基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人精選(九篇)

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第1篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

家電下鄉(xiāng)是國家應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求做出的一項(xiàng)重大舉措。國家財(cái)政部、商務(wù)部為做好這一工作相繼出臺(tái)了財(cái)建[2008]680號(hào)文件和商綜發(fā)[2008]426號(hào)文件，省商務(wù)廳下發(fā)了湘商建設(shè)[2008]116號(hào)文件。我們通過學(xué)習(xí)這些文件，深刻領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，家電下鄉(xiāng)是“企業(yè)得市場、農(nóng)民得實(shí)惠、政府得民心”的大好事。根據(jù)《永州市家電下鄉(xiāng)推廣工作實(shí)施方案》，我們會(huì)同縣財(cái)政局一起已制定了《**縣家電下鄉(xiāng)推廣工作實(shí)施方案》。

二、培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干，掌握操作要領(lǐng)

為了方便家電下鄉(xiāng)工作正常有序開展，國家特別設(shè)計(jì)了商務(wù)管理、資金撥付和企業(yè)銷售信息管理系統(tǒng)，根據(jù)三大系統(tǒng)不同任務(wù)配備不同的密鑰。為了掌握系統(tǒng)的操作，我們配合和組織了不同類型的培訓(xùn)班，2009年1月9日組織銷售網(wǎng)點(diǎn)參加在市委黨校舉辦的全市商務(wù)系統(tǒng)和銷售網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班，省商務(wù)廳和省財(cái)政廳的相關(guān)負(fù)責(zé)人到場進(jìn)行示范?？h商務(wù)局還組織本縣銷售網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人及工作人員一起進(jìn)行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，政策理論學(xué)習(xí)?？h財(cái)政局組織了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅人員培訓(xùn)班。通過不同形式的培訓(xùn)班，使工作人員和銷售隊(duì)伍的素質(zhì)大大提高，掌握了操作要領(lǐng)，理解了國家家電下鄉(xiāng)的重要意義?？h商務(wù)局還經(jīng)常就業(yè)務(wù)問題反復(fù)與縣財(cái)政部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)。

三、按照文件要求，做好登記備案

四、縣委、縣政府重視，財(cái)政兌付快

五、存在的問題

目前，我縣家電下鄉(xiāng)工作雖然進(jìn)展順利，但由于思想認(rèn)識(shí)不到位，工作進(jìn)展不平衡，也存在一些問題。主要表現(xiàn)在：在操作系統(tǒng)程序上，無論是管理系統(tǒng)還是銷售系統(tǒng)有的不熟練，買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品不能及時(shí)登錄，得不到政策補(bǔ)貼，農(nóng)民有怨氣；個(gè)別農(nóng)民甚至有疑慮，擔(dān)心家電產(chǎn)品質(zhì)量過不了硬；個(gè)別銷售網(wǎng)點(diǎn)疏于管理，開出銷售單代替銷售發(fā)票，等等。針對(duì)這些情況，我局組織工作人員深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)研，有針對(duì)性地加強(qiáng)指導(dǎo)。通過調(diào)查研究我們找到了家電下鄉(xiāng)工作的著力點(diǎn)，已正常開展工作。銷售網(wǎng)點(diǎn)是連接政府與農(nóng)民之間的橋梁和紐帶，加強(qiáng)對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和指導(dǎo)是當(dāng)務(wù)之急。為此，我局制定了家電下鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)考核責(zé)任制，分五個(gè)方面實(shí)行100分制考評(píng)，對(duì)做得好的企業(yè)給予通報(bào)表揚(yáng)年終獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)企業(yè)通報(bào)批評(píng)，問題嚴(yán)重的按《零售商促銷行為管理辦法》給予處罰。到目前為止，我局未接到任何投訴案件。

六、現(xiàn)階段組織實(shí)施的工作重點(diǎn)

第一、加強(qiáng)宣傳力度。我們前段工作在家電下鄉(xiāng)運(yùn)行中所出現(xiàn)的問題，歸根結(jié)蒂是宣傳不夠、認(rèn)識(shí)不到位、政策沒有做到家喻戶曉人人皆知。為了加強(qiáng)宣傳，縣政府單獨(dú)為“家電下鄉(xiāng)”的宣傳工作召開了一個(gè)調(diào)度會(huì)，參加的單位有宣傳、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、工商、廣電、財(cái)政、商務(wù)、政府網(wǎng)站，會(huì)上對(duì)開展“家電下鄉(xiāng)”宣傳工作做了具體安排和部署，還擬印發(fā)5000份宣傳資料到農(nóng)村集鎮(zhèn)發(fā)放，組織宣傳車巡回宣傳，印發(fā)標(biāo)語200份，橫幅20條加大宣傳。召開各類會(huì)議，舉辦各類宣傳推廣活動(dòng)，已安排在4月13—19日之間舉辦一個(gè)**縣家電下鄉(xiāng)全面啟動(dòng)儀式。同時(shí)將部分宣傳資料通過千名干部下基層，進(jìn)行廣泛而深入的宣傳，力爭家電下鄉(xiāng)推廣政策覆蓋全縣各村組。

七、請(qǐng)求解決的事項(xiàng)

家電下鄉(xiāng)工作牽涉面廣、運(yùn)行時(shí)間長、工作量大，需要協(xié)調(diào)和解決的問題多，特別是啟動(dòng)的第一年，對(duì)商務(wù)和財(cái)政來講工作都是非常艱難的。為此，請(qǐng)求政府解決家電下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)5.5萬元（預(yù)算附后），以保證宣傳力度、協(xié)調(diào)服務(wù)、監(jiān)督管理工作的順利進(jìn)行。

第2篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

一、學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，制訂實(shí)施方案

家電下鄉(xiāng)是國家應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求做出的一項(xiàng)重大舉措。國家財(cái)政部、商務(wù)部為做好這一工作相繼出臺(tái)了財(cái)建[20*]680號(hào)文件和商綜發(fā)[20*]426號(hào)文件，省商務(wù)廳下發(fā)了湘商建設(shè)[20*]116號(hào)文件。我們通過學(xué)習(xí)這些文件，深刻領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，家電下鄉(xiāng)是“企業(yè)得市場、農(nóng)民得實(shí)惠、政府得民心”的大好事。根據(jù)《永州市家電下鄉(xiāng)推廣工作實(shí)施方案》，我們會(huì)同縣財(cái)政局一起已制定了《*縣家電下鄉(xiāng)推廣工作實(shí)施方案》。

二、培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干，掌握操作要領(lǐng)

為了方便家電下鄉(xiāng)工作正常有序開展，國家特別設(shè)計(jì)了商務(wù)管理、資金撥付和企業(yè)銷售信息管理系統(tǒng)，根據(jù)三大系統(tǒng)不同任務(wù)配備不同的密鑰。為了掌握系統(tǒng)的操作，我們配合和組織了不同類型的培訓(xùn)班，2009年1月9日組織銷售網(wǎng)點(diǎn)參加在市委黨校舉辦的全市商務(wù)系統(tǒng)和銷售網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班，省商務(wù)廳和省財(cái)政廳的相關(guān)負(fù)責(zé)人到場進(jìn)行示范?？h商務(wù)局還組織本縣銷售網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人及工作人員一起進(jìn)行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，政策理論學(xué)習(xí)?？h財(cái)政局組織了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅人員培訓(xùn)班。通過不同形式的培訓(xùn)班，使工作人員和銷售隊(duì)伍的素質(zhì)大大提高，掌握了操作要領(lǐng)，理解了國家家電下鄉(xiāng)的重要意義。縣商務(wù)局還經(jīng)常就業(yè)務(wù)問題反復(fù)與縣財(cái)政部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)。

三、按照文件要求，做好登記備案

湘商建設(shè)[20*]116號(hào)文件，對(duì)推廣家電下鄉(xiāng)的銷售網(wǎng)點(diǎn)有嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件：必須是中標(biāo)企業(yè)的直營、加盟或授權(quán)的網(wǎng)點(diǎn)，銷售規(guī)模服務(wù)水平居所在地區(qū)前列，且具備送貨、安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)等服務(wù)的能力，能開具稅務(wù)發(fā)票，有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和相關(guān)操作人員。按照條件要求，對(duì)20*年12月25日前申報(bào)的所有銷售網(wǎng)點(diǎn)，一一進(jìn)行了嚴(yán)格審核，合格通過的銷售網(wǎng)點(diǎn)28家，其中縣城12家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)16家。

四、縣委、縣政府重視，財(cái)政兌付快

為了盡快把“家電下鄉(xiāng)”推廣開、落實(shí)好，縣委在常委會(huì)上作了安排，政府常委會(huì)上專題聽取了匯報(bào)，月30日縣政府還就“家電下鄉(xiāng)”召開了相關(guān)單位調(diào)度會(huì)。通過有力宣傳，春節(jié)前后，我縣購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品已形成了一股熱潮。到3月31日止，我縣共銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品309件，銷售額503931元，補(bǔ)貼申報(bào)153件，金額261868元，應(yīng)補(bǔ)貼金額65511.03元,已補(bǔ)貼124件，金額213462元。

五、存在的問題

目前，我縣家電下鄉(xiāng)工作雖然進(jìn)展順利，但由于思想認(rèn)識(shí)不到位，工作進(jìn)展不平衡，也存在一些問題。主要表現(xiàn)在：在操作系統(tǒng)程序上，無論是管理系統(tǒng)還是銷售系統(tǒng)有的不熟練，買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品不能及時(shí)登錄，得不到政策補(bǔ)貼，農(nóng)民有怨氣；個(gè)別農(nóng)民甚至有疑慮，擔(dān)心家電產(chǎn)品質(zhì)量過不了硬；個(gè)別銷售網(wǎng)點(diǎn)疏于管理，開出銷售單代替銷售發(fā)票，等等。針對(duì)這些情況，我局組織工作人員深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)研，有針對(duì)性地加強(qiáng)指導(dǎo)。通過調(diào)查研究我們找到了家電下鄉(xiāng)工作的著力點(diǎn)，已正常開展工作。銷售網(wǎng)點(diǎn)是連接政府與農(nóng)民之間的橋梁和紐帶，加強(qiáng)對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和指導(dǎo)是當(dāng)務(wù)之急。為此，我局制定了家電下鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)考核責(zé)任制，分五個(gè)方面實(shí)行100分制考評(píng)，對(duì)做得好的企業(yè)給予通報(bào)表揚(yáng)年終獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)企業(yè)通報(bào)批評(píng)，問題嚴(yán)重的按《零售商促銷行為管理辦法》給予處罰。到目前為止，我局未接到任何投訴案件。

六、現(xiàn)階段組織實(shí)施的工作重點(diǎn)

第一、加強(qiáng)宣傳力度。我們前段工作在家電下鄉(xiāng)運(yùn)行中所出現(xiàn)的問題，歸根結(jié)蒂是宣傳不夠、認(rèn)識(shí)不到位、政策沒有做到家喻戶曉人人皆知。為了加強(qiáng)宣傳，縣政府單獨(dú)為“家電下鄉(xiāng)”的宣傳工作召開了一個(gè)調(diào)度會(huì)，參加的單位有宣傳、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、工商、廣電、財(cái)政、商務(wù)、政府網(wǎng)站，會(huì)上對(duì)開展“家電下鄉(xiāng)”宣傳工作做了具體安排和部署，還擬印發(fā)5000份宣傳資料到農(nóng)村集鎮(zhèn)發(fā)放，組織宣傳車巡回宣傳，印發(fā)標(biāo)語200份，橫幅20條加大宣傳。召開各類會(huì)議，舉辦各類宣傳推廣活動(dòng)，已安排在4月13—19日之間舉辦一個(gè)*縣家電下鄉(xiāng)全面啟動(dòng)儀式。同時(shí)將部分宣傳資料通過千名干部下基層，進(jìn)行廣泛而深入的宣傳，力爭家電下鄉(xiāng)推廣政策覆蓋全縣各村組。

第二、強(qiáng)化監(jiān)督管理。嚴(yán)格把好準(zhǔn)入關(guān)，新增申請(qǐng)加入家電下鄉(xiāng)的銷售網(wǎng)點(diǎn)，要審查是否符合條件（1）中標(biāo)企業(yè)直營、加盟或授權(quán)的網(wǎng)點(diǎn)（2）銷售規(guī)模和服務(wù)水平居所在地區(qū)前列（3）具備開稅務(wù)發(fā)票的條件（4）配備計(jì)算機(jī)及聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和相關(guān)操作人員。按照這個(gè)條件重新進(jìn)行一次檢查復(fù)核，對(duì)符合條件的由商務(wù)局發(fā)放一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)牌允許其經(jīng)營，不符合條件的限期在半月內(nèi)改正，對(duì)改正后仍不符條件的取消其資格。公布舉報(bào)電話：*，接受群眾監(jiān)督，對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的網(wǎng)點(diǎn)，我們調(diào)查核實(shí)，將按照國家《零售商行為促銷管理辦法》進(jìn)行處理。

第三、強(qiáng)化服務(wù)，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行責(zé)任考核?？h商務(wù)局要把重點(diǎn)放在：1、怎樣盡快協(xié)助農(nóng)戶到財(cái)政兌現(xiàn)；2、指導(dǎo)銷售網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)上網(wǎng)登錄，及時(shí)開具發(fā)票，搞好售后服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。我們按照《永州市家電下鄉(xiāng)推廣工作實(shí)施方案》，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)細(xì)化了五個(gè)方面的責(zé)任目標(biāo)，即銷售數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量、硬件配置、投訴案件、關(guān)系協(xié)調(diào)等，每一項(xiàng)都量化了計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，一年開展兩次評(píng)比，對(duì)做得好的銷售網(wǎng)點(diǎn)給予表揚(yáng)，做得不好的通報(bào)批評(píng)。

七、請(qǐng)求解決的事項(xiàng)

第3篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

從去年開展案件專項(xiàng)治理工作以來，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視郵政金融風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)x郵金管[xxxx]24號(hào)文件轉(zhuǎn)發(fā)省郵政儲(chǔ)匯局《轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步開展案件專項(xiàng)治理工作的通知》（川郵儲(chǔ)匯發(fā)[xxxx]96號(hào)文件）的要求，認(rèn)真組織開展案件專項(xiàng)治理工作。

現(xiàn)將全年的案件專項(xiàng)治理工作情況匯報(bào)如下：

一、進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)、控制案件的發(fā)生。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視郵政金融風(fēng)險(xiǎn)管理，認(rèn)真組織開展案件專項(xiàng)治理工作。從內(nèi)控制度的制定和完善入手，規(guī)范操作流程和業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)互控機(jī)制的建立，切實(shí)加強(qiáng)全員內(nèi)控、全方位內(nèi)控、全過程內(nèi)控、全年內(nèi)控，有效防范風(fēng)險(xiǎn)、控制案件的發(fā)生。把住內(nèi)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真研究業(yè)務(wù)發(fā)展和管理中出現(xiàn)的新問題，不斷補(bǔ)充和完善內(nèi)控制度，加大對(duì)郵政金融內(nèi)控管理和重點(diǎn)崗位人員履職情況的檢查和懲處力度，使我局郵政金融內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)一步健全、內(nèi)控制度進(jìn)一步完善、從業(yè)人員的內(nèi)控意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，有效防范郵政金融風(fēng)險(xiǎn)，控制資金案件，促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)。我局認(rèn)真組織郵政金融員工學(xué)習(xí)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步開展案件專項(xiàng)治理工作的通知》精神，把案件專項(xiàng)治理工作落實(shí)到基層，讓所有的干部和職工加深對(duì)內(nèi)控工作重要性的認(rèn)識(shí)，不斷提高其內(nèi)控意識(shí)，使其自覺執(zhí)行內(nèi)控制度。繼續(xù)推進(jìn)“六個(gè)全”體系的建立和完善，充分發(fā)揮“操作層的互控防線，管理層的日常監(jiān)督檢查防線和稽核檢查層的再監(jiān)督檢查防線（三道防線）”的重要作用。

三、“專項(xiàng)治理”與“內(nèi)控管理年”相結(jié)合。我局將“案件專項(xiàng)治理”與郵政金融“內(nèi)控管理年”工作緊密結(jié)合起來，堅(jiān)持“回頭看”和“回頭查”工作，對(duì)重點(diǎn)部位要加強(qiáng)管理和監(jiān)督檢查，采取切實(shí)有效的措施加強(qiáng)重點(diǎn)防范，定期、不定期地開展信息的收集和反饋工作，鞏固網(wǎng)點(diǎn)排查成果，繼續(xù)強(qiáng)化“排查”和“輪換崗”工作。

四、加強(qiáng)對(duì)“八個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域”的風(fēng)險(xiǎn)防范。各局一定要針對(duì)“八個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域”的內(nèi)控制度落實(shí)情況，在管理和經(jīng)營的各個(gè)層面對(duì)其形成高壓態(tài)勢，使各項(xiàng)管理制度和防范措施切實(shí)落實(shí)到每一位職工。對(duì)“八個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域”的風(fēng)險(xiǎn)防范進(jìn)行精細(xì)化管理，嚴(yán)格做到：

（一）認(rèn)真落實(shí)授權(quán)卡或柜員卡制度。嚴(yán)格執(zhí)行提款和支票轉(zhuǎn)賬的四級(jí)權(quán)限審批制度（局長、分管副局長、部門負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)），凡一次提取xx萬元及以上的相關(guān)部門必須嚴(yán)格審核，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)授權(quán)必須嚴(yán)格按照《智能令牌管理辦法》堅(jiān)決落實(shí)三級(jí)密碼權(quán)限管理（支局長、綜合柜員、普通柜員），嚴(yán)禁超權(quán)限使用智能令牌授權(quán)。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行支票印鑒分管制度。在開戶行預(yù)留的“企業(yè)負(fù)責(zé)人印鑒和財(cái)務(wù)專用章”必須由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人指定專人掌管，不得由儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)和出納掌管，支票應(yīng)由出納掌管，購買支票登記簿應(yīng)由會(huì)計(jì)掌管。凡掌管銀行預(yù)留印鑒者，每次審核使用支票提款后，必須在支票使用登記簿簽章。

（三）加強(qiáng)空白憑證管理。重要空白憑證實(shí)行“統(tǒng)一印制，專人管理，定期換崗，雙人領(lǐng)取，證印分管，入庫保管”的辦法，視同現(xiàn)金管理。對(duì)重要空白憑證必須實(shí)行雙人分管機(jī)制，重要空白憑證實(shí)物由庫管員管理，憑證管理員負(fù)責(zé)登記、核算，雙方要定期盤點(diǎn)核對(duì)，確保賬實(shí)相符。重要空白憑證的入庫、領(lǐng)用做到手續(xù)清楚、責(zé)任明確、檢查及時(shí)。重要空白憑證管理人員按種類設(shè)立“重要憑證分類匯總登記簿”和“重要憑證分戶登記簿”，依據(jù)重要空白憑證請(qǐng)領(lǐng)單、上繳單、發(fā)放單以及使用等隨收發(fā)（使用）數(shù)量變化進(jìn)行登記、盤結(jié)。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行金庫“五大制度”和尾箱管理規(guī)定。金庫管理必須嚴(yán)格執(zhí)行金庫管理“五大制度”、“雙人值守”、“雙人進(jìn)出庫”、“金庫鑰匙雙人保管”、“雙人開啟金庫大門”、“雙人開啟密碼”、“金庫現(xiàn)金必須嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi)”等管理辦法。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入金庫，每旬必須對(duì)金庫安全情況進(jìn)行一次檢查；支局金庫每月不得少于10次檢查。

尾箱按使用級(jí)別分為普通柜員尾箱和綜合柜員尾箱，按用途分為現(xiàn)金尾箱、憑證尾箱和現(xiàn)金、憑證混合尾箱三類。一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)只能設(shè)置一個(gè)綜合柜員尾箱，按一個(gè)臺(tái)席一個(gè)尾箱的原則設(shè)置柜員尾箱并與實(shí)物尾箱相對(duì)應(yīng)。營業(yè)結(jié)束，普通柜員軋賬正確無誤后必須上繳系統(tǒng)尾箱，同時(shí)將系統(tǒng)尾箱對(duì)應(yīng)的實(shí)物尾箱上繳綜合柜員。

（五）認(rèn)真執(zhí)行查詢對(duì)賬制度。儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)人員必須堅(jiān)持“三個(gè)天天（即：天天對(duì)賬、天天做賬、天天核賬）”制度，并定期與出納、銀行及上級(jí)賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)，確保總賬、明細(xì)賬科目設(shè)置齊全、總細(xì)相符、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)每月與出納一同到銀行領(lǐng)取銀行對(duì)賬單并逐筆勾挑，做到銀郵相符。稽查人員必須按規(guī)定的檢查頻次和內(nèi)容定期或不定期對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)進(jìn)行核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（六）嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)崗位輪崗和強(qiáng)制休假制度。郵政儲(chǔ)匯重點(diǎn)崗位人員（儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄出納、營業(yè)前臺(tái)人員、事后監(jiān)督、經(jīng)警、支局長）實(shí)行輪換，是儲(chǔ)匯資金安全運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制的需要，是完善內(nèi)部控制和及時(shí)發(fā)現(xiàn)郵政金融風(fēng)險(xiǎn)隱患的需要，也是預(yù)防控制內(nèi)部資金案件的重要手段，做到分期、分批、有計(jì)劃地對(duì)儲(chǔ)匯重點(diǎn)崗位人員實(shí)行輪換，每半年輪崗人員不得少于30%，全年必

須對(duì)100%的重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行輪換崗或強(qiáng)制休假。

第4篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

會(huì)計(jì)工作歷來被視為銀行業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，它在銀行的經(jīng)營、核算及管理等方面一直發(fā)揮著舉足輕重的作用。市分行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我分行會(huì)計(jì)工作向來予以了高度重視，經(jīng)常深入會(huì)計(jì)基層了解和掌握我分行會(huì)計(jì)工作現(xiàn)狀和存在的不足，并根據(jù)客觀存在的問題和不足召集會(huì)計(jì)部等相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人共同研究和探討具體解決方案。分行領(lǐng)導(dǎo)還要求分行各部門，特別是會(huì)計(jì)部門要充分認(rèn)識(shí)到做好會(huì)計(jì)工作對(duì)于我分行的重要意義，并強(qiáng)調(diào)指出在建行現(xiàn)有的經(jīng)營機(jī)制和運(yùn)營模式下，會(huì)計(jì)的職能除傳統(tǒng)的反映和監(jiān)督外，還被賦予了新的歷史使命，即通過各項(xiàng)深入細(xì)致的會(huì)計(jì)工作，有效地防范和控制各類業(yè)務(wù)發(fā)展中的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，尤其是業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)計(jì)職能的有效和充分發(fā)揮具有極其特殊的意義，它在我分行的戰(zhàn)略發(fā)展和持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營中占有舉足輕重的核心地位，分行其他各相關(guān)部門平時(shí)要大力支持會(huì)計(jì)部的各項(xiàng)工作。二、制度健全，可操作性強(qiáng)

市分行會(huì)計(jì)部把強(qiáng)化會(huì)計(jì)制度（規(guī)定）管理、細(xì)化和規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程作為本部門的首要工作任務(wù)，以“嚴(yán)格制度，規(guī)范操作，方便使用”為指導(dǎo)思想，對(duì)現(xiàn)有的會(huì)計(jì)制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程等進(jìn)行了認(rèn)真梳理和重新整理匯編，為我分行會(huì)計(jì)管理水平的提高和分行轄內(nèi)各級(jí)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作奠定了基礎(chǔ)。

1、會(huì)計(jì)部綜合業(yè)務(wù)組從2006年06月開始著手對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度（規(guī)定）進(jìn)行了全面梳理和業(yè)務(wù)歸類，并將現(xiàn)行的各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和搭建的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)查詢系統(tǒng)提供給轄內(nèi)各級(jí)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)聯(lián)機(jī)使用，綜合業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)對(duì)該系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)資料的實(shí)時(shí)更新和日常維護(hù)。

2、進(jìn)一步細(xì)化本部后臺(tái)各崗位的職責(zé)，使所有的會(huì)計(jì)事務(wù)有對(duì)應(yīng)的崗位來處理或管理；形成后臺(tái)各崗位作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化流程，使后臺(tái)各崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化；

3、由會(huì)計(jì)部綜合業(yè)務(wù)組牽頭對(duì)柜面對(duì)公、對(duì)私業(yè)務(wù)及相關(guān)操作流程進(jìn)行了全面系統(tǒng)的梳理，并制定了《營業(yè)機(jī)構(gòu)一日工作流程》對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)每天從工前準(zhǔn)備到日終工作的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，并針對(duì)一日工作流程中的涉及各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定，切實(shí)規(guī)范了營業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)柜面業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，有效地防范和控制了操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，會(huì)計(jì)部還對(duì)我分行主要業(yè)務(wù)品種按產(chǎn)品種類制定了極具操作性的的標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，對(duì)非經(jīng)常性業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化操作單獨(dú)制作了業(yè)務(wù)操作指引。

4、確立了每周業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度和按季業(yè)務(wù)考試制度。為切實(shí)提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能創(chuàng)造必要的客觀條件，其主要內(nèi)容包括：a、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，b、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程培訓(xùn)，c、按月選網(wǎng)點(diǎn)，將網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際操作的錄象與標(biāo)準(zhǔn)化操作錄象進(jìn)行對(duì)比，要求操作人員自己找錯(cuò)誤，d、按季進(jìn)行業(yè)務(wù)考試。

5、完善了《營業(yè)機(jī)構(gòu)集中稽核考核辦法》，及時(shí)出臺(tái)憑證整理裝訂流程和要求，規(guī)范和細(xì)化了稽核差錯(cuò)類別，將憑證傳遞時(shí)間和信息反饋情況都全部納入考核內(nèi)容；要求稽核檢查人員按季輪換稽核網(wǎng)點(diǎn)，并組織稽核檢查人員輪流到一線實(shí)地學(xué)習(xí)，定期開展有針對(duì)性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使稽核檢查人員全面了解全轄業(yè)務(wù)，對(duì)稽核檢查人員綜合素質(zhì)的提高起到了積極的推動(dòng)作用；加強(qiáng)對(duì)稽核檢查人員稽核能力提高的指導(dǎo)，要求稽核檢查人員注重差錯(cuò)發(fā)生的原因和呈現(xiàn)的特點(diǎn)，對(duì)稽核情況不斷總結(jié)、研究、分析，提出改進(jìn)意見，探索切實(shí)可行的新的稽核方法；四是加強(qiáng)對(duì)稽核檢查人員的考核力度，按季組織人員對(duì)稽核檢查人員已稽核過的憑證進(jìn)行再次稽核，將稽核質(zhì)量同稽核檢查人員的績效工資掛鉤，進(jìn)一步增強(qiáng)了稽核檢查人員的工作責(zé)任心，充分調(diào)動(dòng)稽核檢查人員的積極性。強(qiáng)化考核約束，提高整改效果：a、將季度考試成績與績效工資掛鉤，b、統(tǒng)一對(duì)公、對(duì)私業(yè)務(wù)差錯(cuò)（稽核差錯(cuò)、檢查差錯(cuò)）的處罰標(biāo)準(zhǔn)，將差錯(cuò)落實(shí)到具體的責(zé)任人并與績效工資掛鉤。

6、2006年會(huì)計(jì)部制定并完善了《會(huì)計(jì)人員績效考核辦法》，基本形成了“約束有力、激勵(lì)有效”的考核機(jī)制；規(guī)范和明確了會(huì)計(jì)人員績效分配方式和分配原則，體現(xiàn)了崗位價(jià)值，促進(jìn)了會(huì)計(jì)人員間競爭合作的良好氛圍，激發(fā)了員工積極主動(dòng)的參加各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高服務(wù)質(zhì)量，全面提高自身綜合素質(zhì)的熱情。三、管理精細(xì)、內(nèi)控嚴(yán)密

不斷改進(jìn)會(huì)計(jì)工作方法，優(yōu)化管理體制是提升會(huì)計(jì)工作管理水平的必由之路，同時(shí)也是會(huì)計(jì)工作的中心環(huán)節(jié)；建立和健全科學(xué)的內(nèi)控制度是實(shí)現(xiàn)分行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的有力保障，而正確處理管理與內(nèi)控之間的關(guān)系，又是有效發(fā)揮會(huì)計(jì)職能的前提和基礎(chǔ)，它不僅需要會(huì)計(jì)部門從大量細(xì)致的實(shí)踐工作中總結(jié)新形勢下會(huì)計(jì)工作的特點(diǎn)和制定與之相適應(yīng)的管理和內(nèi)控制度外，還要安排責(zé)任心強(qiáng)，綜合素質(zhì)較高的人員負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行實(shí)施和監(jiān)督。

1、2006年，會(huì)計(jì)部完成了本部各業(yè)務(wù)組工作職責(zé)、員工崗位職責(zé)和崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的制定，此項(xiàng)工作的完成標(biāo)志著會(huì)計(jì)部從此有了一套分工明確，責(zé)任清楚，科學(xué)實(shí)用的會(huì)計(jì)工作分級(jí)管理體系。它不僅使所有的會(huì)計(jì)事務(wù)均有對(duì)應(yīng)的崗位來處理或管理；還促使會(huì)計(jì)本部各崗位的業(yè)務(wù)處理和管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

2、針對(duì)外幣業(yè)務(wù)管理薄弱的問題，會(huì)計(jì)訓(xùn)在內(nèi)部進(jìn)行人員調(diào)整，在稽核檢查組中設(shè)立了外幣業(yè)務(wù)檢查輔導(dǎo)崗位，對(duì)全轄的外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；

3、按照《會(huì)計(jì)檢查制度》的要求，結(jié)合我分行實(shí)際，認(rèn)真開展各種業(yè)務(wù)檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，制定切合實(shí)際并具有操作性的業(yè)務(wù)規(guī)范，作為會(huì)計(jì)制度的補(bǔ)充，以有效規(guī)范后續(xù)會(huì)計(jì)行為；

4、認(rèn)真執(zhí)行崗位風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，對(duì)報(bào)告現(xiàn)實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)并提出有效防范建議的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)大家共同思考、共同防范；同時(shí)對(duì)各崗位報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行認(rèn)真分析研究，力爭有報(bào)告即有有效解決，使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)越來越少；

5、不定期的組織開展業(yè)務(wù)、思想交流，逐步改變過去生硬說教的方式，將制度要求、操作規(guī)定、主導(dǎo)思想等方面需貫徹落實(shí)的內(nèi)容通過交流的方式傳遞下去，并將員工的真實(shí)想法收集上來，使員工愿意說、樂于聽、見于行，變“要我做”為“我要做”。

6、加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的控制力度，切實(shí)提高業(yè)務(wù)營運(yùn)的安全性。①結(jié)合上級(jí)行及本行各次排查活動(dòng)，認(rèn)真開展各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、流程的查改排查；②加強(qiáng)現(xiàn)金管理，壓縮無效資金占用，防范和化解現(xiàn)金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；③做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿的保管、分發(fā)，出納機(jī)具維護(hù)等支持保障工作，④嚴(yán)格大額、可疑支付交易的報(bào)備制度，積極開展人民幣反假防假宣傳，定期開展反洗錢和反假知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)我分行整體反假能力和反洗錢工作水平；⑤加強(qiáng)龍卡自助設(shè)備的安全管理和持續(xù)維護(hù)，防止犯罪分子利用自助設(shè)備非法張貼公告，損害建行利益和形象的行為。

7、堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的動(dòng)態(tài)管理，提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。2006年會(huì)計(jì)部制定并完善了《會(huì)計(jì)人員績效考核辦法》，基本形成了“約束有力、激勵(lì)有效”的考核機(jī)制；要求會(huì)計(jì)主管切實(shí)洞察會(huì)計(jì)人員的思想動(dòng)態(tài)，將員工的思想道德教育與日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合，掌握第一手資料，做細(xì)致的宣導(dǎo)工作，從而充分調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員的工作積極性。

8、安排責(zé)任心強(qiáng)，綜合素質(zhì)較高的工作人員對(duì)會(huì)計(jì)部實(shí)行的各項(xiàng)制度進(jìn)行有效落實(shí)和監(jiān)督。

9、堅(jiān)持實(shí)行會(huì)計(jì)部工作周例會(huì)制度。每周五下午下班后，會(huì)計(jì)部經(jīng)理都將召集部門其他負(fù)責(zé)人、本部各業(yè)務(wù)組組長及各支行、分理處會(huì)計(jì)主管召開會(huì)計(jì)工作周例會(huì)，總結(jié)本周工作情況，解決本周工作中遇到的新問題，擬定下周主要工作計(jì)劃并提出具體工作要求。周例會(huì)的實(shí)行一方面大大加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員間的業(yè)務(wù)交流，另一方面又增強(qiáng)了會(huì)計(jì)部對(duì)會(huì)計(jì)工作實(shí)際情況的了解和掌握程度、一定程度上提高了會(huì)計(jì)部的工作效率。，四、檢查細(xì)致，整改落實(shí)

會(huì)計(jì)檢查是會(huì)計(jì)反映和監(jiān)督職能的具體表現(xiàn)形式，會(huì)計(jì)檢查結(jié)果是一段時(shí)期會(huì)計(jì)工作水平的客觀反映，準(zhǔn)確掌握和正確運(yùn)用會(huì)計(jì)檢查結(jié)果，對(duì)后續(xù)會(huì)計(jì)工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)的確定具有寶貴的指引作用，由此可見，深入細(xì)致地做好化會(huì)計(jì)檢查工作和適時(shí)調(diào)整會(huì)計(jì)工作重點(diǎn)，對(duì)建行會(huì)計(jì)事業(yè)沿著正確的方向發(fā)展有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1、注重“全面檢查”和“重點(diǎn)檢查”的結(jié)合。每月對(duì)30％的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查和對(duì)全部網(wǎng)點(diǎn)的常規(guī)檢查；每季對(duì)100％的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；在堅(jiān)持開展常規(guī)檢查的同時(shí)，尤其注重對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)區(qū)域的專項(xiàng)檢查：一是針對(duì)dcc上線后“數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換口袋戶”以及“跨機(jī)構(gòu)過渡戶”、“工資戶”等內(nèi)部賬戶存在掛賬明細(xì)不清等現(xiàn)象，我部指定了專人對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)清查，協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)清理核實(shí)整改，并指導(dǎo)和督促網(wǎng)點(diǎn)按會(huì)計(jì)部制定的內(nèi)部賬戶核查制度做好日常監(jiān)控；二是針對(duì)dcc上線后重空調(diào)撥在調(diào)運(yùn)系統(tǒng)和核心系統(tǒng)分別進(jìn)行賬務(wù)處理，無法時(shí)時(shí)監(jiān)控的特殊情況，要求中心金庫將各網(wǎng)點(diǎn)調(diào)撥重空的清單及時(shí)交檢查組，由檢查組到網(wǎng)點(diǎn)逐筆勾對(duì)，加強(qiáng)對(duì)重空出入庫的管理；

第5篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，經(jīng)常深入了解情況，解決問題

會(huì)計(jì)工作歷來被視為銀行業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，它在銀行的經(jīng)營、核算及管理等方面一直發(fā)揮著舉足輕重的作用。市分行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我分行會(huì)計(jì)工作向來予以了高度重視，經(jīng)常深入會(huì)計(jì)基層了解和掌握我分行會(huì)計(jì)工作現(xiàn)狀和存在的不足，并根據(jù)客觀存在的問題和不足召集會(huì)計(jì)部等相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人共同研究和探討具體解決方案。分行領(lǐng)導(dǎo)還要求分行各部門，特別是會(huì)計(jì)部門要充分認(rèn)識(shí)到做好會(huì)計(jì)工作對(duì)于我分行的重要意義，并強(qiáng)調(diào)指出在建行現(xiàn)有的經(jīng)營機(jī)制和運(yùn)營模式下，會(huì)計(jì)的職能除傳統(tǒng)的反映和監(jiān)督外，還被賦予了新的歷史使命，即通過各項(xiàng)深入細(xì)致的會(huì)計(jì)工作，有效地防范和控制各類業(yè)務(wù)發(fā)展中的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，尤其是業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)計(jì)職能的有效和充分發(fā)揮具有極其特殊的意義，它在我分行的戰(zhàn)略發(fā)展和持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營中占有舉足輕重的核心地位，分行其他各相關(guān)部門平時(shí)要大力支持會(huì)計(jì)部的各項(xiàng)工作。

二、制度健全，可操作性強(qiáng)

市分行會(huì)計(jì)部把強(qiáng)化會(huì)計(jì)制度（規(guī)定）管理、細(xì)化和規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程作為本部門的首要工作任務(wù)，以“嚴(yán)格制度，規(guī)范操作，方便使用”為指導(dǎo)思想，對(duì)現(xiàn)有的會(huì)計(jì)制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程等進(jìn)行了認(rèn)真梳理和重新整理匯編，為我分行會(huì)計(jì)管理水平的提高和分行轄內(nèi)各級(jí)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作奠定了基礎(chǔ)。

1、會(huì)計(jì)部綜合業(yè)務(wù)組從2006年06月開始著手對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度（規(guī)定）進(jìn)行了全面梳理和業(yè)務(wù)歸類，并將現(xiàn)行的各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和搭建的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)查詢系統(tǒng)提供給轄內(nèi)各級(jí)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)聯(lián)機(jī)使用，綜合業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)對(duì)該系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)資料的實(shí)時(shí)更新和日常維護(hù)。

2、進(jìn)一步細(xì)化本部后臺(tái)各崗位的職責(zé)，使所有的會(huì)計(jì)事務(wù)有對(duì)應(yīng)的崗位來處理或管理；形成后臺(tái)各崗位作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化流程，使后臺(tái)各崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化；

3、由會(huì)計(jì)部綜合業(yè)務(wù)組牽頭對(duì)柜面對(duì)公、對(duì)私業(yè)務(wù)及相關(guān)操作流程進(jìn)行了全面系統(tǒng)的梳理，并制定了《營業(yè)機(jī)構(gòu)一日工作流程》對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)每天從工前準(zhǔn)備到日終工作的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，并針對(duì)一日工作流程中的涉及各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定，切實(shí)規(guī)范了營業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)柜面業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，有效地防范和控制了操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，會(huì)計(jì)部還對(duì)我分行主要業(yè)務(wù)品種按產(chǎn)品種類制定了極具操作性的的標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，對(duì)非經(jīng)常性業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化操作單獨(dú)制作了業(yè)務(wù)操作指引。

4、確立了每周業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度和按季業(yè)務(wù)考試制度。為切實(shí)提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能創(chuàng)造必要的客觀條件，其主要內(nèi)容包括：a、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，b、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程培訓(xùn)，c、按月選網(wǎng)點(diǎn)，將網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際操作的錄象與標(biāo)準(zhǔn)化操作錄象進(jìn)行對(duì)比，要求操作人員自己找錯(cuò)誤，d、按季進(jìn)行業(yè)務(wù)考試。

5、完善了《營業(yè)機(jī)構(gòu)集中稽核考核辦法》，及時(shí)出臺(tái)憑證整理裝訂流程和要求，規(guī)范和細(xì)化了稽核差錯(cuò)類別，將憑證傳遞時(shí)間和信息反饋情況都全部納入考核內(nèi)容；要求稽核檢查人員按季輪換稽核網(wǎng)點(diǎn)，并組織稽核檢查人員輪流到一線實(shí)地學(xué)習(xí)，定期開展有針對(duì)性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使稽核檢查人員全面了解全轄業(yè)務(wù)，對(duì)稽核檢查人員綜合素質(zhì)的提高起到了積極的推動(dòng)作用；加強(qiáng)對(duì)稽核檢查人員稽核能力提高的指導(dǎo)，要求稽核檢查人員注重差錯(cuò)發(fā)生的原因和呈現(xiàn)的特點(diǎn)，對(duì)稽核情況不斷總結(jié)、研究、分析，提出改進(jìn)意見，探索切實(shí)可行的新的稽核方法；四是加強(qiáng)對(duì)稽核檢查人員的考核力度，按季組織人員對(duì)稽核檢查人員已稽核過的憑證進(jìn)行再次稽核，將稽核質(zhì)量同稽核檢查人員的績效工資掛鉤，進(jìn)一步增強(qiáng)了稽核檢查人員的工作責(zé)任心，充分調(diào)動(dòng)稽核檢查人員的積極性。強(qiáng)化考核約束，提高整改效果：a、將季度考試成績與績效工資掛鉤，b、統(tǒng)一對(duì)公、對(duì)私業(yè)務(wù)差錯(cuò)（稽核差錯(cuò)、檢查差錯(cuò)）的處罰標(biāo)準(zhǔn)，將差錯(cuò)落實(shí)到具體的責(zé)任人并與績效工資掛鉤。

6、2006年會(huì)計(jì)部制定并完善了《會(huì)計(jì)人員績效考核辦法》，基本形成了“約束有力、激勵(lì)有效”的考核機(jī)制；規(guī)范和明確了會(huì)計(jì)人員績效分配方式和分配原則，體現(xiàn)了崗位價(jià)值，促進(jìn)了會(huì)計(jì)人員間競爭合作的良好氛圍，激發(fā)了員工積極主動(dòng)的參加各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高服務(wù)質(zhì)量，全面提高自身綜合素質(zhì)的熱情。

三、管理精細(xì)、內(nèi)控嚴(yán)密

不斷改進(jìn)會(huì)計(jì)工作方法，優(yōu)化管理體制是提升會(huì)計(jì)工作管理水平的必由之路，同時(shí)也是會(huì)計(jì)工作的中心環(huán)節(jié)；建立和健全科學(xué)的內(nèi)控制度是實(shí)現(xiàn)分行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的有力保障，而正確處理管理與內(nèi)控之間的關(guān)系，又是有效發(fā)揮會(huì)計(jì)職能的前提和基礎(chǔ)，它不僅需要會(huì)計(jì)部門從大量細(xì)致的實(shí)踐工作中總結(jié)新形勢下會(huì)計(jì)工作的特點(diǎn)和制定與之相適應(yīng)的管理和內(nèi)控制度外，還要安排責(zé)任心強(qiáng)，綜合素質(zhì)較高的人員負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行實(shí)施和監(jiān)督。

1、2006年，會(huì)計(jì)部完成了本部各業(yè)務(wù)組工作職責(zé)、員工崗位職責(zé)和崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的制定，此項(xiàng)工作的完成標(biāo)志著會(huì)計(jì)部從此有了一套分工明確，責(zé)任清楚，科學(xué)實(shí)用的會(huì)計(jì)工作分級(jí)管理體系。它不僅使所有的會(huì)計(jì)事務(wù)均有對(duì)應(yīng)的崗位來處理或管理；還促使會(huì)計(jì)本部各崗位的業(yè)務(wù)處理和管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

2、針對(duì)外幣業(yè)務(wù)管理薄弱的問題，會(huì)計(jì)訓(xùn)在內(nèi)部進(jìn)行人員調(diào)整，在稽核檢查組中設(shè)立了外幣業(yè)務(wù)檢查輔導(dǎo)崗位，對(duì)全轄的外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；

3、按照《會(huì)計(jì)檢查制度》的要求，結(jié)合我分行實(shí)際，認(rèn)真開展各種業(yè)務(wù)檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，制定切合實(shí)際并具有操作性的業(yè)務(wù)規(guī)范，作為會(huì)計(jì)制度的補(bǔ)充，以有效規(guī)范后續(xù)會(huì)計(jì)行為；

4、認(rèn)真執(zhí)行崗位風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，對(duì)報(bào)告現(xiàn)實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)并提出有效防范建議的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)大家共同思考、共同防范；同時(shí)對(duì)各崗位報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行認(rèn)真分析研究，力爭有報(bào)告即有有效解決，使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)越來越少；

5、不定期的組織開展業(yè)務(wù)、思想交流，逐步改變過去生硬說教的方式，將制度要求、操作規(guī)定、主導(dǎo)思想等方面需貫徹落實(shí)的內(nèi)容通過交流的方式傳遞下去，并將員工的真實(shí)想法收集上來，使員工愿意說、樂于聽、見于行，變“要我做”為“我要做”。

6、加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的控制力度，切實(shí)提高業(yè)務(wù)營運(yùn)的安全性。①結(jié)合上級(jí)行及本行各次排查活動(dòng)，認(rèn)真開展各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、流程的查改排查；②加強(qiáng)現(xiàn)金管理，壓縮無效資金占用，防范和化解現(xiàn)金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；③做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿的保管、分發(fā)，出納機(jī)具維護(hù)等支持保障工作，④嚴(yán)格大額、可疑支付交易的報(bào)備制度，積極開展人民幣反假防假宣傳，定期開展反洗錢和反假知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)我分行整體反假能力和反洗錢工作水平；⑤加強(qiáng)龍卡自助設(shè)備的安全管理和持續(xù)維護(hù)，防止犯罪分子利用自助設(shè)備非法張貼公告，損害建行利益和形象的行為。

7、堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的動(dòng)態(tài)管理，提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。2006年會(huì)計(jì)部制定并完善了《會(huì)計(jì)人員績效考核辦法》，基本形成了“約束有力、激勵(lì)有效”的考核機(jī)制；要求會(huì)計(jì)主管切實(shí)洞察會(huì)計(jì)人員的思想動(dòng)態(tài)，將員工的思想道德教育與日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合，掌握第一手資料，做細(xì)致的宣導(dǎo)工作，從而充分調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員的工作積極性。

8、安排責(zé)任心強(qiáng)，綜合素質(zhì)較高的工作人員對(duì)會(huì)計(jì)部實(shí)行的各項(xiàng)制度進(jìn)行有效落實(shí)和監(jiān)督。

9、堅(jiān)持實(shí)行會(huì)計(jì)部工作周例會(huì)制度。每周五下午下班后，會(huì)計(jì)部經(jīng)理都將召集部門其他負(fù)責(zé)人、本部各業(yè)務(wù)組組長及各支行、分理處會(huì)計(jì)主管召開會(huì)計(jì)工作周例會(huì)，總結(jié)本周工作情況，解決本周工作中遇到的新問題，擬定下周主要工作計(jì)劃并提出具體工作要求。周例會(huì)的實(shí)行一方面大大加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員間的業(yè)務(wù)交流，另一方面又增強(qiáng)了會(huì)計(jì)部對(duì)會(huì)計(jì)工作實(shí)際情況的了解和掌握程度、一定程度上提高了會(huì)計(jì)部的工作效率。，

四、檢查細(xì)致，整改落實(shí)

會(huì)計(jì)檢查是會(huì)計(jì)反映和監(jiān)督職能的具體表現(xiàn)形式，會(huì)計(jì)檢查結(jié)果是一段時(shí)期會(huì)計(jì)工作水平的客觀反映，準(zhǔn)確掌握和正確運(yùn)用會(huì)計(jì)檢查結(jié)果，對(duì)后續(xù)會(huì)計(jì)工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)的確定具有寶貴的指引作用，由此可見，深入細(xì)致地做好化會(huì)計(jì)檢查工作和適時(shí)調(diào)整會(huì)計(jì)工作重點(diǎn)，對(duì)建行會(huì)計(jì)事業(yè)沿著正確的方向發(fā)展有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1、注重“全面檢查”和“重點(diǎn)檢查”的結(jié)合。每月對(duì)30％的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查和對(duì)全部網(wǎng)點(diǎn)的常規(guī)檢查；每季對(duì)100％的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；在堅(jiān)持開展常規(guī)檢查的同時(shí)，尤其注重對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)區(qū)域的專項(xiàng)檢查：一是針對(duì)dcc上線后“數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換口袋戶”以及“跨機(jī)構(gòu)過渡戶”、“工資戶”等內(nèi)部賬戶存在掛賬明細(xì)不清等現(xiàn)象，我部指定了專人對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)清查，協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)清理核實(shí)整改，并指導(dǎo)和督促網(wǎng)點(diǎn)按會(huì)計(jì)部制定的內(nèi)部賬戶核查制度做好日常監(jiān)控；二是針對(duì)dcc上線后重空調(diào)撥在調(diào)運(yùn)系統(tǒng)和核心系統(tǒng)分別進(jìn)行賬務(wù)處理，無法時(shí)時(shí)監(jiān)控的特殊情況，要求中心金庫將各網(wǎng)點(diǎn)調(diào)撥重空的清單及時(shí)交檢查組，由檢查組到網(wǎng)點(diǎn)逐筆勾對(duì)，加強(qiáng)對(duì)重空出入庫的管理；

2、認(rèn)真開展“春節(jié)”、“五.一”、“國慶”等節(jié)前的專項(xiàng)檢查和星期日、平常日終的突擊檢查，重點(diǎn)檢查網(wǎng)點(diǎn)的重空、現(xiàn)金、重要單證、重要物品、崗位設(shè)置及文秘家園現(xiàn)場操作流程；積極完成個(gè)銀業(yè)務(wù)、睡眠戶、柜員卡授權(quán)操作等專項(xiàng)檢查，按時(shí)完成自查報(bào)表和自查報(bào)告。

3、注重檢查的時(shí)效性和違規(guī)違紀(jì)的處罰執(zhí)行力度，要求各營業(yè)機(jī)構(gòu)要高度重視整改工作，每次檢查出的問題各營業(yè)機(jī)構(gòu)都必須認(rèn)真、徹底地進(jìn)行差錯(cuò)整改和及時(shí)反饋整改結(jié)果，并作為下一次會(huì)計(jì)檢查、回訪的依據(jù)之一；每月檢查完畢后，業(yè)務(wù)檢查組還將檢查情況歸集到監(jiān)察保衛(wèi)部門，監(jiān)察保衛(wèi)部門結(jié)合安全檢查情況統(tǒng)一下發(fā)通報(bào)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)的機(jī)構(gòu)、個(gè)人在積分和經(jīng)濟(jì)等多方面予以處罰。通過有效實(shí)施一系列檢查措施，對(duì)有章不循、違章操作行為進(jìn)行嚴(yán)格處理，促使大家改變了過去一些馬虎、僥幸的觀念，逐步養(yǎng)成嚴(yán)格照章辦事的良好工作習(xí)慣，在一線員工中逐步樹立“安全也是效益”的觀念，有效防止了重大責(zé)任事故和案件的發(fā)生。

4、推行“了解你的網(wǎng)點(diǎn)”原則，即事后稽核、現(xiàn)場檢查和事前預(yù)測相結(jié)合原則。會(huì)計(jì)部要求稽核檢查人員不僅要對(duì)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場檢查和對(duì)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行事后稽核外，還要求每個(gè)稽核檢查人員通過在網(wǎng)點(diǎn)坐班等方式了解其負(fù)責(zé)稽核和檢查的網(wǎng)點(diǎn)的基本情況，包括人員結(jié)構(gòu)，人員業(yè)務(wù)水平，易犯差錯(cuò)類型等情況，這一要求和做法旨在將稽核檢查變被動(dòng)為主動(dòng)，提前介入重要業(yè)務(wù)活動(dòng)，了解網(wǎng)點(diǎn)及人員基本情況，然后有目的的進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并通過檢查發(fā)現(xiàn)問題和對(duì)員工的思想動(dòng)態(tài)的了解，形成對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)的綜合評(píng)價(jià)，然后報(bào)告給會(huì)計(jì)部及分行領(lǐng)導(dǎo)參考并作出決策，以使其他配套輔助監(jiān)督和制約機(jī)制能更好的發(fā)揮其效能，把問題解決在萌芽狀態(tài)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。

5、堅(jiān)持業(yè)務(wù)稽核檢查與業(yè)務(wù)輔導(dǎo)相結(jié)合原則?；撕蜋z查只是手段，其根本目的是要規(guī)范柜面業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作流程，杜絕違規(guī)操作，使之符合我分行各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度的具體要求，提高柜面從業(yè)人員的核算水平和業(yè)務(wù)技能，如果柜面人員不能在短時(shí)間內(nèi)完全掌握正確的業(yè)務(wù)處理方法，就無法從根本上杜絕各類業(yè)務(wù)差錯(cuò)的發(fā)生，這就要求業(yè)務(wù)稽核檢查必須與業(yè)務(wù)輔導(dǎo)相結(jié)合。因此，會(huì)計(jì)部要求每個(gè)稽核檢查人員都要勤于學(xué)習(xí)，熟悉和掌握各項(xiàng)規(guī)章制度、綜合業(yè)務(wù)核算規(guī)程及相關(guān)知識(shí)，力求指導(dǎo)工作能有的放矢。除此之外，稽核檢查人員還要善于思考、善于發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，努力成為解決業(yè)務(wù)疑難問題的專家，以此來真正提高員工的業(yè)務(wù)水平。同時(shí)，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和潛在的隱患，稽核檢查人員還必須與被查網(wǎng)點(diǎn)人員現(xiàn)場交換意見，對(duì)出現(xiàn)此類問題的根本原因進(jìn)行分析，并提出正確的業(yè)務(wù)處理方法及步驟。

五、培訓(xùn)到位、隊(duì)伍整體素質(zhì)較高。

第6篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

關(guān)鍵詞：銀行柜面；操作風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)策

中圖分類號(hào)：F83 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：16723198（2013）11011202

1 柜面操作風(fēng)險(xiǎn)定義及表現(xiàn)形式

按照巴塞爾委員會(huì)的定義，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運(yùn)行失當(dāng)以及由于外部事件的沖擊等導(dǎo)致直接或間接損失的可能性的風(fēng)險(xiǎn)。而銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)是指銀行通過傳統(tǒng)柜臺(tái)交易渠道辦理各種業(yè)務(wù)過程中，由于控制失效使銀行或客戶資金遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際工作中，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為四類：一是人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括操作失誤、違法行為、關(guān)鍵人員流失等情況；二是流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括流程設(shè)計(jì)不合理和流程執(zhí)行不嚴(yán)格兩種情況；三是系統(tǒng)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)失靈和系統(tǒng)漏洞兩種情況；四是外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，主要是指外部欺詐、突發(fā)事件以及銀行經(jīng)營環(huán)境的不利變化等情況。柜面操作風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，損失將是巨大的。只有通過柜面業(yè)務(wù)流程的再造，建立起防范操作風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理體系，才能將風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行到位。

銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是多樣性。柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的形成有的是由于內(nèi)部的管理機(jī)制不健全所造成的，有的是由于柜員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力不足所造成的，有的則是內(nèi)部人員或內(nèi)外勾結(jié)作案，呈現(xiàn)多樣化的特征。二是破壞性。柜面操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的種類多樣，覆蓋面廣，加上近年來銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)所引發(fā)的案件層出不窮，涉案的金額也越來越大，給社會(huì)、金融行業(yè)、柜員及客戶均帶來一定程度的負(fù)面影響或損失。三是不可預(yù)知性。銀行柜面由于人員多、流程多、業(yè)務(wù)量大，因此其風(fēng)險(xiǎn)也無處不在、無時(shí)不有。四是影響大。與信貸風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)相比，柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)帶來的經(jīng)濟(jì)損失相對(duì)較低，但帶來的影響卻很深遠(yuǎn)，對(duì)外造成的社會(huì)影響較為惡劣，對(duì)品牌形象損毀巨大。

2 柜面操作風(fēng)險(xiǎn)形成的原因

近年銀行發(fā)生的柜面業(yè)務(wù)案件的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的易發(fā)環(huán)節(jié)主要集中在現(xiàn)金、重要物品和賬戶等三個(gè)部位。產(chǎn)生柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的原因主要有以下幾個(gè)方面。

2.1 輕管理，重發(fā)展

個(gè)別機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)存在一味的追求業(yè)務(wù)發(fā)展，片面追求擴(kuò)大規(guī)模和提高市場占有份額，卻忽略了內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理。不能正確認(rèn)識(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理的關(guān)系，只在業(yè)務(wù)發(fā)展上下功夫，忽視了對(duì)規(guī)章制度和流程操作管理。在營銷上下大力氣，在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上不聞不問，把風(fēng)險(xiǎn)控制工作丟給營業(yè)主管，而營業(yè)主管卻不能負(fù)責(zé)起整個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從而弱化了風(fēng)險(xiǎn)管理。例如：開戶資料手續(xù)不全，應(yīng)該提供證件原件的，而只提供復(fù)印件的，不能與原件核對(duì)辨認(rèn)真?zhèn)蔚?，或者部分證件不能提供，更有甚者還幫助客戶制造假的證件來騙取開戶等等，柜員卻盲目的服從領(lǐng)導(dǎo)者的指示，對(duì)資料不完整的客戶完成了賬戶開立工作。

2.2 培訓(xùn)和制度、規(guī)定傳導(dǎo)不到位，執(zhí)行力不足

（1）近年來，新的業(yè)務(wù)品種層出不窮，但培訓(xùn)工作跟不上新形勢的步伐。往往一項(xiàng)新業(yè)務(wù)的推出，只是培訓(xùn)到主管或者業(yè)務(wù)骨干，沒有做到全員培訓(xùn)。操作中現(xiàn)學(xué)現(xiàn)賣方式嚴(yán)重，其他人員沒有學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。隨著崗位交流，人員流動(dòng)較快，原來培訓(xùn)的人員交流已經(jīng)調(diào)離原網(wǎng)點(diǎn)工作，導(dǎo)致新舊更替出現(xiàn)斷檔期，這項(xiàng)新業(yè)務(wù)辦理無法正常延續(xù)下去。

（2）制度、流程幾乎每天都有不同層次的更新，有些網(wǎng)點(diǎn)管理人員并不重視制度和流程的更新工作，不及時(shí)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，導(dǎo)致在發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，小則出現(xiàn)差錯(cuò)，大則會(huì)在某些方面出現(xiàn)漏洞，給犯罪分子造成了可乘之機(jī)。另外，傳導(dǎo)工作不能只通過晨會(huì)方式進(jìn)行，必定每天都有休息的柜員，這樣，通過晨會(huì)傳導(dǎo)的知識(shí)是不能滿足全體員工的需求，導(dǎo)致部分柜員在操作時(shí)會(huì)出現(xiàn)瑕疵。

（3）雖然制度和流程建設(shè)每天都在更新，但是，往往在基層機(jī)構(gòu)執(zhí)行過程中執(zhí)行力不足，管理者為了追求營銷效果和賬面利潤，常常會(huì)出現(xiàn)上有政策，下有對(duì)策的想法，總抱著與制度和流程打球的方式去執(zhí)行。并且，柜員只知道機(jī)械操作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)不了解，形成業(yè)務(wù)操作與制度防控的真空。

2.3 人員素質(zhì)不同，責(zé)任心不強(qiáng)

據(jù)調(diào)查，大部分營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工由20多歲的新員工到50多歲的老員工組成。由于年齡的差距，也體現(xiàn)出各階段員工的素質(zhì)不同。往往是20多歲的新員工，業(yè)務(wù)素質(zhì)高，但責(zé)任心不強(qiáng)，還沒有擺脫校園生活的80后90后，在工作中經(jīng)常是只應(yīng)付當(dāng)天的工作，或者眼前的工作，而不去探討和鉆研新業(yè)務(wù)、新知識(shí)帶來的挑戰(zhàn)。平時(shí)不注意業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，沒有養(yǎng)成良好的按章操作習(xí)慣，辦理業(yè)務(wù)丟三落四，自律性差，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和預(yù)防能力下降。年齡大的老員工，往往是喜歡探討和鉆研新業(yè)務(wù)、新知識(shí)，但卻由于年齡的問題，從而感覺到力不從心，不能充分發(fā)揮作用。

二道防線中也體現(xiàn)出部分授權(quán)人員責(zé)任心不強(qiáng)。不能對(duì)需要授權(quán)的業(yè)務(wù)嚴(yán)格進(jìn)行審核憑證，證件，交易界面，而是對(duì)指紋“一摁了之”，對(duì)授權(quán)后輸出的交易憑證沒有與原始憑證核對(duì)，而是摁完指紋就離開交易柜員的錯(cuò)誤做法，體現(xiàn)出授權(quán)流于形式。這樣就為違規(guī)操作和柜員誤操作提供了方便，沒有起到二道防線的作用。

2.4 操作人員對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)掌握不夠，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄

主要體現(xiàn)出柜員不了解關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里？怎么做是違規(guī)操作。據(jù)調(diào)查，往往在檢查中發(fā)現(xiàn)該柜員違規(guī)操作時(shí)，經(jīng)與經(jīng)辦人聊天過程中發(fā)現(xiàn)，實(shí)際該柜員根本不知道風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里？哪里存在風(fēng)險(xiǎn)？哪些做法是違規(guī)操作？應(yīng)該怎么做？例如：離柜退出交易界面。發(fā)現(xiàn)部分柜員用切換黑屏來代替退交易界面來掩蓋，認(rèn)為看不到別人就不會(huì)去做，給犯罪分子開了綠燈。還有，離柜現(xiàn)金、重要單證、印章等重要物品入庫、專匣上鎖保管。通過非現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，部分柜員離柜只對(duì)現(xiàn)金、重要單證、印章等重要物品（以下簡稱物品）收起，沒有對(duì)以上所保管的物品上鎖保管，還有，明知道所保管的抽屜鎖已經(jīng)損壞，還存放在那里保管，故做假動(dòng)作進(jìn)行上鎖來欺騙檢查人員。體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，不知道違規(guī)操作帶來的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)后患無窮。

2.5 系統(tǒng)、制度、操作流程存在缺陷

近幾年，各項(xiàng)新業(yè)務(wù)不斷出臺(tái)，但制度、操作流程并未進(jìn)行及時(shí)的更新，往往是在執(zhí)行中出現(xiàn)了問題，才去更新制度和操作流程以及系統(tǒng)的升級(jí)，進(jìn)而形成風(fēng)險(xiǎn)隱患。例如：柜員自辦業(yè)務(wù)問題，目前系統(tǒng)沒有對(duì)此業(yè)務(wù)進(jìn)行“機(jī)控”，而是采用人為的控制，導(dǎo)致部分柜員辦理業(yè)務(wù)時(shí)，忙中出錯(cuò)，往往是親屬持柜員本人名下的存款來辦理業(yè)務(wù)時(shí)形成了柜員的自辦業(yè)務(wù)。還有，證券系統(tǒng)日終不能打印非賬務(wù)易流水，那么非賬務(wù)易中的修改綁定資金賬號(hào)，證券系統(tǒng)信息變更等業(yè)務(wù)均存在著交易風(fēng)險(xiǎn)。

3 防范銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的措施

3.1 提高認(rèn)識(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)防控工作放在首位

機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及各級(jí)管理人員在風(fēng)險(xiǎn)防范工作中起著至關(guān)重要的作用。一個(gè)行或者一個(gè)部門的風(fēng)險(xiǎn)防范工作重不重視，主要取決于這個(gè)群龍之首的態(tài)度。如果龍頭重視防范工作，逢會(huì)必講，把風(fēng)險(xiǎn)防范工作作為首位，那么，我想其部下不會(huì)不重視風(fēng)險(xiǎn)防范工作，也不能存在違規(guī)操作的現(xiàn)象。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)者在執(zhí)行中要身先士卒，嚴(yán)格遵守操作流程。例如：在每月對(duì)現(xiàn)金柜員進(jìn)行查庫時(shí)，要親自動(dòng)手，不要見而不查，不要走過程，不要將查庫流于形式。

上級(jí)行要將風(fēng)險(xiǎn)防范工作與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員簽訂第一責(zé)任人。將風(fēng)險(xiǎn)防控工作與領(lǐng)導(dǎo)者的KPI考核相掛鉤，使其重視該項(xiàng)工作。

3.2 加強(qiáng)新制度、新流程的傳導(dǎo)工作，建立培訓(xùn)角

由于新制度和新流程幾乎每天都有更新的部分，建議網(wǎng)點(diǎn)建立培訓(xùn)角。就是將新制度和新流程以電子版的方式存儲(chǔ)在一臺(tái)工作機(jī)上，分門別類的，由專人管理，建立學(xué)習(xí)文件夾；這樣也便于在以后的工作需要時(shí)查找。同時(shí)，一定要組織柜員通過晨會(huì)或定期、不定期組織全體柜員進(jìn)行學(xué)習(xí)，對(duì)于在晨會(huì)中學(xué)習(xí)的內(nèi)容，一定要對(duì)未當(dāng)班柜員進(jìn)行后續(xù)補(bǔ)學(xué)，避免該部分人員學(xué)習(xí)知識(shí)不同步而在操作中出現(xiàn)不會(huì)辦理或出現(xiàn)差錯(cuò)的現(xiàn)象。

3.3 加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

隨著“三綜合”的不斷推進(jìn)，對(duì)員工的素質(zhì)要求越來越高。那么，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，迫在眉睫。培訓(xùn)工作要做實(shí)，要針對(duì)制度、業(yè)務(wù)、流程特點(diǎn)開展培訓(xùn)，培訓(xùn)講師要對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行通俗易懂的進(jìn)行講解，不要按照講義、課件去念，時(shí)間長聽課人員會(huì)厭煩，要講一些實(shí)際工作中能用到的。例如：操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及哪些事項(xiàng)容易引起風(fēng)險(xiǎn)，哪些操作是違規(guī)操作等等；總之，保證培訓(xùn)結(jié)束后柜員熟悉制度要求、業(yè)務(wù)操作以及關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使其達(dá)到熟練操作，熟練應(yīng)對(duì)客戶提出的問題。同時(shí)，建議培訓(xùn)方式要靈活多樣，寓教于樂，大家既收獲了知識(shí)，又放松了心情，也達(dá)到了培訓(xùn)目的。

3.4 加強(qiáng)監(jiān)督管理，做好二道防線

加強(qiáng)監(jiān)督管理，尤其是后臺(tái)的監(jiān)督管理工作。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的后臺(tái)基本上是由委派主管、A級(jí)柜員和業(yè)務(wù)骨干組成的后臺(tái)管理人員。那么，要求后臺(tái)人員要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)操作流程，不要將授權(quán)流于形式，使授權(quán)工作真正起到二道防線作用。例如：掛失業(yè)務(wù)，授權(quán)人員需要先審核掛失申請(qǐng)書，審核經(jīng)辦人身份證件是否與所辦理業(yè)務(wù)姓名一致，如為代辦業(yè)務(wù)，還要審核代辦人身份證件是否與掛失申請(qǐng)書上的代辦人是同一人，然后審核交易界面是否與掛失申請(qǐng)書內(nèi)容一致，以上內(nèi)容均相符后，進(jìn)行指紋授權(quán)，最后對(duì)系統(tǒng)輸出的交易憑證與掛失申請(qǐng)書進(jìn)行核對(duì)一致后，如果系統(tǒng)輸出沒有打印授權(quán)操作的，授權(quán)人員要簽章確認(rèn)后，方可離開該交易柜員。這是對(duì)一筆授權(quán)業(yè)務(wù)的完整操作流程。

加強(qiáng)后臺(tái)管理系統(tǒng)的預(yù)警信息的核實(shí)工作。所有預(yù)警信息都是存在風(fēng)險(xiǎn)的，所以，建議網(wǎng)點(diǎn)一定要認(rèn)真核實(shí)這些預(yù)警，控制好風(fēng)險(xiǎn)。

3.5 充分發(fā)揮檢查作用，杜絕屢查屢犯

會(huì)計(jì)檢查，在柜面風(fēng)險(xiǎn)控制上起著不可小覷的作用。

（1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和主管要嚴(yán)格做好常規(guī)性檢查和自查工作，督促柜員按章操作，杜絕違規(guī)操作。

（2）上級(jí)行管理人員要充分利用監(jiān)控錄像和審計(jì)模型篩選的數(shù)據(jù)做好非現(xiàn)場檢查。

（3）不定期組織“突擊查庫”，突出“突擊”性。在營業(yè)時(shí)間開始前進(jìn)行。對(duì)現(xiàn)金、重要單證、貴金屬進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，通過監(jiān)控檢查現(xiàn)金出納人員的操作流程是否合規(guī)等。

（4）加大對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)檢查力度。不定期將一些風(fēng)險(xiǎn)大，錯(cuò)誤多的問題納入屢查屢犯專項(xiàng)治理工作中，進(jìn)行定期整治，杜絕屢查屢犯發(fā)生。

3.6 建立典型案例庫，進(jìn)行警示教育

在工作中注意收集柜員操作中的正反面典型案例。對(duì)當(dāng)時(shí)的錄像進(jìn)行截圖的方式（反面典型可以將面目技術(shù)處理），通過定期的組織的學(xué)習(xí)或會(huì)議中，由主管進(jìn)行正反面典型分析、點(diǎn)評(píng)，以進(jìn)行警示教育。對(duì)反面案例進(jìn)行批評(píng)教育，對(duì)正面典型進(jìn)行表揚(yáng)或進(jìn)行一個(gè)激勵(lì)。例如：發(fā)放精神卡或物資獎(jiǎng)勵(lì)，或獎(jiǎng)勵(lì)休息一天等等。

通過正反面典型案例使柜員能夠清晰、深刻、直觀的理解合規(guī)操作與違規(guī)操作的鮮明對(duì)比，同時(shí)，提醒柜員違規(guī)操作帶來的危害，每季度開展一次正反面典型案例片，達(dá)到警示教育的目的。

第7篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

1、財(cái)經(jīng)整頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字

按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對(duì)xx年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對(duì)，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過專項(xiàng)整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過關(guān)。

2、財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字

全省“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。

3、資金管理突出一個(gè)“零”字

一是零資金運(yùn)營，零運(yùn)營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理，對(duì)各單位實(shí)行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

4、費(fèi)用開支堅(jiān)持一個(gè)“降”字

堅(jiān)持費(fèi)用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷多少煙給多少費(fèi)用?？厥菄?yán)格預(yù)算管理，超過預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，將費(fèi)用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對(duì)比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

5、會(huì)計(jì)核算落實(shí)一個(gè)“真”字

一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會(huì)計(jì)檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)分公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更上一層樓。

二是科學(xué)理財(cái)，學(xué)習(xí)聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來，在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，使會(huì)計(jì)信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。

6、審計(jì)監(jiān)督強(qiáng)化一個(gè)“嚴(yán)”字

結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓要求，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財(cái)產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計(jì)算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果，公正客觀的評(píng)價(jià)各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅(jiān)決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計(jì)弄虛作假的作法，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。

7、人員素質(zhì)保證一個(gè)“高”字

在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個(gè)務(wù)必”，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、審計(jì)準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護(hù)法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財(cái)、依法監(jiān)督、依法審計(jì)，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，評(píng)“理財(cái)能手”，全面提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。

xx財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書范文(二)

一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)工作

1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程

今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對(duì)會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對(duì)各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識(shí)和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性

二、搞好信用社費(fèi)用核定，繼續(xù)做好信用社各項(xiàng)常規(guī)檢查

1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用

第8篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

工作總結(jié)是對(duì)工作的檢查與分析，也會(huì)為了以后工作不在出現(xiàn)相同的問題，避免錯(cuò)誤的發(fā)生。為了方便大家，一起來看看吧！下面是小編為大家整理的后勤年終工作總結(jié)范文大全的內(nèi)容，希望能夠幫助大家，歡迎閱讀！

后勤年終工作總結(jié)范文大全1

20__年在忙碌和充實(shí)中度過，總的來說，一年來，我分管協(xié)管的工作比較多、工作的范圍廣、任務(wù)重、責(zé)任大，由于我正確理解領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，較好地履行了作為行政職務(wù)和作為專業(yè)技術(shù)職務(wù)的職責(zé)，發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)管理和組織協(xié)調(diào)能力，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，較好地完成了全年分管和協(xié)管的工作任務(wù)。

現(xiàn)簡要回顧總結(jié)如下：

一、抓好后勤管理工作，大力提升服務(wù)水平

后勤管理工作涉及面廣、雜，一年來我們以加強(qiáng)監(jiān)督管理，提升服務(wù)水平為指導(dǎo)，從多方面著手，努力做好后勤工作。

我主要負(fù)責(zé)的是辦公用品倉庫管理和生活后勤保障工作，能做到有及時(shí)地申購辦公所需用品，做到不浪費(fèi)，無過多存貨等情況的發(fā)生。為各部門做好服務(wù)，能及時(shí)、保質(zhì)保量送去各部門所需辦公物品。月月盤點(diǎn)，對(duì)庫內(nèi)物品熟悉、清楚。

辦公儀器和日常生活方面出現(xiàn)故障和問題時(shí)能及時(shí)處理，處理不了的時(shí)候請(qǐng)專業(yè)人士來處理，做到不擔(dān)誤正常工作的運(yùn)行。在后勤工作中得到了同事的支持和配合。通過我們的努力配合，圓滿地完成了20__年的后勤和倉管工作。

二、車輛管理及維護(hù)

今年我們改革了用車制度，統(tǒng)一調(diào)度管理，做到出車有，歸車有記錄等工作流程；同時(shí)，車輛用油方面也制定出相關(guān)監(jiān)督流程，排除了公車私用等情況的發(fā)生。

在車輛安全運(yùn)行方面我們與司機(jī)簽了出車安全責(zé)任書，保證出車安全，遵守交通規(guī)則。在保證工作正常運(yùn)行的情況下，加強(qiáng)車輛管理，做好車輛的正常保養(yǎng)及維修，為我公司工作的開展提供了較好的服務(wù)。

三、做好全公司衛(wèi)生工作創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境做好安全保衛(wèi)工作

對(duì)兩位衛(wèi)生員進(jìn)行深刻、人性化的思想培訓(xùn)和具體工作細(xì)節(jié)及責(zé)任的培訓(xùn)與指導(dǎo)。制定相關(guān)衛(wèi)生責(zé)任制度，要求每天多轉(zhuǎn)、常掃、勤擦，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。每周一大掃，周周有檢查。

對(duì)公司保衛(wèi)人員，進(jìn)行了安全防衛(wèi)、防電、防火、防水培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，做到時(shí)時(shí)提醒和經(jīng)常檢查。

四、協(xié)助辦公，盡心盡責(zé)

在辦公室主要是配合辦公室主任完成公司內(nèi)日常工作，做好文員統(tǒng)計(jì)工作，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生及接待工作。在公司內(nèi)配合開展豐富多彩的活動(dòng)，活躍員工文化生活，營造健康___的企業(yè)人文環(huán)境，推進(jìn)企業(yè)文化、精明文明建議，展示我公司積極向上的精神面貌。

五、平面設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)推廣

由于我學(xué)習(xí)過一些相關(guān)的知識(shí)技能，所以在單位暫缺平面設(shè)計(jì)人員和網(wǎng)絡(luò)工程師時(shí)，我努力學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，用心把這方面工作做的更好。我相信經(jīng)過我們辦公室成員的共同努力學(xué)習(xí)，一定會(huì)在這些方面有所進(jìn)步和做出成績。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要不斷的學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新一年的挑戰(zhàn)，有責(zé)任心地踏踏實(shí)實(shí)工作，不能只是限于自身周圍的小圈子，要著眼大局，著眼今后的發(fā)展。向其他同事學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互交流好工作經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。新的一年里，我會(huì)圍繞著公司的中心工作，明確個(gè)人的職責(zé)做好本質(zhì)工作，搞好協(xié)調(diào)、當(dāng)好參謀、搞好服務(wù)，密切配合，希望能圓滿地完成了20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司發(fā)展起到積極作用。

后勤年終工作總結(jié)范文大全2

20__年已經(jīng)過去了，回首20__年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)的惆悵，時(shí)光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的20__年就伴隨著新年伊始到來。

在這一年來按照領(lǐng)導(dǎo)的安排，我主要負(fù)責(zé)后勤服務(wù)和食堂管理工作，本著吃苦耐勞、甘于奉獻(xiàn)的做事原則，在工作中從不計(jì)較個(gè)人得失，樹立愛行如家，愛崗敬業(yè)的良好作風(fēng)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)對(duì)這一年來的工作總結(jié)如下：

一、食堂工作

對(duì)于一名食堂負(fù)責(zé)人來說，清晰準(zhǔn)確的食堂賬目及成本的合理控制是關(guān)鍵，因此把住食品進(jìn)貨關(guān)便成了重中之重。

為了妥善完成這項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，每次采購時(shí)都要求食堂2人以上驗(yàn)收簽字，及時(shí)上帳，保證了經(jīng)費(fèi)的專款專用，在節(jié)約的基礎(chǔ)上為大家采購到新鮮的原料。

其次是食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生問題。作為一個(gè)集體食堂，嚴(yán)格落實(shí)食品衛(wèi)生安全，關(guān)系到每一位員工的身體健康。首先，食堂工作人員每年都要定期進(jìn)行體檢。其次，不定期對(duì)工作人員進(jìn)行思想教育、貫徹落實(shí)食品衛(wèi)生法的要求等。通過學(xué)習(xí)，提高工作人員在工作中的服務(wù)質(zhì)量和意識(shí)，切實(shí)做好食堂的食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生。餐具的“一洗、二沖、三消毒”工作，工作臺(tái)做到隨用隨清，每周對(duì)廚房進(jìn)行一次大清掃。如發(fā)現(xiàn)工作中有不到位之處立即指出，勒令及時(shí)整改。要求全體工作人員認(rèn)真做好本職工作，明確職責(zé)、各司其職、服從分配、隨叫隨到，保證員工正常就餐。

在此，對(duì)于食堂工作人員一年來不辭辛苦，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的精神，大力配合我的工作，確保全年無食品安全事故的發(fā)生，表示深深的感謝！

二、裝修改造工作

今年，我行多家網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了裝修改造，在裝修搬遷的過程中，自己能夠積極主動(dòng)的配合其它同志工作，利用下班后及休息日的時(shí)間，保證了新網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)正常營業(yè)。

三、水電等維修工作

我行網(wǎng)點(diǎn)多，本人負(fù)責(zé)各網(wǎng)點(diǎn)日常的水電等維修工作，在不影響各網(wǎng)點(diǎn)正常營業(yè)的情況下，利用晚上和休息日先后對(duì)滑翔分理處整體樓內(nèi)自來水主管道進(jìn)行了更換、云六所暖氣進(jìn)行分戶改造、__支行廚房通風(fēng)及設(shè)備安裝改造。由于負(fù)責(zé)的事物繁雜，突發(fā)事件不可避免，總之不論是白天、夜晚還是刮風(fēng)、下雨，只要接到事故電話，都會(huì)以最快的速度趕去支援，保證支行的用水用電安全運(yùn)行。

除此之外，還有一些較繁雜的工作，在此不一一述說。

四、存在的不足

一年來，在支行領(lǐng)導(dǎo)和同志們的幫助下，自己在分管的工作中盡心盡力地做了一些工作，取得了一些成績，但我也深知自己取得的成績與支行領(lǐng)導(dǎo)的要求，與全體員工的期望還有不小的距離，還存在很多不足；如面對(duì)繁忙的工作還存在一些急躁的情緒，在某些管理上有時(shí)還要求不夠嚴(yán)格，業(yè)務(wù)管理方面學(xué)習(xí)還不夠深入，工作思路不夠開拓等。

針對(duì)以上存在的問題，我相信有領(lǐng)導(dǎo)和同志們的幫助和支持，有堅(jiān)忍不拔的信念及對(duì)工作的熱忱，在今后的工作中定能不斷克服缺點(diǎn)，努力完善自我，在本職崗位上做出更多的成績、更大的貢獻(xiàn)，使自己的思想和工作都能更上一個(gè)臺(tái)階！

后勤年終工作總結(jié)范文大全3

剛剛走出校門的我，走進(jìn)社會(huì)，走進(jìn)工作，對(duì)我來說，一切都是嶄新的，對(duì)環(huán)境的適應(yīng)，對(duì)工作的理解每天都有所不同。經(jīng)過兩月的工作，使我少了些許幼稚，多了幾分成熟；少了些許挑燈夜讀，多了幾分奔波勞碌；少了些許純真快樂，多了幾分責(zé)任在身……

辦公室行政后勤工作對(duì)于我來說是一份新的挑戰(zhàn)。經(jīng)過兩月來的摸索，我逐漸熟悉并適應(yīng)了自己的工作崗位，逐漸形成了自己對(duì)辦公室行政工作的一些認(rèn)識(shí)和看法。作為公司六部一室中唯一的非業(yè)務(wù)類部門，辦公室在公司中起著溝通上下、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系各方、照應(yīng)內(nèi)外的作用。辦公室是一個(gè)單位里工作最雜、最繁瑣、和領(lǐng)導(dǎo)最近、和員工利益關(guān)系最密切的部門，因此，其運(yùn)行情況直接影響著公司整體工作水平和效率。對(duì)于剛剛參加工作的我來說，現(xiàn)階段的任務(wù)就是多學(xué)習(xí)，多思考，將領(lǐng)導(dǎo)交予的任務(wù)做實(shí)做細(xì)，擴(kuò)展知識(shí)面，盡快使自己成熟起來。現(xiàn)將任職以來的情況總結(jié)如下：

一、工作總結(jié)

（一）努力做好行政管理工作

1、為加強(qiáng)公司管理，工作以來，制定并下發(fā)了《車輛管理制度》、《駕駛員安全協(xié)議書》、《食堂用餐管理規(guī)定》等多項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)通過落實(shí)各項(xiàng)制度，規(guī)范了工作程序。

2、在集團(tuán)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織公司員工參加《建國大業(yè)》首映禮，觀看《建國大業(yè)》電影，在喜迎國慶60周年之際，讓每名員工重溫歷史，增強(qiáng)愛國主義和英雄主義的教育，有利于社會(huì)主義精神文明建設(shè)和人生觀構(gòu)建。

3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織園區(qū)開工儀式的各項(xiàng)籌備工作。園區(qū)開工儀式有著重要意義，它不僅標(biāo)志著園區(qū)各項(xiàng)工程的全面動(dòng)工，更象征我司發(fā)展的新起點(diǎn)，新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)。

4、與管委會(huì)共同配合電視臺(tái)制作園區(qū)紀(jì)錄片。在節(jié)目錄制過程中，與電視臺(tái)工作人員一同深入基層，了解園區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為深化對(duì)園區(qū)的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)起著積極推動(dòng)作用。同時(shí)，我也通過與管委會(huì)工作人員的積極配合，拓展了人際關(guān)系，各方面組織協(xié)調(diào)能力也有所提高。

（二）全力做好后勤保障工作

1、對(duì)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)等辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù)。公司建立幾月來，各種設(shè)備不斷增加，維護(hù)難度也隨之增加。為避免因設(shè)備問題影響正常工作，我堅(jiān)決做到小問題即刻解決，大問題積極聯(lián)系廠家或經(jīng)銷商進(jìn)行維修，在最短時(shí)間內(nèi)確保員工使用不受影響。

2、辦公易耗品的保障。公司對(duì)各種易耗品如打印紙、碳粉、計(jì)算機(jī)配件等需求較大，積極保障好這些常規(guī)易耗品的供應(yīng)。

3、加強(qiáng)車輛管理，保障行車安全。按照我司《車輛管理制度》的要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格把關(guān)、統(tǒng)一調(diào)度，認(rèn)真的做好車輛用油、行車登記等日常工作，確保我司公務(wù)用車及時(shí)、快捷、安全。公司用車統(tǒng)一指定維修及保養(yǎng)地點(diǎn)，堅(jiān)持事前申報(bào)，保障了我司公務(wù)用車能夠得到及時(shí)維修和保養(yǎng)。

4、管理物業(yè)工作。盡力為公司員工提供舒適安全的辦公環(huán)境，抓好食堂的餐飲工作，為員工提供干凈整潔的用餐環(huán)境以及豐富多樣的可口飯菜。

二、工作中的不足

1、工作中沒有做好統(tǒng)籌安排，經(jīng)常疲于處理工作中的各項(xiàng)紛繁瑣事。

2、缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于突發(fā)事件的處理辦法不多。

3、文學(xué)功底不夠扎實(shí)，公文寫作能力有待提高。

三、今后的工作思路

1、"沒有規(guī)矩，不成方圓。"辦公室特殊的地位和工作性質(zhì)要求辦公室必須是一個(gè)制度健全、管理嚴(yán)格的集體。辦公室每天面對(duì)的工作紛繁復(fù)雜，要想從這些瑣事中抽身而出，最有效的辦法就是依靠制度。完善并下發(fā)各項(xiàng)制度有助于提高辦公室工作效率，使各項(xiàng)工作有據(jù)可依。辦公室對(duì)于某些具體事務(wù)可依實(shí)際情況只做監(jiān)管與統(tǒng)計(jì)，這樣可以大大節(jié)省時(shí)間與精力放在綜合行政管理工作上。

2、做好行政工作首先要做好計(jì)劃，學(xué)會(huì)統(tǒng)籌安排，做到每日“朝計(jì)劃，晚總結(jié)”。領(lǐng)導(dǎo)安排的事情做好記錄，逐件落實(shí)，以防遺漏。

3、端正態(tài)度，銘記態(tài)度也是競爭力。我在今后的工作中要學(xué)會(huì)開動(dòng)腦筋，主動(dòng)思考，主動(dòng)工作，提前做到。工作無小事，我要積極探索和總結(jié)適合自己的工作方法和思路，在紛繁的工作中更加游刃有余。

4、對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)安排完的任務(wù)，要做到及時(shí)反饋。

5、做事要用心，細(xì)節(jié)之處方顯價(jià)值。工作中多留意別人的工作方式方法，學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)別人的優(yōu)點(diǎn)，做到取長補(bǔ)短。

6、培養(yǎng)工作熱情與責(zé)任感。要將公事當(dāng)做家事，當(dāng)做自己事對(duì)待，牢記工作是為自己，不是為別人，時(shí)刻激勵(lì)自己以飽滿的精神面貌干好每一項(xiàng)工作。

7、加強(qiáng)公文寫作訓(xùn)練，多閱讀相關(guān)書籍，勤寫勤練，努力做到所寫文章簡明扼要，易讀易懂。

8、積極與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交流，工作上和思想上出現(xiàn)的問題及時(shí)匯報(bào)，也是希望領(lǐng)導(dǎo)能夠?qū)ξ业牟蛔阒庍M(jìn)行批評(píng)指正，以便我能夠及時(shí)改正，使我的工作更加完善。

第9篇：基層終網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人范文

一、夯實(shí)基礎(chǔ)。

（一）逐級(jí)落實(shí)工作責(zé)任。年初?？h政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直有關(guān)單位簽訂了平安生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀，分解下達(dá)各項(xiàng)控制指標(biāo)，并收取目標(biāo)管理保證金?？偨Y(jié)歷年經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，縣安委會(huì)制發(fā)了縣平安生產(chǎn)目標(biāo)管理考核方法》進(jìn)一步增強(qiáng)考核的針對(duì)性和可操作性。同時(shí)，根據(jù)創(chuàng)立“平安生產(chǎn)示范縣”平安生產(chǎn)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”要求，及時(shí)修訂了平安生產(chǎn)目標(biāo)管理考核規(guī)范和計(jì)分辦法。參照縣里做法，鄉(xiāng)鎮(zhèn)與責(zé)任區(qū)、站所、村（居）委會(huì)、主要生產(chǎn)經(jīng)營單位，部門與下屬機(jī)構(gòu)和單位，全部簽訂了平安生產(chǎn)責(zé)任狀。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門也完善了各自的平安生產(chǎn)責(zé)任制度，將責(zé)任分解到崗，明確到人，并收取平安生產(chǎn)目標(biāo)管理保證金，將平安生產(chǎn)納入了干部年度目標(biāo)管理考評(píng)，極大地增強(qiáng)了干部職工的平安生產(chǎn)工作責(zé)任心和緊迫感。對(duì)主要生產(chǎn)經(jīng)營單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都明確了一名鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一名專職人員負(fù)責(zé)平安監(jiān)管。同時(shí)，縣局對(duì)主要生產(chǎn)經(jīng)營單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)其他企業(yè)普遍收取平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并定期檢查打分，年終兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，有效強(qiáng)化企業(yè)的平安生產(chǎn)主體責(zé)任意識(shí)。產(chǎn)煤大鎮(zhèn)推行的全員平安責(zé)任制，要求企業(yè)與班組、班組與人員層層簽訂責(zé)任狀，并在每月應(yīng)發(fā)工資中預(yù)留平安風(fēng)險(xiǎn)金，年底根據(jù)平安生產(chǎn)情況實(shí)行重獎(jiǎng)或重罰，實(shí)實(shí)在地將平安責(zé)任落實(shí)到班組和從業(yè)人員。

（二）繼續(xù)加強(qiáng)平安監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。為夯實(shí)工作基礎(chǔ)。今年我指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)、完善平安監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。一是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安生產(chǎn)委員會(huì)的議事和例會(huì)制度，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)安委會(huì)的職能?，F(xiàn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)親自參與每月一次的平安生產(chǎn)例會(huì)、每季一次的平安生產(chǎn)委員會(huì)全體會(huì)議，會(huì)后形成會(huì)議記錄，這已成為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的安監(jiān)工作的一項(xiàng)重要制度。二是繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站建設(shè)。今年，全縣大力推行安監(jiān)站規(guī)范化建設(shè)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均為安監(jiān)站配備了專門辦公用房、專用辦公設(shè)備，并保證工作經(jīng)費(fèi)。鎖石、花門、杏子鋪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步空虛了鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站力量，絕大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備了3-5名專職安監(jiān)人員，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職安監(jiān)員由63名增加到72名。各安監(jiān)站的自身建設(shè)也進(jìn)一步加強(qiáng)，普遍實(shí)行了平安生產(chǎn)臺(tái)帳化管理，平安管理制度、主要生產(chǎn)經(jīng)營單位分布圖全部上墻，平安執(zhí)法文書、企業(yè)管理臺(tái)帳都較為規(guī)范。三是提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)人員執(zhí)法水平。今年，精心組織編寫了平安生產(chǎn)執(zhí)法》等書籍，對(duì)各行各業(yè)的平安監(jiān)管執(zhí)法制訂了規(guī)范和格式，并下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。5月份，局舉辦了兩期鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)員培訓(xùn)班，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職安監(jiān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，對(duì)考核合格的頒發(fā)《平安生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法證》進(jìn)一步提高了縣安監(jiān)隊(duì)伍的整體素質(zhì)和執(zhí)法水平。四是將平安監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)延伸至最基層。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按屬地管理、分塊包干的原則，明確了村（居）委會(huì)的平安信息管理員，并將平安生產(chǎn)列入駐村干部日常工作重要內(nèi)容。通過我努力，橫向到邊、縱向到底”平安監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)日趨完善。

（三）穩(wěn)妥實(shí)施平安生產(chǎn)行政許可。一是全面完成礦山企業(yè)申辦《平安生產(chǎn)許可證》掃尾工作。去年工作的基礎(chǔ)上。督促煤礦和非煤礦山企業(yè)加大投入、整改隱患，今年又有4家煤礦、23家露天采石場領(lǐng)取了平安生產(chǎn)許可證》至此，縣53家煤礦、6家非煤井工礦山、87家露天采石場、5家煙花爆竹生產(chǎn)廠、2家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)廠全部申辦領(lǐng)取了平安生產(chǎn)許可證》辦證率達(dá)100%二是積極做好其他行業(yè)平安生產(chǎn)行政許可工作。年初，對(duì)全縣的機(jī)磚廠和農(nóng)藥、油漆、?；瘹怏w經(jīng)營單位進(jìn)行了全面摸底，并由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站逐一上門進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，要求料理相關(guān)平安生產(chǎn)行政許可手續(xù)。目前，縣機(jī)磚廠正在積極發(fā)明條件，為申辦《平安生產(chǎn)許可證》做準(zhǔn)備。同時(shí)，依照《煙花爆竹平安管理?xiàng)l例》要求，全面鋪開了煙花爆竹零售網(wǎng)點(diǎn)的銷售許可證》換發(fā)證工作。

（四）廣泛開展平安生產(chǎn)宣傳教育。一是扎實(shí)開展“平安生產(chǎn)月”活動(dòng)。為使今年“平安生產(chǎn)月”活動(dòng)更富有成效。圍繞“平安發(fā)展、國泰民安”這一主題，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富、聲勢浩大的宣傳教育活動(dòng)。提請(qǐng)縣政府成立了平安生產(chǎn)月”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，5月中旬以縣政府辦名義下發(fā)了專門文件，精心制定了活動(dòng)方案。從6月1日開始，縣電視臺(tái)連續(xù)播放龍燕青副縣長發(fā)表的電視講話，并制作了平安生產(chǎn)專欄，進(jìn)行廣泛動(dòng)員，營造聲勢。城鎮(zhèn)主要街道懸掛大型宣傳橫幅，城鄉(xiāng)、村組普遍張貼宣傳宣傳標(biāo)語。6月1日我縣“平安生產(chǎn)月”活動(dòng)啟動(dòng)儀式上，組織縣直20多個(gè)單位在蔡和森廣場舉行平安生產(chǎn)現(xiàn)場宣傳咨詢和大型簽名活動(dòng)，發(fā)放各類宣傳資料兩萬余份，接受現(xiàn)場咨詢多人次，數(shù)千群眾在平安發(fā)展、國泰民安”大型橫幅上簽名。6月2日以來，組織大型車隊(duì)深入農(nóng)村、城鎮(zhèn)，巡回進(jìn)行宣傳，全縣上下廣泛營造“關(guān)愛生命、關(guān)注平安”輿論氛圍。同時(shí)，各單位、各部門深入開展專項(xiàng)整治，及時(shí)消除事故隱患，努力實(shí)現(xiàn)平安月，達(dá)到以月促年”目的二是開展全員平安教育培訓(xùn)。今年來，組織40多名危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人參與省、市兩級(jí)舉辦的培訓(xùn)班，還請(qǐng)求市安監(jiān)局在縣舉辦了一期非煤礦山平安管理資格培訓(xùn)班。同時(shí)，指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)高危行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行全員平安教育培訓(xùn)。如我協(xié)助甘棠、三塘鋪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓(xùn)煤礦從業(yè)人員600多人次，督促蛇形山、洪山殿鎮(zhèn)堅(jiān)持對(duì)煤礦從業(yè)人員每季的停產(chǎn)學(xué)習(xí)，非煤井工礦山現(xiàn)場對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行平安教育。與教育部門聯(lián)系，全縣所有中小學(xué)校開辦了平安生產(chǎn)課程，每月至少上一堂平安教育課，提高青少年的平安意識(shí)和自我維護(hù)能力。三是搭建新的平安教育平臺(tái)。除在縣電視臺(tái)開設(shè)“安監(jiān)在線”專欄，終年堅(jiān)持平安知識(shí)宣傳教育外，今年5月，還與縣宣傳部、司法局、農(nóng)辦等單位精心組織開展了農(nóng)村“法制宣傳月”活動(dòng)，將平安生產(chǎn)法律法規(guī)送到農(nóng)村、送進(jìn)農(nóng)戶。同時(shí)，與總工會(huì)積極配合開展企業(yè)“安康杯”競賽活動(dòng)，著力提高全體員工的平安防范意識(shí)。

二、強(qiáng)化執(zhí)法、深化整治

緊密結(jié)合“平安生產(chǎn)行政執(zhí)法年”活動(dòng)，今年來。以平安生產(chǎn)行政執(zhí)法為突破口，以強(qiáng)化執(zhí)法推動(dòng)平安專項(xiàng)整治，以強(qiáng)化執(zhí)法推進(jìn)行政許可，以強(qiáng)化執(zhí)法促進(jìn)隱患整改，努力改進(jìn)執(zhí)法方式，提高執(zhí)法實(shí)效，確保了縣平安生產(chǎn)大局穩(wěn)定。

（一）始終將煤礦平安生產(chǎn)擺在重中之重。一是集中力量打好煤礦整頓關(guān)閉攻堅(jiān)戰(zhàn)。上半年。組成專門工作班子，堅(jiān)守在煤礦一線，堅(jiān)持按政策、按原則做好關(guān)閉煤礦工作，同時(shí)配合當(dāng)?shù)攸h委政府妥善做好當(dāng)?shù)胤€(wěn)定工作，規(guī)定時(shí)限內(nèi)關(guān)閉了10家煤礦、整合3家煤礦。并加強(qiáng)了跟蹤督查，嚴(yán)防出現(xiàn)關(guān)而不死、明關(guān)暗不關(guān)的現(xiàn)象。二是全面加強(qiáng)現(xiàn)場平安監(jiān)管。上半年，共下礦70多人次，排查平安隱患352處，督促整改到位320處。發(fā)現(xiàn)三塘鋪鎮(zhèn)洪木塘溶洞水可能威脅鄰近煤礦平安的重大隱患后，牽頭組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)商，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)和煤礦聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)論證，并提出防范措施嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)與國土資源、公安等部門通力合作，對(duì)全縣非法煤礦反彈情況進(jìn)行監(jiān)控，有效杜絕了小煤窯死灰復(fù)燃。

（二）全面加強(qiáng)對(duì)非煤礦山的平安監(jiān)管。對(duì)全縣6家非煤井工礦山、80多家小型露天采石場、64家機(jī)磚廠。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站每月至少開展一次安全檢查。今年來，共排查平安隱患500多處，發(fā)出監(jiān)察指令書70多份，取締非法采石場10多處。對(duì)非煤井工礦山還實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管，經(jīng)常下礦下井進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

（三）深入開展危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)整治。為認(rèn)真吸取我縣三塘鋪鎮(zhèn)大楓液氧充裝站“2&8226;16爆炸事故教訓(xùn)。以有效杜絕事故發(fā)生。2月份，局牽頭組織質(zhì)監(jiān)、工商等單位，對(duì)永豐、梓門橋、走馬街、洪山殿、青樹坪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行集中整治，關(guān)停無證經(jīng)營企業(yè)3家，查處無證經(jīng)營戶2家，責(zé)令3家限期整改。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織工商所、安監(jiān)站、派出所深入一線進(jìn)行拉網(wǎng)式清查摸底和聯(lián)合執(zhí)法，共責(zé)令25家危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位停產(chǎn)（業(yè)）整頓，責(zé)令270家限期整改。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位，定期實(shí)施監(jiān)管，排查平安隱患150多處，及時(shí)予以整改到位。對(duì)青樹、花門等地的小型打火機(jī)組裝廠，會(huì)同公安局、工商局以及青樹坪鎮(zhèn)政府聯(lián)合執(zhí)法，重點(diǎn)整治。上半年，對(duì)全縣加油站執(zhí)法過程中，對(duì)2家不符合安全條件的責(zé)令停業(yè)整頓，對(duì)另外1家未在規(guī)定期限內(nèi)整改隱患的嚴(yán)格依法實(shí)施了處分。

（四）深入開展煙花爆竹平安專項(xiàng)整治。年初。對(duì)煙花爆竹專項(xiàng)整治作了具體安排安排，下發(fā)了縣煙花爆竹平安專項(xiàng)整治實(shí)施方案》成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，組建了專項(xiàng)整治工作班子，從有關(guān)職能部門抽調(diào)12名精干力量集中時(shí)間、集中精力開展專項(xiàng)整治。從元月份起，專項(xiàng)整治班子成員深入各生產(chǎn)單位、經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)開展聯(lián)合執(zhí)法檢查，集中查處打擊非法生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸行為。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也全部制定了方案，落實(shí)了措施，開展了集中執(zhí)法行動(dòng)，并收到明顯實(shí)效。通過此次專項(xiàng)整治行動(dòng)，全縣共取締無證經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)3家，查封煙花爆竹廢品35件，有效地遏制了城區(qū)迷信街、永豐農(nóng)貿(mào)市場的違規(guī)經(jīng)營行為，消除了一大批事故隱患。對(duì)煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行定期檢查和突擊抽查，上半年共開展執(zhí)法檢查130多人次，排查整改隱患200多處。

（五)認(rèn)真組織開展特種作業(yè)人員持證上崗專項(xiàng)執(zhí)法檢查。上半年。引起縣政府的高度重視。全面摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，牽頭組織有關(guān)部門，分行業(yè)、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展集中執(zhí)法檢查，督促未持證上崗的特種作業(yè)人員迅速參與培訓(xùn)、領(lǐng)取證照后持證上崗。通過前階段的執(zhí)法檢查，縣今年上半年共有78名特種作業(yè)人員參與了有資質(zhì)單位舉辦的培訓(xùn)。對(duì)限期內(nèi)未參加培訓(xùn)的3家單位，依法實(shí)施了行政處罰。

（六）認(rèn)真實(shí)施綜合監(jiān)督。做好以上工作的同時(shí)。也予以高度關(guān)注，全力支持兄弟單位開展工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。如春節(jié)期間，局會(huì)同交警、交通、公路、農(nóng)機(jī)等部門開展道路交通平安專項(xiàng)整治，確保春運(yùn)期間交通平安。會(huì)同公安消防部門，對(duì)城區(qū)賓館、娛樂場所和其他公眾聚集場所進(jìn)行一次地毯式清查，排查整改各類火災(zāi)隱患。2月份，發(fā)現(xiàn)梓門橋乙炔廠無證生產(chǎn)且存在重大平安隱患，當(dāng)即向梓門橋鎮(zhèn)人民政府和縣電力、工商等部門發(fā)出督辦專函，責(zé)令限期予以取締。3月份，配合縣氣象局對(duì)全縣22家加油站進(jìn)行了防雷檢驗(yàn)檢測。3月中旬，接到縣燕霄水庫關(guān)于水庫主渠渡槽因山體滑坡嚴(yán)重威脅周圍群眾平安的演講后，局當(dāng)即與國土部門聯(lián)系，制訂妥善的解決方案，并跟蹤督促，直至隱患整改到位。4月份，檢查中發(fā)現(xiàn)青樹坪至邵東界嶺鄉(xiāng)一線營運(yùn)的面的存在嚴(yán)重超載等事故隱患，立即向縣政府主管領(lǐng)導(dǎo)演講，并向交警、交通等部門發(fā)出督辦專函，責(zé)成限期予以整頓。4月和5月份防汛期間，局會(huì)同交通局、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩次開展水上交通平安大檢查，加強(qiáng)對(duì)渡工的平安教育，查處“三無”船舶，打擊病險(xiǎn)船舶違規(guī)參運(yùn)，確保汛期水上交通平安。5月下旬，發(fā)現(xiàn)原供銷社棉紡公司倉庫年久失修、墻體出現(xiàn)裂縫等嚴(yán)重事故隱患，立即向永豐鎮(zhèn)人民政府和縣供銷社、房管局、建設(shè)局等單位發(fā)出督辦函，并牽頭組織召開協(xié)調(diào)會(huì)議，研究隱患整改方案，并督促棉紡公司限期予以整改。此外，還根據(jù)平安生產(chǎn)的季節(jié)性特點(diǎn)，及時(shí)與電力、建筑、交通、國土、水利、藥監(jiān)等部門溝通協(xié)調(diào)，督促加強(qiáng)平安監(jiān)管，有效防范了事故發(fā)生。

三、統(tǒng)籌兼顧。

局黨組依照加強(qiáng)內(nèi)部管理，做好以上工作的同時(shí)。服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，積極做好其他各項(xiàng)工作。

以制度管理人、約束人。班子成員之間經(jīng)常交心通氣，一是切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。局黨組建立健全了機(jī)關(guān)工作制度》干部學(xué)習(xí)制度》重大事項(xiàng)集體決策制度》等一系列規(guī)章制度?；Q思想，增進(jìn)了團(tuán)結(jié)。主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則，率先垂范，帶頭遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凝聚干部職工人心和力量。局黨組開展?fàn)巹?chuàng)“學(xué)習(xí)型部門”活動(dòng)，營造濃厚學(xué)習(xí)氛圍。全局干部職工報(bào)名參與了全國注冊(cè)平安工程師考試，努力提高自身素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平。還全面推行“首問負(fù)責(zé)制”改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，爭創(chuàng)“服務(wù)型機(jī)關(guān)”樹立了機(jī)關(guān)部門良好形象。同時(shí)認(rèn)真做好政務(wù)公開、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作，局機(jī)關(guān)門口設(shè)立了政務(wù)公開欄，對(duì)各項(xiàng)行政許可、檢查檢驗(yàn)的工作流程、收費(fèi)規(guī)范、法律責(zé)任、承辦人員予以公示，接受社會(huì)監(jiān)督，方便了社會(huì)群眾，得到群眾歡迎。