(yù)算投產(chǎn)比是否與報銷一致或高于預(yù)算投產(chǎn)比等資料，并未存在客戶“吃回扣”返還現(xiàn)金禮品等報銷信息單據(jù)或者可疑開支。

針對拒不依法履行**合同約定的賠償或者給付**金義務(wù)，惡意拖賠惜賠等違法行為，運營部調(diào)出期間所有保全、退保業(yè)務(wù)。**年**月至**年**月**自保件累計*件，占比*.**%。 截止目前該排查期間沒有客戶辦理保單借款，其中有**件正常退保并為親辦退保手續(xù)；**目前客戶回訪成功率能夠達到*.*%，對*自保件進行排查發(fā)現(xiàn)理財型產(chǎn)品**件，保障型產(chǎn)品*件，未發(fā)現(xiàn)問題。抽查*份和客戶、在職業(yè)務(wù)人員聯(lián)系確認，占比為*%保單不存在拒不依法履行**合同約定的賠償或者給付**金義務(wù)，惡意拖賠惜賠的問題。

財務(wù)部調(diào)取了該期間內(nèi)所有的發(fā)票開具共*份，通過將開票軟件及留存發(fā)票申請表發(fā)票記賬聯(lián)，個險核心業(yè)務(wù)個人保單數(shù)據(jù)，包括繳費金額，險種，繳費日期，保單號等資料進行核對，并未發(fā)現(xiàn)虛假承保、虛假理賠等問題，抽查比例為*%。

**.業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)

個險部調(diào)取了渠道系統(tǒng)中*年**月至*年**月的**件保單。抽查**年**月-**月的保單*件占比為**.**%，其中退保件**件（含**件自保件），經(jīng)核查不存在虛掛應(yīng)收保費現(xiàn)象。

**年**月**日至**年**月*日投保清單共計*份，抽查*份，占比為**%。公司針對客戶投保資料嚴格按照制度審查，一旦發(fā)現(xiàn)信息不真實、不完整的單據(jù)第一時間下問題件進行提醒，不整改則拒絕核保通過。所以并無投保信息虛構(gòu)的現(xiàn)象發(fā)生，但經(jīng)過每個月的檢查發(fā)現(xiàn)存在一些客戶身份證信息過期現(xiàn)象，現(xiàn)已提醒更新并持續(xù)追蹤。

針對承保理賠檔案資料不真實、不完整問題，運營部投保清單共計*份，抽查*份進行核對主要核對的客戶投保資料（投被人的身份證、銀行卡、戶口簿和出生證明等資料），占比為**%。其中沒有客戶信息不真實、不完整，投保信息虛構(gòu)的現(xiàn)象存在；大額理賠共計*份，抽查*份，占比*%，全部信息真實，理賠調(diào)查完成有效；排查自查工作期間的相關(guān)退保及續(xù)期現(xiàn)金繳費共計*份，抽查*份，占比**%?？蛻艟硎緸橹?，不存在違規(guī)問題。

財務(wù)部調(diào)取了該期間內(nèi)所有的發(fā)票開具共*份，通過將開票軟件及留存發(fā)票申請表發(fā)票記賬聯(lián)，個險核心業(yè)務(wù)個人保單數(shù)據(jù)，包括繳費金額，險種，繳費日期，保單號等資料進行核對，并未發(fā)現(xiàn)虛假承保、虛假理賠等問題，抽查比例為*%；抽查了該期間內(nèi)報銷單*筆，抽查比例為*%，通過查看業(yè)務(wù)報銷類方案、業(yè)務(wù)招待、培訓(xùn)費（簽到表、照片），及核對預(yù)算投產(chǎn)比是否與報銷一致或高于預(yù)算投產(chǎn)比等資料，并未發(fā)現(xiàn)存在編制和提供虛假的報告、報表、文件和資料的現(xiàn)象。

我司自*年**月*年**月共計上崗人力為*人，目前在職*人。個險部以工號*-***為區(qū)間抽取外勤上崗資料*份，占目前在職人力人數(shù)的*.**%。核對這*份人員資料，包括身份證、銀行卡等個人信息，經(jīng)核實均為真實有效信息，不存在虛構(gòu)中介渠道從業(yè)人員資料等現(xiàn)象；排查自查工作期間的相關(guān)退保及續(xù)期現(xiàn)金繳費共計*份，抽查*份進行回訪詢問退保及繳費相關(guān)問題，占比**%。客戶均表示為知情，排除串通中介渠道挪用、截留和侵占**費的套取資金可能性，進而排除向相關(guān)機構(gòu)、人員暗**付利益等的違法行為。

三、**中介市場亂像專項排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患

通過此次專項風(fēng)險排查，*已營服為單位進行了細化排查自查，暫無發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，但根據(jù)排查方案完善了相關(guān)制度，切實維護了消費者的合法權(quán)益，更好為公司發(fā)展的保駕護航。

四、下一步工作的意見和建議

*一直秉承著高標準嚴把關(guān)的工作理念，落實著抓早抓小責(zé)任到人的工作制度，經(jīng)過此次自查，我司并未發(fā)現(xiàn)有任何**中介市場亂象等現(xiàn)象和問題存在。但我們將繼續(xù)嚴格遵守“行業(yè)規(guī)范建設(shè)年”的工作要求多角度多層次的加深合規(guī)理念，深入持久的嚴格規(guī)范**銷售行為，來提高渠道業(yè)務(wù)品質(zhì)，防范和化解公司經(jīng)營風(fēng)險，促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。