規(guī)章制度建設(shè)匯報精選(九篇)
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第1篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局以質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)〔1999〕202號和〔1999〕53號文將修訂后的《鍋爐定期檢驗規(guī)則》和“《鍋爐定期檢驗規(guī)則》解釋”予以公布。新規(guī)則自2000年1月1日起執(zhí)行，屆時，《在用鍋爐定期檢驗規(guī)則》和《鍋爐運行狀態(tài)檢驗規(guī)則（試行）》廢止。現(xiàn)將兩個文件轉(zhuǎn)發(fā)，請遵照執(zhí)行。
在執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)問題，請及時報我局特種設(shè)備監(jiān)察處。
附件1：國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于印發(fā)《鍋爐定期檢驗規(guī)則》的通知
（1999年9月3日 質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)〔1999〕202號）
各省、自治區(qū)、直轄市技術(shù)監(jiān)督局、勞動（人事）廳（局），國務(wù)院有關(guān)部門，解放軍總后勤部、總裝備部，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團：
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、科學(xué)技術(shù)進步和管理水平的提高，我國鍋爐行業(yè)從設(shè)計制造到使用運行水平都發(fā)生了較大變化。為適應(yīng)當前鍋爐定期檢驗工作的需要，我們在廣泛調(diào)研和充分征求意見的基礎(chǔ)上，重新修訂了《鍋爐定期檢驗規(guī)則》?，F(xiàn)將《鍋爐定期檢驗規(guī)則》印發(fā)給你們。新規(guī)則自2001年1月1日起執(zhí)行，屆時，《在用鍋爐定期檢驗規(guī)則》（勞鍋字〔1988〕1號）和《鍋爐運行狀態(tài)檢驗規(guī)則（試行）》（勞鍋字〔1992〕4號）廢止。
各級鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)及各有關(guān)單位要組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和貫徹新規(guī)則。新規(guī)則執(zhí)行中有何問題，請及時報告國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。
附件：鍋爐定期檢驗規(guī)則（略）
附件2：國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局司關(guān)于印發(fā)“《鍋爐定期檢驗規(guī)則》解釋”的通知
（1999年9月16日 質(zhì)技監(jiān)鍋字〔1999〕53號）
各省、自治區(qū)、直轄市技術(shù)監(jiān)督局、勞動（人事）廳（局）：
第2篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)7號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo)，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習(xí)不夠主動，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實處。
（出納自查）
為貫徹落實好聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論，特別是聯(lián)社主任的動員大會的講話,使我充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識,并結(jié)合自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅持四項基本原則，擁護國家和農(nóng)村信用社的改革開放政策，深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想。認真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀。
二、嚴格履行崗位職責(zé)。認真執(zhí)行出納制度，認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，合理安排庫存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ?，提高現(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收，并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機器設(shè)備，不定期的進行清理、保養(yǎng)、維護，確保設(shè)備正常使用。認真學(xué)習(xí)“五防一?！庇嘘P(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴密保管以保護農(nóng)村信用社財產(chǎn)和自身安全。
三、存在問題：學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入?？傉J為自己是一名出納員,業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)，對其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動，有時候只求過得去，不愿主動去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面等。
隨著案件專項治理的深入開展,今后，本人將堅持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是政治理論學(xué)習(xí)，讓自己時刻保持清醒的頭腦，對有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，進一步提高安全防范意識。認真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則，真正把內(nèi)控制度落到實處。
（信用社主辦會計自查）
為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風(fēng)險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時間，再次認真地學(xué)習(xí)了我社制定的《市農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《市信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《市農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《市農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《市農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《市農(nóng)村信用社年度財務(wù)費用管理實施辦法》、《市農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面
1、一年多來，本人擔(dān)任農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)
部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導(dǎo)員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務(wù)制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務(wù)制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責(zé)，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一?！狈矫?/p>
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰
（信貸員自查報告）
根據(jù)聯(lián)社深化三項治理工作的文件精神,以規(guī)范行為、防范案件，查找問題、解決問題，放下包袱、輕裝上陣為思路，對照聯(lián)社下發(fā)的告全體員工書所列排查內(nèi)容，對個人在工作中存在的問題充分暴露，深挖根源，充分認識和領(lǐng)悟三項治理工作的重要意義，以促使個人通過這項活動的開展，通過這次對存在問題的排查整改，能夠在以后的工作中不斷的進步，作出如下總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)上。作為一名信貸人員，我在平時的工作中，能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識，較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經(jīng)驗辦事，不能夠滿足個人和工作對知識的需要，沒有深層次的去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務(wù)處理方法，因此在以后的工作中仍應(yīng)更加努力學(xué)習(xí)各類相關(guān)知識。
二、思想上。三項治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開展了將近兩年的時間，各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項工作的成效，我作為一名黨員，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。
三、信貸管理上。自調(diào)入社以來，時刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續(xù)，力求完善，不出差錯，確保手續(xù)真實合法。但在經(jīng)濟檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案信息沒有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認為手續(xù)辦理的合規(guī)，片面的相信擔(dān)保人、介紹人，而沒有更為細致的調(diào)查。此一問題在今后的工作中將做為重點予以改進，杜絕違規(guī)行為，降低貸款風(fēng)險。
四、內(nèi)控制度的執(zhí)行上。多年來始終堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度。但仍在一些細節(jié)的問題上出現(xiàn)漏洞，如在安全制度的執(zhí)行上，信貸室的后門總是關(guān)不住，外人很容易進入院內(nèi)，容易造成隱患；在經(jīng)手股金的處理上，均能賬款清晰，及時入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營違規(guī)行為；無虛報費用，私設(shè)小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續(xù)費行為。
五、工作作風(fēng)上。我在工作中，兢兢業(yè)業(yè)，沒有利用職權(quán)索要、接受他人財物的行為，也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè)，更無侵占集體財產(chǎn)的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個信合職工的光輝形象。工作日的中午不允許外出就餐，是為了杜絕信貸人員中午喝酒后，下午不能正常辦公，以及禁止吃拿卡要行為的一項行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少數(shù)幾次中午與朋友飲酒影響下午辦公的現(xiàn)象。在今后的工作中，一定杜絕此類現(xiàn)象，規(guī)請領(lǐng)導(dǎo)與同事們監(jiān)督。
此項工作的開展，非常必要，讓我充分認識到，在信用社工作責(zé)任重大，想干好信用社的工作，更是要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負責(zé)，通過此次三項治理工作的開展，通過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當一名優(yōu)秀的信合員工。
（信用社案件專項治理工作自查情況）
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用社案件專項治理工作的通知》精神,以縣聯(lián)社《關(guān)于開展案件專項治理工作的實施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我社實際,從月初至月上旬,我社積極開展了案件專項治理活動.成立了以主任同志為組長,副主任、委派會計、分社負責(zé)人為成員的案件專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對我社的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進行了全面的自查,重點檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行了現(xiàn)場整改.
1、全面動員,組織職工認真學(xué)習(xí)案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關(guān)制度的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見.
由委派會計同志負責(zé)實施對分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復(fù)核制度、“十六項”基本規(guī)定、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,分社在領(lǐng)入重要空白憑證時未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責(zé)令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯帳沖正規(guī)范,計息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.
2、對微機儲蓄業(yè)務(wù)進行了檢查,能按操作程序進行操作,特殊會計業(yè)務(wù)無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).由于分社掌握微機操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.
3、對內(nèi)部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會計核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理,進兩個月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務(wù)過程隨機核對了儲蓄存款余額,分社和社部分別核對,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符.
4、對印、押、證的管理進行了重點檢查.崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求,檢查中發(fā)現(xiàn)有個人名章長時間閑置桌面的情況,已當場要求改正,要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.
信貸業(yè)務(wù)方面.我社已建立了貸款授權(quán),貸款責(zé)任追究和貸款的審批制度.在聯(lián)社對信用社授權(quán)的基礎(chǔ)上,由信用社對信貸員進行了授權(quán),對大額貸款由審批小組進行集體研究審批,落實第一責(zé)任人.農(nóng)戶小額信用貸款發(fā)放管理與農(nóng)戶檔案的限額一致,大額貸款建立了信貸檔案.信貸管理工作一直是困擾信用社經(jīng)營的重點和難點.去年以來,盡管我社在信貸管理上加強了風(fēng)險控制,規(guī)范了貸款操作程序,也取得了明顯的成效,但存在的問題仍比較多,尤其對存量貸款的清收化解措施乏力、手段單一,對茶廠和茶廠各萬元的貸款只能在提供抵押物的基礎(chǔ)上辦理續(xù)貸手續(xù).農(nóng)
的弱質(zhì)性,信用社貸款的期限管理與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期的不一致,致使農(nóng)戶個人貸款違約率較高,信貸人員往往處于被動的局面,對剛剛產(chǎn)生的逾期貸款進行催收,而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.
5、農(nóng)村信用社個人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關(guān)注時,通常已經(jīng)比較嚴重了.農(nóng)村信用社的考核機制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟效益,往往把預(yù)期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業(yè)務(wù),其結(jié)果必然使風(fēng)險產(chǎn)生且加劇.
6、“三防一?！狈矫?信用社已與員工簽定了安全責(zé)任書,落實了安全責(zé)任.安全防衛(wèi)設(shè)施,消防設(shè)施處于正常運轉(zhuǎn)的狀態(tài).信用社制訂了防暴預(yù)案,要求職工熟悉安全保衛(wèi)工作的要求,在遭遇突發(fā)事件時保持頭腦冷靜,采取積極有效的應(yīng)對措施.
通過自查,我社進一步提高了案件的防范意識,對一些過時的規(guī)章制度進行廢止和重訂.力圖通過對重點部位和崗位的有效監(jiān)督,提高經(jīng)營管理水平,促進我社健康穩(wěn)定發(fā)展.
通過自查,我們也剖析了內(nèi)控制度長期流于形式的原因.
7、內(nèi)控制度從無到有,從初步建立到形成一項系統(tǒng)的制約控制機制,凝聚了信合人強化制度的決心和心血.但這幾年的發(fā)展似乎誤入歧途,大量的類同的規(guī)章、制度、辦法、責(zé)任制,掛在墻上、夾在文件夾里、存在電腦中,登記簿、工作日志一字排開,越設(shè)越多,一筆掛失業(yè)務(wù)要登記掛失登記簿、登記會計特殊事項登記簿、登記計算機工作日記志,一筆借款要登記受理登記簿、借款合同登記簿、內(nèi)勤工作日志.上級檢查樂于看登記簿看工作日志,卻往往忽視實地的實質(zhì)性的檢查和盤點.很多信用社也熱衷于以規(guī)章制度的裝訂精巧,以登記簿的名目繁多展示內(nèi)控制度建設(shè)的完善.查庫制度、“三防一?！睓z查紙上談兵,事后監(jiān)督制度勾勾畫畫,大事小事都要報告,雞零狗碎也要形成書面材料,相同格式、相同內(nèi)容的報告一年送上四次.執(zhí)行上的流于形式根源于內(nèi)控制度本身的形式主義泛濫,源于形式山上的河水只能歸于形式的窠臼.委派會計實行以來,在抓內(nèi)控、抓防范、抓監(jiān)督的過程中起到了關(guān)鍵的作用,但多數(shù)委派會計的大部分時間大部分精力都置身于必須的不容滯后的繁瑣的具體的會計業(yè)務(wù)中.委派會計本身也還是一個風(fēng)險源,卻賦予其監(jiān)督與管理的重任,只能是以剩下的一點點時間一點點精力在形式的河流上隨波逐流,而內(nèi)心卻流淌著真實的無奈.
其實,內(nèi)控制度建設(shè)只需緊緊圍繞著“一分四雙”,“六相符”,“十六項基本規(guī)定”的貫徹落實來進行,在各崗位之間形成有效的制約機制.以基本制度為經(jīng),以各項業(yè)務(wù)和重點部位為緯,織就一張縝密的內(nèi)控之網(wǎng),無重復(fù)、無遺漏,不斷地加以完善,隨時能發(fā)現(xiàn)觸網(wǎng)之魚.而委派會計不能是聯(lián)社放養(yǎng)的一尾魚,鯊魚也不行,他應(yīng)該是一位吃苦耐勞技藝高超的漁夫,魚鷹也可以.內(nèi)控制度建設(shè)山重路遙,案件專項治理工作常抓不怠,而什么時候內(nèi)控制度真正落實了,案件專項治理工作也就不需要了.
（案件專項治理自查）
自參加農(nóng)村信用社工作年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何組織，不參加賭博、等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
（信用社案件專項治理工作）
為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。月日我社召開案件專項治理工作分社負責(zé)人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關(guān)于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進
一、明確指導(dǎo)思想
本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同增強員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標和內(nèi)容
專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內(nèi)控制度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內(nèi)容如下：
自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟實力，信貸檔案是否符合規(guī)范。
二、存在問題
這次通過學(xué)習(xí)《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項治理工作方案》的會議精神和通知要求，結(jié)合本單位的實際工作和崗位職責(zé)，對本社過去的工作進行一次全面的自查，通過對照信用社的崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進的地方：
1、思想覺悟不夠高。一是本社連年來安全無事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對平常工作細節(jié)不夠重視，有時對工作和上級交給的任務(wù)存在簡單了事的想法。二是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級交給的任務(wù)指標，對政治學(xué)習(xí)不夠深入。
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對柜臺服務(wù)認識還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進一步提高。
3、內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面。
4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時無法持槍解款，存在安全隱患等。
三、采取的措施
根據(jù)以上查找出來中存在的缺點和不足。在今后的工作中，本社將嚴格執(zhí)行信用社的各項規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對性地改進存在的缺點和不足，做到有則改之，無則加勉，不斷完善，踏踏實實工作，熱忱服務(wù)，努力做好本社的各項工作。
1、為了加強自控體系建設(shè)，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實際有目的、有針對性地提高認識，牢固構(gòu)筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務(wù)時的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強烈的案件防范意識。
2、我社從制度上防范，加強互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，大社主任為案件防范主要責(zé)任人，各分社負責(zé)人為本分社案件防范具體責(zé)任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰主辦、誰負責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人”的原則，逐級追究責(zé)任，信貸方面，嚴格執(zhí)行審貸分離制度。
3、我社從強稽核檢查，加強監(jiān)控體系建設(shè)。一是積極配合聯(lián)社稽核隊伍對各個網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)營活動在進行常規(guī)稽核的同時，還要開展多種形式的專項稽核、重點稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強對個別人員的重點監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點管理，特別是對其八小時以外的行為進行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對分社建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時突擊檢查等多種
方式，督促員工堅持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認識，高度重視，而且在實際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。
（營業(yè)部案件專項治理工作）
為了深入貫徹落實中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管局信用辦關(guān)于加強防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。月日我部召開案件專項治理工作全體職工會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。
一、明確指導(dǎo)思想
本次專項治理工作，我部要求全體職工深刻領(lǐng)會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同增強員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實加強對防范操作風(fēng)險和案件專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，我部成立了防范操作風(fēng)險和案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：王，副組長：成員：具體事務(wù)由負責(zé)，并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報案件治理工作的進展情況。我部高度重視案件專項治理工作，從本著暴露問題、暴露風(fēng)險點為切入點，認真做好案件專項治理工作。
三、目標和內(nèi)容
專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內(nèi)控制度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內(nèi)容如下：
自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、跨區(qū)域或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟實力或重復(fù)擔(dān)保、信貸檔案是否符合規(guī)范。
四、采取的措施
1、為了加強自控體系建設(shè)，我部著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實際有目的、有針對性地提高認識，牢固構(gòu)筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務(wù)時的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強烈的案件防范意識。
2、我部從制度上防范，加強互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，內(nèi)勤主任助理為案件防范具體責(zé)任人，各專柜、分社柜長為本專柜、分社案件防范具體責(zé)任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰主辦、誰負責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人”的原則，逐級追究責(zé)任，信貸方面，嚴格執(zhí)行審貸分離制度。
3、我部從強稽核檢查，加強監(jiān)控體系建設(shè)。一是我部對個網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)營活動在進行常規(guī)稽核的同時，還要開展多種形式的專項稽核、重點稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強對個別人員的重點監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點管理，特別是對其八小時以外的行為進行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對分社、專柜建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時突擊檢查等多種方式，督促員工堅持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認識，高度重視，而且在實際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。
（案件專項治理自查報告）
自參加農(nóng)村信用社工作年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，
樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何組織，不參加賭博、等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制
，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
（出納自查報告）
為貫徹落實好聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論，特別是聯(lián)社主任的動員大會的講話,使我充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識,并結(jié)合自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅持四項基本原則，擁護國家和農(nóng)村信用社的改革開放政策，深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想。認真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀。
二、嚴格履行崗位職責(zé)。認真執(zhí)行出納制度，認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，合理安排庫存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ?，提高現(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收，并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機器設(shè)備，不定期的進行清理、保養(yǎng)、維護，確保設(shè)備正常使用。認真學(xué)習(xí)“五防一?！庇嘘P(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴密保管以保護農(nóng)村信用社財產(chǎn)和自身安全。
第3篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
關(guān)鍵詞：指導(dǎo)思想、功能定位、綜合實訓(xùn)室、制度建設(shè)
Abstract: this paper discusses the mine measurement laboratory construction function orientation, according to its to achieve the function to the laboratory construction, its purpose is to fully realize the talents training goal of higher vocational colleges.
Keywords: guiding ideology, function orientation and comprehensive practice room, the construction of system
中圖分類號：TD2文獻標識碼：A 文章編號：
一、指導(dǎo)思想
高職院校的人才培養(yǎng)目標是培養(yǎng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)第一線所需的高端技能型應(yīng)用人才，也就是企業(yè)所需的能“用得上；留得住”高級技術(shù)工人。因此對學(xué)生的實訓(xùn)一定要與生產(chǎn)企業(yè)緊密的銜接，實訓(xùn)室開展的實訓(xùn)項目要緊緊圍繞企業(yè)應(yīng)用的實際技能來設(shè)立。因此實訓(xùn)室的建設(shè)要緊緊抓住煤炭生產(chǎn)企業(yè)所需的礦山測量技術(shù)這一主線來展開建設(shè)。
二、功能定位
實訓(xùn)室應(yīng)具備哪些功能，讓學(xué)生熟練的掌握哪些技能，必須以煤礦生產(chǎn)企業(yè)的需要為根據(jù)。我們通過深入煤炭企業(yè)進行調(diào)研，與企業(yè)的技術(shù)、管理人員進行座談，明確了煤炭企業(yè)需要礦山測量人員目前需具備井下中腰線標定、激光指向儀安裝、井下導(dǎo)線測量、井下水準測量、一井貫通測量、一井定向、陀螺定向、礦圖繪制等實際操作能力。為此礦山測量綜合實訓(xùn)室應(yīng)具備完成井下中腰線標定實訓(xùn)、激光指向儀安裝實訓(xùn)、井下導(dǎo)線測量實訓(xùn)、井下水準測量實訓(xùn)、一井貫通測量實訓(xùn)、一井定向?qū)嵱?xùn)、陀螺定向?qū)嵱?xùn)、礦圖繪制實訓(xùn)等功能。
另外每一項實訓(xùn)內(nèi)容都需有一定的理論支撐，學(xué)生在進行實訓(xùn)前，教師需進行必要的講解，同時學(xué)生也需要查閱各種資料。因此實訓(xùn)室具備資料查詢、理論教學(xué)、技能鑒定考核等功能。
三、礦山測量綜合實訓(xùn)室的總體布局
為完成井下中腰線標定實訓(xùn)、激光指向儀安裝實訓(xùn)、井下導(dǎo)線測量實訓(xùn)、井下水準測量實訓(xùn)、一井貫通測量實訓(xùn)、一井定向?qū)嵱?xùn)、陀螺定向?qū)嵱?xùn)、礦圖繪制實訓(xùn)和資料查詢、理論教學(xué)、技能鑒定考核等內(nèi)容，礦山測量綜合實訓(xùn)室內(nèi)部應(yīng)包括模擬井巷、礦山測量儀器室、自動化成圖實訓(xùn)室、多媒體教室、資料室。其建筑面積應(yīng)不小于400 。
實訓(xùn)室平面布局
回廊建成模擬井巷。中央實訓(xùn)場地用
以完成儀器對中整平、水平角測量、垂直
角測量、水準測量等實訓(xùn)項目。見圖4―1
實訓(xùn)室長寬各20 。內(nèi)部的儀器室、
自動化成圖室、資料室、多媒體室采用玻
璃半隔斷式結(jié)構(gòu)。
資料室承載各類礦山測繪資料的分類
儲存功能。為方便學(xué)生查閱，資料室內(nèi)應(yīng)
有一定數(shù)量的桌椅。
自動化成圖室用來支撐礦圖繪制、數(shù)據(jù)
處理等專項實訓(xùn)項目。室內(nèi)的設(shè)備包括：30
臺計算機、1套交換機、30套桌椅、CAD/CASS軟件、投影儀等。見表4―2
表4-2 自動化成圖室
多媒體教室用來進行理論教學(xué)、實訓(xùn)前學(xué)生探討和準備、實訓(xùn)后總結(jié)之用。室內(nèi)包括：一套投影儀、40套桌椅、一臺計算機、音響、耳麥等。見表4―3
表4-3多媒體教室
儀器室承載儀器的儲存、檢測與維護等功能。目前按兩個教學(xué)班80人，以4人為一個小組進行實訓(xùn)計算，還需購置6臺全站儀、12臺水準儀、一套RTK（1+3）、2臺陀螺定向儀、4套激光指向儀、2臺投向儀以及水準尺、三腳架、可伸縮垂球、礦掛羅盤、鋼絲等。見表4―4
表4-4 儀器室
四、 制度建設(shè)
為保證實訓(xùn)項目的順利進行，必須加強和完善規(guī)章制度。包括實訓(xùn)室管理制度、崗位責(zé)任制等。
（一）實訓(xùn)室管理制度
（1）室內(nèi)環(huán)境要明亮、整潔、有序；
（2）專人管理；
（3）嚴謹室內(nèi)吸煙、就餐，保持室內(nèi)衛(wèi)生；
（4）嚴格執(zhí)行安全用電，防火制度；
（5）實驗室配備消防器材，嚴謹周圍堆放雜物，嚴謹消防器材挪作他用。
（6）下班后和節(jié)假日應(yīng)切斷電源，管好門窗，保管好重要儀器設(shè)備。
（7）做好實驗室通風(fēng)和防護，保持良好的環(huán)境。
（二）測繪儀器管理崗位責(zé)任制
（1）熟悉本專業(yè)的專業(yè)知識及各項法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范；熟悉儀器設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)和原理、操作規(guī)程、維護方法。
（2）負責(zé)實訓(xùn)室的日常管理工作。對儀器設(shè)備做好各項記錄。
（3）對儀器設(shè)備發(fā)生的問題和故障提出意見和建議，并及時匯報給系部。
（4）做好儀器設(shè)備的檢測和校核工作，并及時匯報。
（5）做好儀器的使用記錄。
（6）參與本專業(yè)購置儀器設(shè)備的工作，提出合理化建議。
（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
五、測量儀器的管理與維護
（一）儀器設(shè)備要統(tǒng)一編號，登記造冊，裝箱上架。
（二）儀器外借和歸還要做好登記。
（三）定期檢查儀器設(shè)備。
（四）儀器存放時，要注意防潮。在有暖氣、上水管的室內(nèi)，要注意防水。
小 結(jié)：本文從實驗室建設(shè)的指導(dǎo)思想、功能、實驗室布局和制度建立等方面討論了礦山測
量實驗室建設(shè)的基本路徑。其目的是使礦山測量實訓(xùn)與生產(chǎn)過程緊密銜接，通過模
擬實訓(xùn)，讓學(xué)生能勝任礦山測量的各項工作。
【參考文獻】
[1]傅祥儒,韓明月編.礦山測量實習(xí)指導(dǎo)書. 煤炭工業(yè)出版社出版1992.5.
[2]瞿俊良 編,測量儀器與檢修,煤炭工業(yè)出版社出版m1984.6.
第4篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
本標準規(guī)定了華通資源再生利用有限公司經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限、崗位資格、工作內(nèi)容與要求、檢查與考核。
職業(yè)資格
5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上管理經(jīng)驗。
工作經(jīng)歷
熟悉國家相關(guān)政策、法律法規(guī)，具備固廢利用方面的知識，具備企業(yè)管理知識。
知識技能
具有良好的計劃能力、人際溝通能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、市場運作能力、資源整合能力。
職責(zé)
1、負責(zé)制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
2、負責(zé)本單位的市場開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)。
3、負責(zé)組織、指導(dǎo)產(chǎn)品投標工作、合同簽訂。
4、負責(zé)為客戶服好務(wù),收集客戶的意見和建議。
5、負責(zé)組織督導(dǎo)開展公司的財務(wù)預(yù)算管理工作。
工
作
內(nèi)
容
與
要
求
戰(zhàn)略計劃
1、組織制定本公司發(fā)展戰(zhàn)略，向董事會匯報，并負責(zé)實施。董事會資料3天內(nèi)匯總完畢。
2、根據(jù)年度經(jīng)營目標組織制定本公司年度經(jīng)營計劃。每月25號匯總數(shù)據(jù)，27號之前審核報告。
3、監(jiān)督、控制經(jīng)營計劃的實施。
制度建設(shè)
1、組織制定本公司各項規(guī)章制度、各項關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，并組織實施。
2、負責(zé)制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。每年3月前制定所有部門規(guī)章制度。
市場管理
1、收集行業(yè)信息和市場信息，組織與新老客戶建立融洽的關(guān)系。
2、對正式?jīng)Q定合作客戶進行資信查詢。
3、負責(zé)為客戶服好務(wù),收集客戶的意見和建議，協(xié)調(diào)解決客戶提出的問題。
4、跟蹤合同執(zhí)行情況，及時糾偏。
業(yè)務(wù)管理
1、負責(zé)工程項目談判，并會簽合同。先簽合同后發(fā)生業(yè)務(wù)。合同起草審批控制在1天時間。
2、檢查項目質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況；及時解決施工過程中遇到的質(zhì)量、技術(shù)問題。
3、組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并進行處理。小事故1小時內(nèi)處理，大事故1小時內(nèi)完成上報。
4、負責(zé)公司的安全管理工作。
財務(wù)管理
1、組織督導(dǎo)開展公司的財務(wù)預(yù)算管理工作。
2、指導(dǎo)監(jiān)督公司的整體財務(wù)核算與分析工作。每月26號審核經(jīng)濟分析。
3、負責(zé)審核財務(wù)費用。
部門管理
1、負責(zé)本公司隊伍建設(shè)，提高團隊戰(zhàn)斗力。
2、負責(zé)下屬工作任務(wù)分派，指導(dǎo)下屬完成各項工作。
3、負責(zé)指導(dǎo)部門員工培訓(xùn)計劃的制定，并組織實施。
4、負責(zé)對下屬的績效考核工作。
第5篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
一、當前會計內(nèi)控存在的主要風(fēng)險
（一）違章操作風(fēng)險。
銀行業(yè)務(wù)處理從受理憑證、審核憑證到完成帳務(wù)處理的整個過程中，每個環(huán)節(jié)都存在風(fēng)險。如果臨柜人員有章不循、違章操作，導(dǎo)致規(guī)章制度執(zhí)行落實不到位，而機構(gòu)負責(zé)人的責(zé)任意識淡薄，對會計操作過程的監(jiān)督機制不落實，致使業(yè)務(wù)處理的各個環(huán)節(jié)失去有效控制，違章違規(guī)操作，不相容崗位操作權(quán)限混淆，就有可能使?jié)撛诘娘L(fēng)險成為現(xiàn)實風(fēng)險。違章操作風(fēng)險主要表現(xiàn)在： 一是授權(quán)管理流于形式。有個別會計主管授權(quán)時，沒有嚴格按照要求進行審查核對，使授權(quán)管理制度難以取到應(yīng)有的控制作用。二是崗位制約有名無實。在實際工作中，ic卡、印、押、證隨意亂放或人離柜未及時收起等現(xiàn)象。部分柜員密碼管理不善，密碼設(shè)置簡單，存在密碼變明碼現(xiàn)象。三是臨柜操作員對客戶結(jié)算票據(jù)核對預(yù)留印鑒不認真。四是銀企對賬不及時，賬務(wù)核對流于形式。
（二）人員風(fēng)險。
1.個別基層營業(yè)機構(gòu)會計人員結(jié)構(gòu)配備不合理，人員素質(zhì)參差不齊。農(nóng)發(fā)行從分設(shè)之初就存在人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)不合理的問題，近年來雖然也招收了一些高學(xué)歷的新人，但是數(shù)量太少，同時，隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，不少業(yè)務(wù)能力強的會計人員相繼被選調(diào)充實到計劃信貸部門，造成會計人員整體素質(zhì)下降。員工素質(zhì)的不高，直接導(dǎo)致了對規(guī)章制度理解的不深，業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，風(fēng)險控制乏力。
2.員工法制觀念淡薄。銀行會計作為一項專業(yè)性較強而風(fēng)險性又大的職業(yè)，面對大量結(jié)算票據(jù)、現(xiàn)金資產(chǎn)，以及密押、印章、重要空白憑證、有價單證和ic卡等等，有些會計人員可能平時不注意政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，法制觀念淡薄，加之缺乏起碼的會計知識，工作責(zé)任心不強，難免會發(fā)生工作疏漏或者會計差錯事故，給我行造成財產(chǎn)損失或者使我行信譽受損。
3.員工風(fēng)險教育缺失。一是風(fēng)險培訓(xùn)教育形式單一，多數(shù)停留在領(lǐng)導(dǎo)講話、以會代訓(xùn)或文件傳達等方式上，內(nèi)容多是對規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，對風(fēng)險教育不到位，造成了員工對操作風(fēng)險認識的不全面，風(fēng)險防范意識薄弱，法制觀念不強，給正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營帶來很大風(fēng)險。二是員工自身風(fēng)險意識不強，警惕低，防范松，往往是為了應(yīng)付外在檢查、督促才被動去做，而不是自覺地從對執(zhí)行規(guī)章制度重要性上主動去實施，規(guī)范操作，加強防范和自我保護，一旦外在壓力松弛，工作就開始打折扣。
（三）制度風(fēng)險。
隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，上級行出臺了一系列的管理制度，這些制度的出臺對加強會計管理、防范內(nèi)部風(fēng)險起到了重要作用。但是現(xiàn)在有些管理制度還缺乏系統(tǒng)性、全局性，使得制度控制作用被弱化。一是制度不夠精細化，有些制度還存在盲區(qū)、遺漏的地方。一些看似細微，但意義重大的制度規(guī)定不夠詳細，不利于基層行實際操作，例如對重要崗位人員輪崗的范圍、時間、輪崗方式，以及對人員較少的機構(gòu)如何進行輪崗等沒有明確的規(guī)定，強制休假只停留在口頭上，并沒有付諸行動。二是有的制度較為零散，不系統(tǒng)。當前下發(fā)的規(guī)章制度太多，有時對同一項業(yè)務(wù)的管理規(guī)定體現(xiàn)在多個文件中，內(nèi)容零散，不系統(tǒng)，不連續(xù)，不便于一線人員的完整學(xué)習(xí)、掌握和查找。三是制度保障不得力。比如會計督導(dǎo)檢查就是保障各項會計規(guī)章制度和防范操作風(fēng)險的重要手段，但是在實際工作中，會計督導(dǎo)重形式、輕質(zhì)量，主要停留在常見的、比較容易發(fā)現(xiàn)的操作問題上，而對隱形的操作風(fēng)險問題缺乏主動性和前瞻性研究，存在走過場的現(xiàn)象。
（四）管理風(fēng)險。
1. 管理粗放。一是管理人員風(fēng)險意識淡薄，管理水平低下、監(jiān)督檢查不力，不能及時發(fā)現(xiàn)問題或隱瞞問題、不及時上報等造成重大隱患。二是不能根據(jù)防控風(fēng)險的需要，合理配置臨柜會計人員。簡單地以為現(xiàn)在的綜合系統(tǒng)不需要高素質(zhì)的人員，只要主管得力，其他人員沒有明顯影響。因此，一方面弱化了全員防險能力，另一方面也給會計主管帶來更大的工作壓力。
2.部分機構(gòu)會計主管忙于事務(wù)，弱化了會計管理職責(zé)。支行的內(nèi)部管理、保險任務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以及上級行、人民銀行、銀監(jiān)會和稅務(wù)部門的檢查大都與會計主管有關(guān)，造成會計主管事務(wù)性工作過多、會計管理不能盡責(zé)，風(fēng)險加大。
3.檢查手段落后，監(jiān)管效果不佳。一是我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線后，各種業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)已高度集成，使會計核算和會計管理相對分離，尤其是跨系統(tǒng)跨地域?qū)崟r到賬的大小額資金匯劃，使操作風(fēng)險大幅提高，但監(jiān)管手段卻相對落后。會計督導(dǎo)還停留在現(xiàn)場查閱賬、表、簿、憑證階段，不能及時準確地發(fā)現(xiàn)問題。二是對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，未能深究產(chǎn)生問題的原因，并對柜面人員進行現(xiàn)場輔導(dǎo)，幫助被查單位改正錯誤，提高認識。
（五）系統(tǒng)風(fēng)險。
系統(tǒng)風(fēng)險是指綜合系統(tǒng)運行機制存在問題或出現(xiàn)軟硬件故障，影響業(yè)務(wù)的正常運行，從而造成風(fēng)險。主要包括：計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件產(chǎn)生故障、發(fā)生問題，通訊系統(tǒng)出現(xiàn)故障造成業(yè)務(wù)中斷，從而發(fā)生直接的經(jīng)濟損失和由此產(chǎn)生 其他的操作風(fēng)險損失。
二、加強會計內(nèi)控建設(shè)的對策建議
（一）重視會計內(nèi)控，提高理性認識。內(nèi)控制度是農(nóng)發(fā)行的一種自律行為，是農(nóng)發(fā)行為完成既定的工作目標和防范風(fēng)險，對系統(tǒng)內(nèi)各職能部門及其工作人員從事的業(yè)務(wù)活動進行風(fēng)險控制、制度管理和相互制約的方法、措施和程序的總稱。而財會工作是農(nóng)發(fā)行各項業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。財務(wù)風(fēng)險是農(nóng)發(fā)行經(jīng)營活動中最大的風(fēng)險之一。因此，防范財會風(fēng)險成為強化內(nèi)控機制建設(shè)的一項重要內(nèi)容。全行每位員工都應(yīng)該對會計內(nèi)控建設(shè)有一個全面、系統(tǒng)的理性認識，領(lǐng)導(dǎo)干部對內(nèi)控制度建設(shè)要作為經(jīng)營管理的一個重要組成部分，作為實現(xiàn)封閉管理的重要保證抓好、抓實。
（二）強化領(lǐng)導(dǎo)意識，落實管理責(zé)任。農(nóng)發(fā)行會計內(nèi)控管理必須實行行長負責(zé)制，行長負責(zé)加強會計內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)，要配足配強營業(yè)機構(gòu)會計人員，定期檢查并落實會計內(nèi)控制度；要強化對會計部門落實內(nèi)控管理制度的指導(dǎo)和監(jiān)督，堅持定期聽取會計部門內(nèi)控管理情況匯報，幫助解決內(nèi)控管理工作中遇到的實際困難和問題，并不定期對會計內(nèi)控管理情況進行抽查；要定期向上級行分管領(lǐng)導(dǎo)匯報本行內(nèi)控管理工作方面的得與失，認真聽取上級行領(lǐng)導(dǎo)的建議與指示；會計部門負責(zé)人要堅持定期向行長匯報內(nèi)控管理情況，每月對會計內(nèi)控情況進行全面、細致檢查，及時查找漏洞，制定措施并認真整改；會計坐班主任要認真履行坐班職責(zé)，對會計重要崗位、重要環(huán)節(jié)時時監(jiān)督，對大額重要資金匯劃、現(xiàn)金支付等重要業(yè)務(wù)事項逐筆審核簽字、把關(guān)，并詳細登記坐班日志，坐班主任要定期向會計部門負責(zé)人匯報內(nèi)控工作情況，確保內(nèi)控工作序時、實效地開展。
（三）強化人員管理，確保內(nèi)控要求。落實內(nèi)控管理關(guān)鍵在人，會計人員的數(shù)量和質(zhì)量對內(nèi)控管理的好壞起著重要作用，會計部門要按會計內(nèi)控管理要求配齊配強會計人員，做到交叉辦理業(yè)務(wù)，相互制約、相互監(jiān)督。對于業(yè)務(wù)量小、人員編制較少的單位，在保證會計業(yè)務(wù)正常開展、內(nèi)控制度有效落實的前提下，會計人員可適當兼職行內(nèi)其他內(nèi)勤工作，但不能出現(xiàn)違規(guī)定崗現(xiàn)象。會計在崗人員必須持有《會計人員從業(yè)資格證書》，同時，應(yīng)加大業(yè)務(wù)理論和技能的培訓(xùn)，提高會計人員的理論水平和業(yè)務(wù)技能。一是要對現(xiàn)有從事會計工作的人員按照不同的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)類別和業(yè)務(wù)水平，制定不同層次的培訓(xùn)規(guī)劃。二是要采取脫產(chǎn)學(xué)習(xí)與在崗學(xué)習(xí)相結(jié)合、面授與個人自學(xué)相結(jié)合、專業(yè)理論與實際操作技能相結(jié)合的方式，以達到培訓(xùn)的目的。三是明確培訓(xùn)的目標，實行達標上崗、競聘上崗，定期或不定期進行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能考試，公布考試結(jié)果，以此激勵會計人員的學(xué)習(xí)熱潮。同時，各基層農(nóng)發(fā)行要及時交流和總結(jié)工作經(jīng)驗，達到互相幫助、互相學(xué)習(xí)、共同提高的目的。
（四）嚴格制度管理，狠抓貫徹落實。一是要不折不扣地貫徹執(zhí)行各項基本制度和操作規(guī)程，不能逆程或簡化程序操作業(yè)務(wù)，尤其是柜面業(yè)務(wù)，必須嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，按部就班，審慎辦理。 二是要加強重點崗位、重點環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理。嚴格執(zhí)行門柜業(yè)務(wù)職能分離；嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管，錢、賬分管，賬、物分管；堅持定期查庫制度，行長按月、會計負責(zé)人按旬進行查庫，并做到查必徹底、不留死角。 三是認真執(zhí)行崗位輪換制度。對綜合業(yè)務(wù)、結(jié)算、同城票據(jù)交換、財務(wù)等重要崗位人員，要定期進行輪崗，并辦理相應(yīng)的交接手續(xù)，報本行辦公室和上級行備案，確保不留隱患。四是完善現(xiàn)金寄庫、錢箱委托押運等協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，認真做好錢箱的交接手續(xù)，寄庫登記簿要按時辦理交接簽字手續(xù)，嚴格按照協(xié)議規(guī)定履行。
第6篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
學(xué)校組建成立了"大后勤".被聘任為維修服務(wù)中心副主任(主持工作).全面負責(zé)維修服務(wù)中心的人員管理,2010年.財務(wù)管理,維修工程及零星維修等各項工作.崗后,較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù).現(xiàn)將本人的學(xué)習(xí),工作情況作如下匯報.
努力學(xué)習(xí)一.
必須具備一定的政治理論水平.為了盡快地使自己得到提高,作為一個部門的負責(zé)人.對黨及學(xué)校近一時期的政策和要求進行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí).為維修服務(wù)工作的科學(xué)管理,奠定了基礎(chǔ).
學(xué)習(xí)他多年來的管理經(jīng)驗;向維修服務(wù)中心的老同志學(xué)習(xí),還虛心地向其他中心主任學(xué)習(xí).學(xué)習(xí)維修工作中的技術(shù),措施和方法.一段時間下來,已經(jīng)掌握了學(xué)校維修服務(wù)方面的規(guī)律,解了學(xué)校各部門對維修服務(wù)的需求.對于做好維修服務(wù)工作,充滿了信心.
隊伍建設(shè)二.
面對新老校區(qū)幾十萬平方米建筑面積及其附屬設(shè)施的維修任務(wù),上任以來.只由十幾個來完成的現(xiàn)狀,深感擔(dān)憂.人員少,任務(wù)重,很多時候感到力不從心.加強隊伍建設(shè),已經(jīng)是迫在眉睫的任務(wù)了.不但要增加工人的數(shù)量,更重要的要調(diào)整維修人員的年齡結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu).讓更多有技術(shù)和技能的人才充實到維修隊伍中來.經(jīng)過努力,人員已經(jīng)增加到24人.
制度建設(shè)三.
可以防止腐敗發(fā)生,完善的規(guī)章制度可以保證生產(chǎn)安全.可以提高經(jīng)濟效益.原有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,主持修訂并完善了維修服務(wù)中心各崗位人員的崗位責(zé)任制,考勤制度,獎懲制度等一系列規(guī)章制度.此外還在全中心大會上宣布了安全生產(chǎn),禁止飲酒,值班值宿等項紀律.制度和紀律的約束下,維修服務(wù)中心的形象有了較大提高.
維修工程四.
還承接了計劃外工程和追加工程幾十項.完成工程造價400余萬元完成了2010年度學(xué)校維修工作計劃中所列的維修工程以外..
學(xué)生的自行車很多,由于新校區(qū)面積較大.原有自行車棚已容納不下,自行車亂停亂放的現(xiàn)象很嚴重,學(xué)校要求我新增部分自行車棚.為了整齊劃一,組織技術(shù)力量對原有自行車棚進行測繪并重新設(shè)計.精心設(shè)計,精心施工,堅固,美觀的基礎(chǔ)上盡量降低成本.制作安裝了自行車棚12處,得到師生的普遍好評.
電氣負荷迅速增加,離退休活動室是離退休職工和重要活動場所.由于房屋年代久遠.原有電氣線路已不能滿足需要,存在較大安全隱患.和中心的電氣工程師一起,會同離退辦負責(zé)同志,對該改造項目進行了充分論證,確定了科學(xué)合理的改造方案.利用周六,周日兩天,活動室人員較少的時間,完成了此項工程.
對校內(nèi)所有供暖入戶井,為確保冬季供暖質(zhì)量.截斷井中的閥門進行了全面檢修.這個過程中,充分發(fā)揮了自己在指揮部時對供暖管網(wǎng)比較熟悉的優(yōu)勢,深入現(xiàn)場指導(dǎo)并督促,順利完成了檢修任務(wù).經(jīng)供暖實踐證明,工程質(zhì)量很好.
零星維修五.
不推諉扯皮的原則.盡一切努力,零星維修是維修服務(wù)中心最重要的工作之一.零星維修工作的特點之一是:量大面廣.堅持教學(xué)生活優(yōu)先.保證學(xué)校正常的教學(xué)生活秩序.零星維修工作的特點之二是:不可預(yù)見.時間,地點,故障類型均不可預(yù)見.為了保證民生故障后能夠及時進行處理,要求關(guān)鍵崗位人員,手機24小時開機,做到招之即來.零星維修工作的特點之三是:影響強烈.維修服務(wù)中心要面對全校師生及家屬,而對于報修人來講,也許是幾年來的第一次報修.如不能及時妥善地解決其問題,就會被認為是不作為而產(chǎn)生強烈的不滿情緒.為此,把服務(wù)做為第一要務(wù)向全體員工反復(fù)宣講,旨在提高員工的服務(wù)意識.
連日下大雨,今年暑假期間.大量雨水進入圖書館地下室.地下室中安裝有許多電氣設(shè)備和消防設(shè)備.如遭水淹,將給學(xué)校造成巨大經(jīng)濟損失.接到報告后,迅速組織力量,召集在家休假的工人火速趕到現(xiàn)場.臨時安裝兩臺大功率水泵,晝夜不停地排水.排除了故障,把損失降到最低.
供暖維修六.
通過校園網(wǎng)等多種途徑,供暖質(zhì)量是保證學(xué)校正常教學(xué)生活秩序的重要因素.進入供暖期后.向全校公布了供暖維修熱線電話:,并承諾724小時有人值守.還采取了供暖維修分片責(zé)任落實的措施.
北區(qū)供暖質(zhì)量不好,前一階段.多次與供熱單位溝通協(xié)商.采取了高科技查漏等多項措施后,北區(qū)的供暖質(zhì)量有了明顯提高.
第7篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
【關(guān)鍵詞】 煤礦調(diào)度；現(xiàn)代化管理；安全管理
通過實現(xiàn)煤礦調(diào)度現(xiàn)代化安全管理，可以明確各級領(lǐng)導(dǎo)、各級管理部門、有關(guān)工作人員的工作職責(zé)。規(guī)章制度是煤礦安全生產(chǎn)長期經(jīng)驗和事故教訓(xùn)的總結(jié)，應(yīng)具有科學(xué)強制性、規(guī)范性和穩(wěn)定性，文字要明確，不搞表面文章，不繁瑣，以便于執(zhí)行。以下筆者結(jié)合自身的工作實踐體會，對此進行闡釋。
1 實施調(diào)度安全管理
1.1 調(diào)度安全管理原則：為使調(diào)度安全管理組織高效運行，調(diào)度安全管理體系必須遵循以下原則：一是層級原則，各層管理機構(gòu)要分工和責(zé)任明確，即體系中每個人員應(yīng)明確自己的崗位、任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限；上級是誰，對誰負責(zé)，自己的工作程序和信息渠道，如何取得需要的決策和指令，從何處得到需要的合作；二是統(tǒng)一指揮原則，工作應(yīng)接受統(tǒng)一指令或指揮，如果需要一個以上部門或者領(lǐng)導(dǎo)同時指揮，事前應(yīng)相互溝通，若來不及溝通，事后必須溝通講清，以形成統(tǒng)一意見，避免多頭指揮；三是債權(quán)一致原則，在委以責(zé)任的同時，必須賦予完成任務(wù)所需要的權(quán)利；四是分工與協(xié)作原則，通過分工可使人們專門從事某一方面工作，對工作的程序、方式、方法更加熟練，有利于提高工作效率，協(xié)作是與分工相聯(lián)系的，是體系完成目標任務(wù)所必須的一種工作方式，兩者是相輔相成的；五是動態(tài)組織原則，組織的形式應(yīng)能以安全條件的變化及時做相應(yīng)的改變，以適應(yīng)安全生產(chǎn)發(fā)展的需要。
1.2 調(diào)度安全管理制度：建立檢查調(diào)度制度。定期檢查調(diào)度各項設(shè)備安全運行狀況，確保調(diào)度的各項設(shè)備能滿足調(diào)度工作的需要；定期檢查調(diào)度的各項基礎(chǔ)工作，如冬季三防、夏季三防日常工作的落實；定期檢查調(diào)度日常工作所必須的各項記錄、材料；建立事故分析制度，每次事故的發(fā)生為人類預(yù)防同類事故提供了經(jīng)驗、教訓(xùn)，如果以科學(xué)的實事求是的態(tài)度正視事故，認真調(diào)查，客觀總結(jié)導(dǎo)致事故發(fā)生的因素以及事故發(fā)生的規(guī)律，并將有關(guān)防范、治理措施在實際生產(chǎn)中進行落實，那么事故的發(fā)生概率將大為減少，事故是可防可控的。因此應(yīng)大力提倡建立公司總調(diào)直接參與，嚴謹科學(xué)的事故分析制度。
建立調(diào)度制度。調(diào)度是及時掌握現(xiàn)場情況的高效靈敏的信息、指令的傳輸和反饋系統(tǒng)，局、礦應(yīng)設(shè)專人，配備必要的通訊工具，成立調(diào)度室。局每班向礦調(diào)度一次，在遇到事故時更要及時聯(lián)系，礦調(diào)度每班要三調(diào)度；調(diào)度要有各項記錄，局、礦領(lǐng)導(dǎo)要采取定期和不定期地方式查閱調(diào)度安全生產(chǎn)記錄，對重大事故隱患的批示意見要當天反饋到現(xiàn)場。調(diào)度和記錄的重點內(nèi)容是：局、礦每天（班）的安全生產(chǎn)情況，尤其是對重特大事故隱患的處理情況，貫徹上級規(guī)定和指示的情況等，要做到上令下達，下情上報，信息傳遞及時，橫向到邊，縱向到底，讓調(diào)度成為安全生產(chǎn)的高效平臺。
2 實施精細化調(diào)度管理
通過強化“制度建設(shè)、提升人員素質(zhì)、事事精細閉合、營造整潔環(huán)境、規(guī)范調(diào)度資料”五個方面管理，實現(xiàn)“人、事、制度、環(huán)境、資料”五位一體，保障了調(diào)度工作的順利開展。
2.1 強化制度建設(shè)，實施責(zé)任落實：規(guī)范了調(diào)度室的崗位責(zé)任制，明確了生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、領(lǐng)導(dǎo)干部值班制、逐級匯報制、生產(chǎn)匯報制、作業(yè)計劃匯報制、調(diào)度專題匯報制、事故匯報制、調(diào)度會議制等制度。
2.2 提升人員素質(zhì)，實施文明調(diào)度：調(diào)度臺作為重要崗位，調(diào)度員素質(zhì)高低決定了工作質(zhì)量，關(guān)系到安全生產(chǎn)。實施了調(diào)度人員準軍事管理、手指口述演練、突擊抽查業(yè)務(wù)技能、考核深入現(xiàn)場等工作。逐步推行了“調(diào)度四統(tǒng)一”：辦公設(shè)施統(tǒng)一配置、辦公物品統(tǒng)一擺放、調(diào)度員統(tǒng)一著裝、規(guī)范言行統(tǒng)一模式，并推廣普通話、統(tǒng)一報告詞，建設(shè)了文明窗口。
2.3 事事復(fù)命閉合，推行“三嚴管理”：（1）推行了行政計劃化管理，對各類計劃進行逐項分解落實、考核；（2）堅持調(diào)度會安排工作落實、督辦制度，每天調(diào)度會通報前一天領(lǐng)導(dǎo)安排工作的落實情況；（3）對調(diào)度會安排工作進行“日調(diào)度、旬盤點、月考核、季追蹤”，提高了調(diào)度會安排工作落實率及落實的速度、質(zhì)量；（4）推行了“傳真電文流程控制”，分類下發(fā)，確保精細化閉合。
2.4 營造整潔環(huán)境，建設(shè)亮點單位：調(diào)度室對內(nèi)是企業(yè)的指揮中心，對外是展現(xiàn)形象的窗口，因此對調(diào)度臺等調(diào)度辦公地點，規(guī)定實施精細化管理和定置管理，抓好每個細節(jié)和流程，要求做到“干凈整潔、物有定所、人物對應(yīng)、責(zé)任落實”。
2.5 規(guī)范調(diào)度資料，確保精細處理：不斷規(guī)范完善建立了《調(diào)度綜合記錄》、《專題季節(jié)性匯報》、《采煤、掘進調(diào)度臺賬》等36類報表、記錄。實施了“8、3、4”管理法（“八項要求”、“四有標準”、“三大管理”）?！鞍隧椧蟆奔矗河谜Z準確、填寫正規(guī)、字跡工整、書面整潔、裝訂精美、微機處理、數(shù)據(jù)相符、上報規(guī)范。“四有標準”即：有編號、有順序、有索引、有類別?！叭蠊芾怼奔匆?guī)范管理、精細管理、專業(yè)管理。實現(xiàn)了調(diào)度資料的“視覺美感”。其中傳真處理精細化，規(guī)定了“接收分類登記報送簽閱辦理催辦閉合整理歸檔”十大環(huán)節(jié)，嚴把每道關(guān)口、建設(shè)流程精品、確保精細閉合。
3 調(diào)度安全管理中的計算機應(yīng)用
3.1 建立調(diào)度生產(chǎn)日報數(shù)據(jù)庫
建立和使用好的調(diào)度安全數(shù)據(jù)庫是礦井調(diào)度現(xiàn)代化管理的標志，是定期統(tǒng)計和分析安全生產(chǎn)的依據(jù)。調(diào)度數(shù)據(jù)庫主要內(nèi)容有：公司（礦）原煤生產(chǎn)、掘進進尺、銷售情況（年、月、日）報表等各類調(diào)度報表；重點工程完成情況，各類事故統(tǒng)計分析匯總、各類事故的追查分析，各類隱患排查情況、調(diào)度通知、通報等調(diào)度業(yè)務(wù)管理；工作面放頂、初放、過斷層情況，高瓦斯礦井重點頭面揭煤情況等專題調(diào)度情況。
3.2 建立人員定位系統(tǒng)
通過合作開發(fā)出井下人員定位系統(tǒng)，該系統(tǒng)能準確將每一入井人員的動態(tài)信息反映到監(jiān)控系統(tǒng)上，該系統(tǒng)的使用有利于在日常工作中對跟班干部的管理（升、入井時間簡單明了，并能有效地對每一入井人員實現(xiàn)動態(tài)跟蹤），也便于在重、特大事故中局、礦領(lǐng)導(dǎo)對現(xiàn)場的實時指揮。
結(jié)語：“本質(zhì)安全，珍愛生命”是我們煤礦安全理念。搞好安全生產(chǎn)也是我們調(diào)度人員的主體責(zé)任和義不容辭的義務(wù)。要實現(xiàn)煤炭工業(yè)現(xiàn)代化，必須建立一個強有力的現(xiàn)代化煤礦安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心。
參考文獻
[1]王繼承.煤礦調(diào)度員工作指南.中國礦業(yè)大學(xué)出版社，2007年6月.
第8篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
隨著我市水利建設(shè)投資力度不斷加大，質(zhì)量監(jiān)督管理任務(wù)也隨之加大，20__年我市水利工程質(zhì)監(jiān)站承擔(dān)了泰東河新通揚運河段工程、江堤達標工程、城市防洪工程以及地方基建項目等水利工程項目的質(zhì)量監(jiān)督工作。我市水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作中，泰東河新通揚運河段工程、江堤達標工程由省水利工程質(zhì)監(jiān)站成立質(zhì)量監(jiān)督項目站，與我市質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合質(zhì)監(jiān)，城市防洪工程直接由市質(zhì)監(jiān)站負責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督工作，地方基建項目按各個工程項目成立專門的質(zhì)量監(jiān)督項目站，市質(zhì)量監(jiān)督站人員為主，有關(guān)縣（市、區(qū)）水行政主管部門的業(yè)務(wù)技術(shù)人員參加，負責(zé)日常的檢查、監(jiān)督等各項工作。主要開展了以下幾方面的工作：
1、加強現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督活動，提高質(zhì)監(jiān)工作質(zhì)量。
工程建設(shè)過程中，我站要求質(zhì)量監(jiān)督員盡可能多進行一些現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)活動，督促檢查建設(shè)、監(jiān)理及施工單位等參建單位的質(zhì)量和安全檢查，保證體系建立、落實情況。查看工程材料、機械設(shè)備質(zhì)量及已完工工程的外觀質(zhì)量；抽閱建設(shè)、監(jiān)理及施工單位的檢測試驗成果、檢查記錄和施工記錄等原始資料；檢查施工、監(jiān)理單位對已完成工程質(zhì)量自評和復(fù)評情況。對于工程的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位施工，質(zhì)監(jiān)員都會到施工現(xiàn)場巡查、監(jiān)督，確保關(guān)鍵工序，關(guān)鍵部位能夠保質(zhì)保量地完成。通過開展質(zhì)量監(jiān)督活動，一些質(zhì)量問題和隱患被及時發(fā)現(xiàn)并得以整改，避免了工程質(zhì)量事故的發(fā)生。對質(zhì)監(jiān)活動中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題質(zhì)監(jiān)人員能以高度的社會責(zé)任感，主動服務(wù)，幫助出謀劃策，督促、參與解決問題，直到妥善處理完畢。
2、加強職責(zé)，嚴格把好工程質(zhì)量評定關(guān)。
工程質(zhì)量評定是水利質(zhì)監(jiān)部門最為重要的職責(zé)之一，任務(wù)重，責(zé)任大。為做好質(zhì)評工作、把好質(zhì)評關(guān)，質(zhì)量監(jiān)督站、項目站高度重視，在平時質(zhì)監(jiān)活動中注意收集工程質(zhì)量有關(guān)信息資料，在工程完工時按照質(zhì)量檢驗評定標準及細則，認真查閱資料特別是原材料試驗檢測資料、半成品、樁基等檢測資料和生產(chǎn)廠家的質(zhì)量合格證和質(zhì)量保證資料，關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工藝的施工記錄和監(jiān)理檢查情況，聽取有關(guān)方面的介紹和匯報，并進行充分的現(xiàn)場查驗，根據(jù)需要，可委托有關(guān)單位作進一步的檢測，同時結(jié)合歷次的抽查評比和項目站質(zhì)量監(jiān)督活動的情況，進行單元、分部及單位工程質(zhì)量評定。質(zhì)評過程中發(fā)現(xiàn)問題，一查到底，確實存在質(zhì)量問題的，要求建設(shè)單位組織處理或返工，否則不予評定。
20__年度，我站受監(jiān)項目未發(fā)生過任何質(zhì)量安全事故，在省質(zhì)監(jiān)中心站的指導(dǎo)下，與省質(zhì)監(jiān)中心站共同完成了泰東河新通揚運河段工程、江堤達標工程等項目以及我市城市防洪工程等一批重點項目的質(zhì)量監(jiān)督工作，完成質(zhì)監(jiān)項目概算投資額約1.7億，完成工程項目質(zhì)量優(yōu)良率達到53以上,較為客觀地反映了工程質(zhì)量，受到工程參建各方的認可和主管部門、工程驗收委員會的肯定。
二、強化制度建設(shè)，嚴格工程項目質(zhì)量管理
為了使我市水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作制度化、規(guī)范化，我們認真貫徹落實國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、水利部《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》和《江蘇省水利質(zhì)量管理規(guī)定》，根據(jù)國家、水利行業(yè)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準及《江蘇省水利工程質(zhì)量檢驗評定標準》，努力規(guī)范全市水利工程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量評定工作。20__年受監(jiān)的工程主要有：泰東河新通揚運河段工程、江堤達標工程、城市防洪工程以及地方基建項目等，各個受監(jiān)項目均建立、健全和完善質(zhì)量管理、監(jiān)督體系，形成“建設(shè)單位負責(zé)、監(jiān)理單位控制、施工單位保證和政府監(jiān)督相結(jié)合”的質(zhì)量保證體系，做到職責(zé)分明、責(zé)任明確。重點項目、重點部位項目站全過程跟蹤監(jiān)督，一般項目以定期、不定期地檢查為主，強化宣傳教育，對工程建設(shè)現(xiàn)場、質(zhì)量保證檢查體系、質(zhì)量管理情況等產(chǎn)品質(zhì)量、保證措施、工作質(zhì)量進行完整的檢查監(jiān)督。
三、加強學(xué)習(xí)及檔案管理，不斷提高質(zhì)量管理水平
為使我市水利建設(shè)工程質(zhì)量管理水平不斷提高，我站加強對質(zhì)量監(jiān)督員的業(yè)務(wù)技能指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)等工作，努力提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)新形勢下質(zhì)量監(jiān)督工作的需要。一是加強法律、法規(guī)、規(guī)章以及強制性規(guī)范、標準的學(xué)習(xí)，二是加強質(zhì)量監(jiān)督的基本知識、基本技能的學(xué)習(xí)，三是加強在質(zhì)量監(jiān)督和工程質(zhì)量管理的實踐中學(xué)習(xí)和提高。
在質(zhì)量監(jiān)督過程中，注意對檔案資料的收集整理，并有兼職檔案人員進行檔案管理。
四、存在問題及建議
我市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站在泰州市水利局及省質(zhì)量監(jiān)督中心站的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格進行質(zhì)量監(jiān)督管理，認真開展質(zhì)量監(jiān)督工作，促進了我市水利工程建設(shè)管理水平和工程實體質(zhì)量的提高。但是在工作中我們發(fā)現(xiàn)還存在一些問題，與繁重的建設(shè)任務(wù)相比，與上級對我們的要求相比還有一定的差距，主要是制度建設(shè)還不夠完善，要進一步規(guī)范管理，繼續(xù)加強工程質(zhì)量監(jiān)督管理，不斷加大執(zhí)法力度。
五、20__年度工作思路
1、進一步完善各項規(guī)章制度。建立健全并形成一整套系統(tǒng)的工作流程和規(guī)章制度。
第9篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報范文
牢記使命 盡責(zé)履職 扎實做好保密工作
--x團沙xx先進事跡匯報
我是x團 一名普通的保密干部，從事保密工作已有20個春秋。今天，作為先進個人代表站在這里發(fā)言，我深感榮幸，也倍感鼓舞，在此請允許我向在座的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們表示深深的敬意和感謝，并借此機會將我從事保密工作的一些感受向大家作一匯報和交流。
一、保密工作責(zé)任重大，制度建設(shè)是保證。
保密工作是一項嚴肅的政治工作，也是一項重要的管理工作，建立健全保密規(guī)章制度，是做好新時期保密工作的重要保障。多年來，我根據(jù)工作的實際需要，不斷推動修訂完善了我團相關(guān)的保密工作制度。先后制訂印發(fā)了《印鑒管理制度》、《檔案管理制度》、《信息保密審查制度》以及復(fù)印機、打印機管理等一系列制度。并將重要制度裝框上墻，銘記在心，重在落實。使保密各項工作始終做到有規(guī)可依，有章可循，步入了規(guī)范化管理軌道。
二、從我做起，增強保密意識，加大宣傳教育力度。
保密宣傳教育是做好保密工作的重要環(huán)節(jié)，我一直把保密教育作為一件大事來抓。每年與同事們一起利用現(xiàn)有條件，積極開展一些保密宣傳教育活動，將保密知識納入全團干部職工的日常學(xué)習(xí)內(nèi)容之中。如：利用團場干部大會、機關(guān)周五學(xué)習(xí)日，組織團場連級以上干部、涉密人員及兼職保密員認真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密文件材料，觀看了保密教育警示片，開展《保密法》知識答卷，簽訂《保密工作責(zé)任書》，發(fā)放保密法規(guī)知識小冊子等等，通過這些多種多樣的活動，進一步強化了全團廣大干部職工的保密意識，營造了"人人保密、時時保密、處處保密"的良好保密工作氛圍。
三、做好保密工作，日常管理是關(guān)鍵。
做好保密工作，要求保密干部要有較強的工作責(zé)任感和工作激情。在日常保密管理工作中，一是認真落實日常收發(fā)文登記管理、文件借閱傳閱管理、計算機使用管理等制度，嚴格把好文件的入口關(guān)和出入關(guān)。定期對文件、電報進行核查、清退，嚴防文件丟失。二是對機關(guān)各科室的廢舊文件集中進行清理和銷毀。對擬銷毀的文件材料認真清理，報領(lǐng)導(dǎo)批準同意后，送指定的銷毀地點集中銷毀。三是向團領(lǐng)導(dǎo)及時匯報保密工作，爭取領(lǐng)導(dǎo)支持，使保密工作順利開展，團領(lǐng)導(dǎo)也非常支持保密工作，為團機關(guān)重要科室購置文件粉碎機、"三合一"防護裝置，保險柜、鐵皮柜等保密設(shè)備，加強保密要害部門安全工作。四是加強計算機保密管理。對團機關(guān)每一臺計算機貼有標識，建立臺賬。對重要科室的計算機進行了網(wǎng)口封堵，對于其他一些上網(wǎng)機，全部安裝了監(jiān)控軟件，嚴禁涉密信息上網(wǎng)。五是做好檢查監(jiān)督工作。利用團機關(guān)每月衛(wèi)生檢查的機會，對機關(guān)各科室、部門的計算機使用、文件運行管理等情況進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即進行解決和糾正。
